E.P.S. CACAO DELTA E.P.S.

Cacao
Delta

Propuesta para el Arranque de

la E.P.S. Cacao Delta

TUCUPITA, SEPTIEMBRE 2019

E.P.S. CACAO DELTA E.P.S. Cacao
Delta

OBJETO DE LA EMPRESA
El objeto primordial de nuestra empresa es la industrialización,
venta, distribución, importación, exportación de los derivados
del cacao en grano que es 100% deltano, produciendo pasta
de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao y chocolate;
pretendiendo consolidarse como una empresa líder y de
prestigio en el mercado Nacional e Internacional, cumpliendo
con los estándares de calidad y garantizando productos de
excelencia.
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Delta

MISION DE LA EMPRESA
Ser una E.P.S dedicada a transformar el mejor cacao del mundo para
superar las expectativas de nuestros consumidores. La E.P.S. Cacao
Delta esta en capacidad de proveer materia prima de excelente calidad
proveniente del Cacao en Grano 100% Deltano.

VISION DE LA EMPRESA
Nuestra visión es lograr el posicionamiento y consolidación de la marca
en el mercado Nacional e Internacional, implementando alianzas
comerciales con los productores de Cacao para lograr una mejor
trazabilidad del producto.
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JUSTIFICACION
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Estructura Organizativa de la E.P.S. Cacao Delta
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UBICACION DE
LA EMPRESA
La E.P.S. Cacao Delta
esta ubicada en la
Comunidad de San
José, Parroquia Virgen
del Valle, Municipio
Tucupita Edo. Delta
Amacuro.
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VIABILIDAD TÉCNICA
ESTADO DELTA AMACURO
Cantidad de
Áreas Rendimiento /
Cantidad de Materia
Municipios Ejes de Cultivo Cultivadas Hectárea
Productores Prima
(Kg)
(cacao/año)
Volcan-Guacasia 40 84 Has 448 37.632 Kg

Tucupita Cocuina - San

José - La 113 265 Has 2.000 530.000 Kg
Horqueta
Geburina-
Antonio
Remanson- 28 25 Has 560 14.000 Kg
Díaz
Sacupana
TOTAL: --- 181 374 Has - 581.632 Kg
Existen 759 Hectáreas disponibles de cultivo de cacao para ser renovadas, rehabilitadas y/o
refundadas.
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MERCADO
NACIONAL INTERNACIONAL
POTENCIAL PARA EL
Empresas industriales y Trinidad y Tobago,
PROYECTO
empresas de cosmetologías. Guyana, Surinam.

CADENA PRODUCTIVA

Unidad de Procesamiento Grandes, Medianas y Consumidor

De Cacao Pequeñas Empresas Final
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DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA

Materia Capacidad de Capacidad de Capacidad de
Prima producción (Kg / día) producción (Kg / mes) producción (Kg / año)
Almendra
600 13.200 158.400
de Cacao
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DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

DISTRIBUCIÓN DE PROCESAMIENTO
DE ALMENDRA CACAO
Materia Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9… …15
40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Almendra
600K
Cacao 240Kg 360Kg 480Kg 600 Kg 600 Kg 600Kg 600Kg 600Kg 600Kg
g
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DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

Porcentaje de Capacidad Instalada

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Productos
1 2 3 4 5 6 7 8 9… …15
Pasta de Cacao 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Manteca de Cacao 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Polvo de Cacao 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Chocolate Negro (Bitter) 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Chocolate con Leche 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Chocolate Blanco 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cascarilla 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAMA
DE
PRODUCCIÓN
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PROGRAMA DE
PRODUCCIÓN

PASTA DE CACAO PROCESADA 79.200 Kg/año

26400 Kg 26400 Kg 26400 Kg

Venta Directa
Polvo(70%) Manteca(30%)
=18.480 Kg =7.920 Kg Chocolate Oscuro Chocolate Con Leche
(60% + 20% aditivos) (40% + 25% aditivos)

