VERSION: 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN : ANÁLISIS DE RIESGOS DE LABORATORIO
RESPONSABLE: CLEMENTINE AROS
DESCRIPCION DE LA ORIGEN
AREA ACTIVIDAD RESPONSABLE ANÁLISIS DE CAUSA
SITUACION INTERNO/EXTERNO
NO DISPONER DE LOS ARCHIVOS
PLANILLAS Y REGISTROS EN LÍNEA O NO SABER COMO
LABORATORIO PRCESO DE ANALISIS ANALISTA QUÍMICO
INCOMPLETOS LLENARLA O NO ENCONTRARLA,
INTERNO
FALTA DE CAPACITACION
RECIBIR INFORMACIÓN
POR FALTA DE CONCENTRACIÓN
INSPECTOR CONTROL DE RELEVANTE MEDIANTE EMAIL Y
LABORATORIO ENVÍO DE CORREOS CALIDAD POR DESCUIDO EQUIVOCARSE A O ESTAR APURADO Y NO REVISAR INTERNO
LO QUE SE ESCRIBIÓ
REENVIAR.
NO ESTAR 100% CONCENTRADO EN EL CONTESTAR CELULAR EN ALTA
PROCESO DE ANÁLISIS VOZ, O RESPONDER CONSULTAS
(DESCONCENTRARSE CON CELULAR O
LABORATORIO REALIZAR ANÁLISIS VARIOS ANALISTA QUÍMICO TELEFONO DE EMPRESA , MÚSICA O A PERSONAS DE OTRAS ÁREAS Y INTERNO
ENTRADA DE PERSONAS AJENAS AL SEGUIR REALIZANDO ANÁLISIS
LABORATORIO) DESENFOCÁNDOSE DEL OBJETIVO
NO IDENTIFICAR MUESTRAS NI NO REGISTRAS MUESTRAS QUE
LLEVAR EL REGISTRO PARA SABER VAN LLEGANDO CON
LABORATORIO RECEPCIÓN DE MUESTRAS LABORATORIO QUE LLEGÓ PRIMERO Y QUE DEBE IDENTIFICACIÓN Y FECHA DE INTERNO
SALIR ANTES LLEGADA
NO OBTENER LA INFORMACIÓN
NECESARIA A TIEMPO, NO NO RESPONDEN LOS CORREOS
LABORATORIO PROCESOS VARIOS LABORATORIO
RECIBIR FEED BACK DESDE OTRAS CUANDO CORRESPONDE
INTERNO/EXTERNO
ÁREAS
ANALISIS DEL RIESGO Þ
MEDIDAS DE CONTROL NIVEL DE CLASIFICACION
CONSECUENCIAS REGISTROS DE CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO
EXISTENTE RIESGO RIESGO
PLANILLA INSPECCIÓN MÁQUINA / PLANILLA
PERDER INFORMACIÓN RELEVANTE Y
RECORDAR ENTRE EL EQUIPO SI ESTERICAL /PLANILLA LAVADOS / PLANILLA
EL CORRELATIVO DE LOS MEDIO BAJO MODERADO MEDIO
INGRESÓ LA INFORMACIÓN LGQ/ LIBRO CONTROL FINAL / LIBRO
DOCUMENTOS
DEVOLUCIONES
INFORMAR DE MANERA ERRÓNEA EN REVISAR CORREO ENTRE EL EQUIPO CORREOS DE DEVOLUCIONES, ESTERICAL,
CADENA A LOS DEMÁS ANTES DE ENVIAR RECEPCIÓN DE MERCADERÍA MEDIO BAJO MODERADO MEDIO
VERIFICAR RANGOS DE DATOS
REALIZAR MAL EL TRABAJO, OBTENER ESPERADOS, HACER DUPLICADO O
RESULTADOS NO ESPERADOS Y NO TRIPLICADO DE ANÁLISIS/ REALIZAR ANÁLISIS VARIOS MEDIO ALTO MODERADO ALTO
CONFIABLES NUEVAMENTE ANÁLISIS SI NO
CONCUERDA
NO CUMPLIR CON LOS INDICADORES
Y NO CUMPLIR CON FECHAS REGISTROS E INFORMACIÓN POR
CORREO ANÁLISIS VARIOS MEDIO ALTO MODERADO ALTO
DEFINIDAS.
