M A N U A L DE GESTIÓN

ISO 14001:2015

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FIRMA

NOMBRE
PUESTO

Página 1 de 19
 ÍNDICE
0 Introducción
0.1 Antecedentes históricos
1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1Generalidades
6.1.2Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
6.2.3 Objetivos y metas ambientales institucionales.
7 Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento

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 9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
1 Mejora
0
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

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1. Introducción
0.1 Antecedentes históricos
1. Objeto y campo de aplicación
El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describir los procesos que interactúan en el
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el
cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos
2. Referencias Normativas

3. Términos y definiciones
Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el Sistema de
Gestión Ambiental SGA de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, interprete
los términos empleados adecuadamente.
Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y
oportunidades
Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
Parte interesada. Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades o servicios de una organización que
interactúa o puede interactuar como el medio ambiente.
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un
punto específico en el tiempo.
Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Objetivo. Resultado a lograr.

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Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su política
ambiental.
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente
beneficiosos (oportunidades).
Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene.
Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización
externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
Procesos. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoría.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Eficacia. Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión, o las condiciones.
Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
Medición. Proceso para determinar un valor.
Desempeño. Resultado medible.

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Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

4. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto
La comprensión de los aspectos ambientales importantes que pueden afectar (positiva o
negativamente), a la forma en que organización gestiona sus responsabilidades ambientales
es importante para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el
SGA.

En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes en el contexto de la

organizacion e incluyen:
 Características internas.
 Condiciones e impactos ambientales.
 Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental.
 Contexto externo relacionado.

La comprensión del contexto de esta organización que describe el contexto se anexa a este
documento del SGA.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

a) Partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental.

Las partes interesadas en el SGA son las que se describen a continuación:

1. Gobiernos nacional, departamental y Municipal, que incluye a todas las

dependencias derivadas de los mismos (como Secretarias, Regidurías, Direcciones
Generales, entre otras).
2. Organizaciones internas, Son importantes para la operación del SGA, como el Comité
de Calidad.
3. Organizaciones externas, que interactúan de manera importante con la organización,
de las cuales destaca XXXXX por ser organizaciones a las que pertenece, así como
otras con las que la institución trabaja con las cuales se colabora para compartir
fortalezas.
4. Las organizaciones de la sociedad civil son partes interesadas porque la XXXXXX

b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se

considera o no como legal.

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Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las necesidades
y expectativas de las mismas, así como si estás se convierten en requisitos legales o no.

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 Cuadro 1. Necesidades y expectativas de la organización
¿Requisito
Parte interesada Necesidades y expectativas (requisitos)
legal?
SI
SI
Gobiernos
NO
NO
SI
Organizaciones
NO
internas
NO
Organizaciones NO
externas NO
NO
Sociedad Civil SI
SI

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

El alcance del SGA de la UPFIM está previsto para los límites físicos en el cual se
muestran las actividades y servicios.

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades,
proceso, productos y servicios relacionados con el proceso XXXX , integrando las
funciones sustantivas de investigación, posgrado, extensión universitaria, vinculación
con el sector productivo y social, además de la gestión de recursos.

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

La EMPRESA XXXXX , con base en la Legislación Ambiental establecida y con la
finalidad de apoyar la protección ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los
impactos ambientales que derivan de sus actividades diarias, ha establecido, documentado e
implementado un Sistema de Gestión Ambiental, el cual mantiene su mejora continua de
acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.

En este SGA se establecen y controlan las actividades inherentes a las funciones sustantivas
y adjetivas de la EMPRESA XXXXX , para logar los resultados establecidos en el mismo.
Asimismo se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto y los requisitos de las
partes interesadas. El SGA incluye la identificación de los aspectos e impactos ambientales,
la comunicación interna y externa, el control operaciones, la aplicación de un programa de
auditoria interna y la revisión periódica por la alta dirección. Todo ello considerando la
perspectiva del ciclo de vida.

5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso

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La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA, por lo que a instituido
un Comité de Gestión Ambiental para encargarse de analizar y dictaminar asuntos en
materia ambiental donde se encuentren involucrados los intereses. El Comité está
conformado de la siguiente manera:

X
X
X
XX

5.2. Política ambiental.

La alta dirección de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, representada por

Rectoría, ha establecido la Política Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO
14001:2015; la documentación de ésta Política Ambiental se hace a través de este manual.