80% Venta 20%

Chocolate
Blanco
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DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD INSTALADA
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Productos
1 2 3 4 5 6 7 8 9… …15
Pasta de
10.560 15.840 21.120 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400
Cacao
Manteca de
2.534 3.802 5.069 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336 6.336
Cacao
Polvo de
7.392 11.088 14.784 18.480 18.480 18.480 18.480 18.480 18.480 18.480
Cacao
Chocolate
7.600 11.400 15.200 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Negro (Bitter)
Chocolate con
5.280 7.920 10.560 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
Leche
Chocolate
760 1.140 1.520 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Blanco
Cascarilla 15.840 23.760 31.680 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600
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INGRESOS POR VENTA

Precio
Venta
Porcentaje de Capacidad Instalada (Kg/año )
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Productos
$/Kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9… …15
Pasta de Cacao 5 52.800 79.200 105.600 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
Manteca de Cacao 6,5 16.471 24.713 32.949 41.184 41.184 41.184 41.184 41.184 41.184 41.184
Polvo de Cacao 3 22.176 33.264 44.352 55.440 55.440 55.440 55.440 55.440 55.440 55.440
Chocolate Negro 6 45.600 68.400 91.200 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
8 42.240 63.360 84.480 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600 105.600
Chocolate con Leche
Chocolate Blanco 7 5.320 7.980 10.640 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300
Cascarilla 1,5 23.760 35.640 47.520 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400
TOTAL INGRESOS ($) 208.367 312.557 416.741 520.924 520.924 520.924 520.924 520.924 520.924 520.924
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Adecuación de
INVERSION Y COSTOS Infraestructura= 5.000 $
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINAS Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO

Cant. Maquinarias y Equipos Costo Unitario $ Costo Total $
1 Molino Refinador 17.000 17.000
1 Prensa de Manteca de Cacao 7.312 7.312
1 Pulverizadora 8.160 8.160
2 Horno Microonda 32lts 100 200
1 Vitrina refrigerada de conservación 1.400 1.400
1 Calentador de agua eléctrico 220V 280 280
1 Cocina semi industrial 300 300
1 Licuadora semi industrial 95 95
1 Sellador de empaque 500 500
1 Asistente de cocina 700 700
1 Nevera pastelera 2.000 2.000
1 Planta eléctrica 25 kva 10.500 10.500
TOTAL $ 48.447
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Descripción de Instrumentos de
Medición
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Cant. Instrumentos Costo Unitario $ Costo Total $
Termómetro para caramelo-
2 6 12
chocolate
1 Pistola de calor profesional 24 24
2 Balanza digital- cap- 40 Kg 36 72
2 Balanza tipo romana de 300Kg. 360 720
TOTAL $ 828
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Descripción de
Cant. Implementos
Implementos Costo Unitario $ Costo Total $
2 Batidor de Mano de 6 velocidades 96 192
1 Filtro Purificador de agua 400 galones 336 336
5 Papeleras plástica con pedal 15 75
10 Tambores plásticos de 40 lts. 15 150
4 Mesa de trabajo central 140x70x90 540 2.700
4 Estante metálicos de 04 entrepaños 115 460
1 Fregadero doble tina-acero inox 47 47
1 Tanque de agua Cap. 5.000 Lts 580 580
1 Compresor de aire vertical portatil 240 240
1 Aire acondicionado industrial-5 ton. 1.400 1.400
2 Aire acondicionado Split-18.000 BTU 350 700
1 Hidroneumático 120 Galones con Bomba 1.320 1.320
1 Cafeteras eléctricas 30 30
1 Fuente Chocolatera 24,00 24,00
1 Contenedor plástico con ruedas 162 162
3 Carrito Rack tipo estante 200 600
3 Carruchas 94 282
TOTAL $ 9.298
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Delta
Descripción de
Herramientas
Cant. Herramientas Costo Unitario $ Costo Total $
10 Delantales con Gorros de tela 12 120
1caja Tapa Boca (100 unds.) 10 10
1 caja Guantes Polietileno (100 unds) 4 4
10 Caja Apilable de Plástico con tapa 15 150
05 Paleta Plástica-Miserable 3 15
10 Moldes de Policarbonato 5 50
10 Bandeja lisa de 65x45x2 12 120
10 Cesta plástica ¾ multiuso 10 100
2 Embudo suministrador de mezcla 3 6
10 Envases plásticos rectangulares 1Lt 2 20
1 Juego de torteras aluminio redondas 30 30
5 Bowl metálico 19 95
05 Jarras plásticas 1 Lt 3 15
TOTAL $ 735
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Delta
Descripción de Equipos de
Oficina
Cant. Equipos de Oficina Costo Unitario $ Costo Total $
1 Protector de voltaje trifásico integral 75 75
1 Impresora Hp Laser multifuncional 230 230
2 Computadora escritorio 370 740
2 Enfriadores de agua tipo botellón 180 360
1 UPS y regulador de voltaje 1300va 125 125
2 Extractores de aire 96 192
2 Archivador metálico de 3 gavetas 70 140
TOTAL $ 1.862
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Delta
Capital de
Trabajo
Precio de la Materia Prima