RETRASO EN INFORMES,
DESORGANIZACIÓN EN PROCESOS Y PROCESOS VARIOS COMO : INSPECCIÓN MÁQUINA,
SEGUIMIENTO DE CORREOS ESTERICAL,LGQ,CONTROL FINAL, RECHAZOS, ALTO ALTO MODERADO ALTO
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEVOLUCIONES,RECEPCIÓN DE MERCADERÍA , ETC.
RELEVANTE A DISTINTOS PROCESOS
FECHA
ACCION DE CONTROL SEGUIMIENTO EFICACIA % CUMPLIMIENTO OBSERVACION
IMPLEMENTACION
GENERAR CHECK LIST TAREAS DIARIAS POR
PARTE DE ENCARGADA A MODO DE AGOSTO 2018
RECORDATORIO
A MODO PERSONAL LEER 2 VECES ANTES DE
ENVIAR O CERTIFICAR INFORMACIÓN CON
LOS COMPAÑEROS O PRIMERA FUENTE. SE AGOSTO 2019
REVISA POR 2 PERSONAS
CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL USO DE
CELULAR, NO ESCUCHAR MÚSICA EN EL ÁREA
DE TRABAJO, Y PONER LETRERO EN PUERTA AGOSTO 2020
DEL LABORATORIO "EN ANÁLISIS, NO
INTERRUMPIR" .
INSTRUIR AL PERSONAL A SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y LLENAR
LOS REGISTROS QUE CORRESPONDEN/ REALIZAR PLANILLA DEJAR REGISTRO DE CHARLA
FÍSICA CON IDENTIFICACIÓN, FECHA DE LLEGADA Y CUANDO AGOSTO 2018
DEBE SALIR, PARA QUE SEA FÁCIL VISUALIZAR LA PRIORIDAD
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO, REALIZAR
REUNIONES ENTRE COLABORADORES PARA
AGOSTO 2020
ORGANIZAR EL TRABAJO Y DEJAR EVIDENCIA
POR CORREO
nb
EVALUACIÓN DE RIESGOS : Gestión del Riesgo
Magnitud de Riesgo : Probabilidad x Impacto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
IMPACTO
PROBABILIDAD (P) CARACTERISTICA VALOR CARACTERISTICA VALOR
(I)
Suceso improbable, no ha pasado nunca hasta la fecha.
Podría ocurrir una vez cada 2 años. Nunca se ha observado, Costo productividad de proceso bajo, optimización de los
BAJO pero se considera que es posible. Ha ocurrido hasta un 20% 1 BAJO procesos, cumplimiento de las expectativas del cliente. 1
de los proyectos.
Suceso que no ocurre ha menudo. Podría ocurrir de vez en Costo productividad medio, retraso leve y recuperable con
MEDIO cuando (dos veces al año), o ha ocurrido hasta un 40% de 2 MEDIO tiempo extra, cumplimiento de la satisfacción del cliente, 2
los proyectos en el año. cumplimiento de metas, algunos reclamos.
Suceso repetitivo, por lo menos una vez al mes, más del Alto costo de productividad, retraso considerable en la
ALTO 40% de los proyectos al año, ha ocurrido a menudo en 3 ALTO entrega del servicio, baja satisfacción del cliente, procesos 3
circunstancias similares totalmente desalineados con metas. Reclamos de cliente.
CRITERIOS PARA MEDIDAS DE CONTROL MATRIZ PARA MAGNITUD DEL RIESGO
El riesgo es crítico para el proceso, afecta fuertemente en
la no entrega del servicio, se debe definir un control
CRÍTICO operacional para tratar el riesgo y evitar la no entrega del BAJO MEDIO ALTO
servicio.