La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas y

el mantenimiento se realiza a través de Auditorías internas, auditorías externas y en las
juntas de revisión por la dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las
actividades que realizamos día a día.

La comunicación de la política se hace mediante:

 X
 X
 X
 X

POLITICA AMBIENTAL

XXXXXX

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

El personal que participa en el SGA incluye de manera general a la alta dirección, que se
define como grupo de personas que toman decisiones. La alta dirección está representada
por el Comité de Gestión Ambiental y tiene la responsabilidad y autoridad para desarrollar
e implementar el SGA, así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de
conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015.

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 Rol el personal Responsabilidad
Comité de Gestión Ambiental 
(Alta dirección del SGA)
Responsable del SGA 
Responsables ambientales 
(Responsables de cada proceso que
integran las áreas)
Comunidad universitaria 

6. Planificación.
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1. Generalidades.
El SGA ha sido resultado del compromiso para mejorar su desempeño ambiental el
cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación de los
impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una
cultura de responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad universitaria desde una
perspectiva de prevención.
Asimismo este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que
afectan al entorno, las necesidades y expectativas de la partes interesadas, las obligaciones
de cumplimiento, los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y
el alcance.
También fue posible la identificación de riesgos y oportunidades, con base en la
identificación de los aspectos ambientales relevantes adversos (por ejemplo, relacionados
con el incumplimiento del marco legal o de las expectativas de las partes interesadas), o
benéficos. Dentro de este análisis, se identificaron y clasificaron las situaciones de los
potenciales eventos, clasificándose en normales, anormales y de emergencia.
6.1.2. Aspectos Ambientales
La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, establece su alcance en cumplimiento
de los requisitos de nuestras partes interesadas; uno de estos requisitos es la determinación
de un procedimiento para identificar sus aspectos ambientales que surjan de sus actividades
que controlan y de aquellos que pueden influir así como los aspectos ambientales
asociados, desde la perspectiva del ciclo de vida del Producto (Procedimiento de aspectos
ambientales).
Cuando se determinan los aspectos ambientales, se toman en cuenta todos los aspectos que
afectan o los que han sido planificados, las actividades, y servicios nuevos o modificados,
así como las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente
previstas (Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias).

Esos Aspectos Ambientales son identificados son registrados en el Formato de aspectos

ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente y donde se determinan
los criterios donde aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente son categorizados como aspectos ambientales significativos.

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La comunicación de los aspectos ambientales se realiza a través de pláticas donde se ha
realizado la identificación y evaluación de los mismos.

Matriz y conclusión de aspectos e impactos

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, después de haber
identificado sus aspectos ambientales significativos, identificó los instrumentos normativos
a cumplir.

En el cuadro (x) se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica de acuerdo a los
aspectos ambientales identificados. En el formato de requisitos legales que se aplican y se
encuentran las especificaciones para cada uno de los aspectos ambientales significativos de
cada proceso .

XXXXXXX

6.1.4. Planificación de acciones.

Para la planificación de acciones, se ha identificado lo siguiente:

a. Actividades que causan impactos negativos al ambiente.

b. Aspectos e impactos ambientales y su valoración con significancia negativa alta.
c. Los riesgos significativos.
d. El marco normativo que aplica.

Con base en los resultados, el responsable del SGA así como el responsable Ambiental de
cada proceso, deberán plantear un proceso de mejora continua de manera que se garantice
la correcta aplicación del SGA.

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

6.2.1. Objetivos ambientales (estratégicos)
X
X
X

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X

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, se ha establecido la planificación
de acciones a través de la estrategia mostrada en la figura 2.

Figura 2. Planificación de acciones en el SGA (Ver el anexo para la planificación).

7. Apoyo
7.1. Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las necesidades
de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para aumentar la
satisfacción de las partes interesadas.

Se han clasificado los recursos en tres categorías:

a. Recursos humanos.
b. Infraestructura.
c. Recursos financieros.

7.2 Competencia
La empresa xxxx ha determinado la competencia necesaria de las personas que realizan,
bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño ambiental y su capacidad para cumplir
sus requisitos legales y otros requisitos a través de los Perfiles de puesto.