Materia Prima Costo (Bs.S / Kg)

Almendra de Cacao 30.000

Descripción del Costo de la Materia Prima (1er año)

Capacidad Costo de Costo de Costo de
Costo
Materia de producción producción Producción
unitario
Prima producción diario (B.S) Mensual (B. por año (B.S)
(B.S /Kg)
(Kg / día) S)
Almendra de 30.000 7.200.000 158.400.000 1.900.800.000
240
Cacao (1,42 $) (342,85 $) (7.542,85 $) (90.514,28 $)
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Delta

Descripción de Materiales e insumos por

Productos
Cantidad / Costo anual
Descripción Costo (Bs.S)
1er año (Bs.S)
Bolsa sin asa polietileno
400 B.S/unidad 91.447 unds
(1Kg) 36.578.800
Bolsa Transparente (1kg) 250 B.S/unidad 23.760 unds 5.940.000
Bolsa Polietileno 93.160 unds
600 B.S/unidad
personalizada 55.896.000
1000 B.S/ 115.207
Etiqueta Presentación 115.207.000
Unidad unids
213.621.800
TOTAL (conversión: 21.000 Bs/$)
(10.172,46 $)
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Costo de Mano de Directa e Indirecta del Proceso Productivo
SUELDOS Y SALARIOS DE LA E.P.S. CACAO DELTA
Total Sueldo Beneficios Total
Sueldo Bs./
Cargo Cant. Mensual Anual anual (30%) Anual
mes
B.S B.S B.S B.S
Coord. General 1 800.000 800.000,00 9.600.000,00 2.880.000,00 12.480.000,00
Jefe
1 650.000 650.000,00 7.800.000,00 2.340.000,00 10.140.000,00
Administrativo
Jefe Operaciones 1 650.000 650.000,00 7.800.000,00 2.340.000,00 10.140.000,00

Jefe Comercializ 1 650.000 650.000,00 7.800.000,00 2.340.000,00 10.140.000,00

Maestro
1 550.000 550.000,00 6.600.000,00 1.980.000,00 8.580.000,00
Chocolatero
Tec. Mecánico 1 350.000 350.000,00 4.200.000,00 1.260.000,00 5.460.000,00
Tec. Alimento 1 350.000 350.000,00 4.200.000,00 1.260.000,00 5.460.000,00
Artesanas de
3 300.000 900.000,00 10.800.000,00 3.240.000,00 14.040.000,00
Cacao
Obreros 2 200.000 400.000,00 4.800.000,00 1.440.000,00 6.240.000,00
Chofer 1 200.000 200.000,00 2.400.000,00 720.000,00 3.120.000,00
TOTAL 13 --- 5.500.000,00 66.000.000,00 19.800.000,00 85.800.000,00
TOTAL $ (conversión: 21.000 Bs/$) 261,9 $ 3.142,85 $ 942,85 $ 4.085,71 $
 E.P.S. CACAO DELTA E.P.S. Cacao
Delta

MONTO TOTAL DE INVERSION Y COSTOS

DESCRIPCION INVERSION ($)
Adecuación de Infraestructura 5.000
Maquinarias y Equipos 48.447
Instrumentos de Medición 828
Implementos de Trabajo 9.298
Herramientas (utensilios cocina) 735
Equipo de Oficina 1.862
Capital de Trabajo (Mat prima, Materiales e
104.772,45
insumos y Mano de Obra)
TOTAL ($) 170.942,45