El riesgo es importante para el proceso, es posible que
afecte en la no entrega del servicio, es necesario definir un
IMPORTANTE control operacional para tratar el riesgo y asegurar la 1 2 3
entrega del servicio
Este proceso esta moderadamente controlado, podría
ocurrir algún evento lejano, o en caso que ocurra no tiene
tantas consecuencias que afecten la entrega de los
MODERADO servicios. Es importante realizar seguimiento al riesgo, para ALTO 3 6 9
asegurar que los controles definidos se cumplan y se puede
definir una acción de mejora para reforzar los controles.
ACEPTABLE No afecta MEDIO 2 4 6
BAJO 1 2 3
9 crítico
6importante
3 y 4 moderado
1 y 2 aceptable
tante
rado
able
INDICADORES LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
TIPOS DESCRIPCIÓN USO
SE USA PARA MEDIR EL TIEMPO EN EL
INDICADOR PLANILLA CON DATOS DE TODAS LA MATERIAS
QUE SE REALIZÓ EL ÁNALIS , EL CUAL ESTÁ
ÁNALISIS MATERIAS PRIMAS RECEPCIONADAS POR MES, COMO PAPEL,
ESTIPÚLADO POR TIPO DE MATERIA
PRIMAS COMPUESTOS QUIMICOS Y LÁTEX
PRIMA
SE USA PARA MEDIR LA FRECUENCIA DE
INDICADOR PLANILLA CON DATOS DE OPERARIA, PRODUCTO
INSPECCIÓN REVISADO Y DEFECTO ENCONTRADO EN EL TALLER ERRORES Y LA FRECUENCIA DE ERRORES
POR OPERARIA, ADEMÁS DE SERVIR
ETIQUETADO DE ETIQUETADO COMO RESPALDO FRENTE A UN RECLAMO
SE USA PARA MEDIR SI SE CUMPLIÓ CON EL TIEMPO
PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN , ESTE ES DE 2
PLANILLA CON DATOS DE INSPECTOR QUE REALIZÓ HORAS
INDICADOR L.G.Q PARA EL TURNO DE DÍA Y PARA EL TURNO
LA REVISIÓN, Y CUANTO SE DEMORÓ EN HACERLO DE NOCHE SE REVISA DURANTE EL DÍA , ESTO SE
COMPARA CON CORREOS Y PLANILLA EXISTENTE
PLANILLA CON DATOS DE OPERARIAS SE USA PARA LLEVAR REGISTRO DE LA
INDICADOR DE
TRABAJANDO EN MÁQUINA, QUE SE ESTÁ FRECUENCIA DE ERRORES Y
MÁQUINAS
ENVASADORAS PRODUCIENDO, ADEMÁS DEL ORDEN Y DEFECTOS CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN
ENCONTRADOS MÁQUINAS ENVASADORAS
SE USA PARA MEDIR LA FRECUENCIA DE
INDICADOR DE PLANILLA CON RECHAZOS Y DEFECTOS ERRORES Y LA FRECUENCIA DE ERRORES
PRODUCTO ENCONTRADOS EN REVISIÓN DIARIA DE CONTROL POR OPERARIA, ADEMÁS DE SERVIR
TERMINADO FINAL COMO RESPALDO FRENTE A UN RECLAMO
FODA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
F O D A
Falta de
Falta de Co-ayuda con área
Trabajo en equipo Identificar falencias comunicación con
packing
otras áreas
Inspeccionar
Proactividad en distintas áreas en la Desmotivación Desinterés de las personas
actividades cuando damos un feed back
empresa
Razonamiento Desinterés de las personas al
Independientes lógico frente a Estrés laboral realizar charlas o inducciones de
problemas calidad
Cumplimiento de Derivación de tareas Falta de
o prestar ayuda a capacitaciones en
normas de seguridad
otras áreas SAP y Excel
Buen criterio de
calidad