7.3. Toma de conciencia

La empresa XXXX se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control
toman conciencia de:
a) la política ambiental, a través de su promoción

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 b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales asociados a los trabajos que realizan día a día, a través de la difusión de
la Lista maestra de aspectos ambientales.
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño ambiental, el cual se revisa a través del
Tratamiento de los Riesgos que cada proceso evalúa, a través de la formato de
aspectos ambientales.
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión
ambiental, así como los requisitos legales y otros requisitos, las cuales se aplican a
través de Acciones Correctivas u oficios levantados por el cliente o documento afín
que éste determine.

7.4. Comunicación
7.4.1 Generalidades
La empresa xxxx determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de
gestión de la calidad, a través de la siguiente tabla:

¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Mecanismos)

Información referente al
Sistema de Gestión Ambiental
Respuesta a quejas /
comunicados / oficios de
cualquier parte interesada
Cumplimiento de Requisitos
Legales y Otros Requisitos

7.4.2. Comunicación interna

La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo
conforman, se realizará a través de xxxx y cuando el Responsable del SGA o los
Responsables Ambientales lo consideren conveniente, comunicarán por medio orales,
electrónicos o impresos, las acciones y/resultados del SGA.

7.4.3. Comunicación Externa

El SGA podrá consultarse de manera pública a través del xxxxxxx.

7.5. Información documentada.

7.5.1. Generalidades
El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la empresa
XXXX para mejorar su desempeño ambiental. En la estructura del control documental, por
razones prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al SGA:
a. Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones
correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y control de registros.

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b. Planificación: Contexto, la identificación y evaluación de aspectos ambientales,
análisis de riesgos y planificación de acciones.
c. Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión Integral de residuos,
comunicación ambiental y educación ambiental, gestión integral del agua, etc.

7.5.2. Creación y actualización

Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada, se ha
desarrollado la lista maestra de información documentada, en la cual se describen los
controles para la siguiente información:
a) la identificación y descripción de cada uno
b) el formato y los medios de soporte
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada
uno.

7.5.3. Control de la información documentada

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad. los participantes del SGA son responsables de que
cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y
registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo
para su preservación.

8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
La UPFIM ha establecido la aplicación de controles operacionales para sus actividades
adjetivas y sustantivas con la finalidad de cumplir con la política ambiental, objetivos y
metas, además de la adecuada gestión de sus aspectos ambientales identificados.

En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran el SGA.
Estos controles operacionales deberán siempre ser sistematizados para que sean efectivos
en su aplicación. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde se definen
los criterios de operación para asegurar la correcta ejecución del SGA. El responsable del
SGA y los responsables ambientales de los procesos determinan la forma de ejecución de
las actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y externamente; se encarga de
la revisión periódica, la actualización de actividades y procedimientos. Todo ello con la
finalidad de mejorar el SGA.

8.2. Preparación y respuesta ante emergencia.

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La empresa XXXX establece el procedimiento de preparación y respuesta a
emergencias, donde se determinan los mecanismos para prepararse y responder a
situaciones potenciales de emergencia, identificando las acciones para abordar riesgos y
oportunidades.

En éste procedimiento, se determina:

a) Cómo prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia,
b) Acciones para responder a emergencias reales;
c) Qué acciones se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones
de emergencia, apropiadas a su magnitud e impacto ambiental potencial;
d) Mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después de la respuesta
planificadas (cuando sea factible);
e) Determinar qué información y formación pertinente, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias, según corresponda a las partes interesadas y cómo éstas se
documentarán en el programa anual de capacitación.

9. Evaluación del desempeño.

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.1. Generalidades.
Se establece que el seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño
ambiental, se realizará a través de:
a) Establecer que se dará seguimiento y medición a: objetivos ambientales, aspectos
ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y
oportunidades.
b) El seguimiento y la medición a través de las Minutas de juntas de revisión por la
dirección y las auditorías internas y externas;
c) A través de las Minutas de juntas de revisión por la dirección, se analizan y
evalúan los resultados del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las
acciones y controles que se han establecido.
d) Los criterios contra los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus
indicadores, serán los que determina la presente Norma Internacional ISO
14001:2015, posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y por
último, lo que en nuestro sistema de gestión ambiental hemos establecido como
requisitos a cumplir.
e) Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición.

9.1.2. Evaluación del Cumplimiento.

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La empresa XXXX ha determinado en el procedimiento de requisitos legales y otros
requisitos, el seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de sus
requisitos legales y otros, donde se determina:
a) La frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;
b) Mecanismos de evaluación del cumplimiento y descripción de las acciones cuando
fueran necesarias;
c) Mecanismo para mantener el conocimiento y comprensión de su estado de
cumplimiento.

9.2. Auditorías Internas

9.2.1. Generalidades
X
X
X

9.2.2. Programa de auditoría interna.

La empresa XXXX planifica, establece, implementa y mantiene un programa de
auditorías, en el cual incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades y los
requisitos de planificación; durante su ejecución se utiliza una lista de verificación, que
tiene en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las
auditorías previas.
El ejercicio de Auditoría interna, incluye:
a) Los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
b) Selección de los auditores para llevar a cabo auditorías que aseguren la objetividad
y la imparcialidad del proceso de auditoría;
c) Los resultados de las auditorías a través del informe de auditoría;

9.3. Revisión por la dirección.

La alta dirección, representada por xxxx revisa el sistema de gestión ambiental con una
periodicidad anual, a través de minutas de juntas de revisión por la dirección, donde se
asegura la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección
estratégica de la alta dirección, representada por rectoría.

En la minuta de junta de revisión por la dirección se documenta la siguiente

información:

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 a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) Los cambios
1. en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión ambiental;
2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos
legales y otros requisitos;
3. Aspectos ambientales significativos:
4. Riesgos y Oportunidades;
c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.
d) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental,
incluidas las tendencias relativas a:
 Las no conformidades y acciones correctivas;
 Los resultados de seguimiento y medición;
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;
 Los resultados de las auditorías;
e) La adecuación de los recursos;
f) Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;
g) Las oportunidades de mejora.
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas
con:
a) Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de
gestión ambiental;
b) Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
c) Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión
ambiental, incluidos los recursos:
d) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales
e) Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros
procesos de negocio, si fuera necesario.
f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

10. Mejora.
10.1. Generalidades.
El éxito del SGA depende del compromiso para aplicar las acciones establecidas en el
mismo, especialmente de la alta dirección. La mejora se alcanzará mediante la continua
evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorias
internas y la revisión por el Comité de Gestión Ambiental cuanto se toman acciones de
mejora, comparándolos con los objetivos y metas; con el propósito de identificar
oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las deficiencias.

10.2. No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la través de
su formato de Acciones Correctivas, establece:

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 a) Cómo reaccionar entre la no conformidad y, cuando se aplicable:
 Tomar acciones para controlarla y corregirla;
 Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con
el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
 La revisión y el análisis de la no conformidad;
 La determinación de las causas de la no conformidad;
 La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir;
c) Implementar cualquier acción necesaria;
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.

Estas acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no

conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.

10.3. Mejora continua

Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se alcance con mayor facilidad, es
importante tener en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas. Para contribuir a
la mejora continua se procederá de la siguiente manera:
Las sugerencias, comentarios o propuesta por una Parte interesada se envían al Responsable
del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo electrónico, por vía
telefónica o por un escrito libre. Asimismo, pueden presentarse al Responsable Ambiental
del proceso para el análisis correspondiente, mismo que debe contener:

 Objetivos de la propuesta de mejora.

 Diagrama de flujo operativo (en su caso).
 Áreas o las partes interesadas que se beneficiarán con la mejora.
 Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora.

Posteriormente, si el Responsable Ambiental del proceso no cuenta con las facultades para
autorizar la propuesta, lo turna al Responsable del SGA para su inclusión en la información
que será revisada y analizada por el Comité de Gestión Ambiental.

Posteriormente, el Comité de Gestión Ambiental analiza la propuesta considerando los

siguientes puntos:
 Justificación y demanda de solicitud en la mejora.
 Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales.
 Inversión económica requerida.
 Indicadores de evaluación.
 Resultados de las Auditorías Ambientales.

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Una vez que el Comité de Gestión Ambiental dictamine el resolutivo, lo notificará
mediante un escrito firmado por el Responsable del SGA, al Responsable Ambiental del
proceso, para coordinar la implementación de la propuesta si fuera el caso. Posteriormente
el Responsable del SGA verifica que se hayan obtenido los resultados esperados y cual
fuesen los resultados, los comunica al Comité de Gestión Ambiental para en su caso,
determinar las acciones pertinentes.

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