Checklist de Auditoría en Cascada (LPA's)

ESTANDAR
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Auditor:
(Nombre y Firma) Turno: Área y Proceso: Operación:
Operador auditado: ??? Coordinador del Proceso: Fecha:
Nombre y firma

P=Si Responsable de FECHA

ITEM # Preguntas de Auditoria Que/Donde buscar X=No Hallazgo Acción Correctiva solucionar el hallazgo
N/A=No aplica (Nombre y Firma) Plan Real
SEGURIDAD

1 El operador utiliza el equipo de protección personal de

acuerdo a la matriz de EPP
Verifique visualmente el uso del equipo de acuerdo a la
matriz de EPP de la estacion.

El operador esta certificado en la operación que esta Revisar matriz de habilidades (Formato F10-01-010 Rev.
realizando de acuerdo a la matriz de habilidades y los E) y registros de entrenamiento en el area de trabajo
registros de entrenamiento (Formato F10-02-01) el operador debe estar incluido en
Nombre del Asociado: ambos. Las operaciones en las que ha sido certificado en
HABILIDADES & ENTRENAMIENTO

la matriz de habilidades deben coincidir con el registro de

2 entrenamiento asi como el numero de cuadrantes llenos.
Nivel de Habilidades: El registro debe contar con las firmas de asociado,
instructor y supervisor.
0. En capacitación. 1. Conocimiento técnico de la operación requiere asistencia.
Verificar que en la columna de instrucción de operación
2. Realiza tareas de calidad y seguridad, pero requiere asistencia para ajustes. se encuentre el nivel de revisión y este coincida con el de
3. Realizar tareas de calidad, seguridad y en el tiempo especificado sin supervisión la instrucción de operación en piso.
4. Puede entrenar a otros (Entrenador)

El operador fue capacitado por un instructor certificado Verificar que el instructor cuente con 4 de 4 cuadrantes
3 Nombre del instructor en la matriz de habilidad para todas las operaciones.
Verificar que en la carpeta se encuentre su diploma y
examen de entrenamiento

La instrucción de operación se encuentra disponible en

piso y esta actualizada La instrucción se encuentra en la operación/proceso.
Registrar el código de la instrucción de operación Contiene los números de parte que se integran en la
operación
4 Identifica las principales herramientas requeridas por el
operador para realizar su operación
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Hace referencia a las características especiales

DISCIPLINA OPERATIVA: Observe que el asociado realice todos los pasos y

5 Los pasos y la secuencia de la instrucción de operación son secuencias marcados en la Instrucción operación.
las mismas que esta realizando el operador Monitorear 3 ciclos

Preguntar al operador si el coordinador evaluó junto con

6 Se llevo a cabo con el operador la revisión trimestral de
instrucción de operación
él su instrucción de operación en los ultimos 3 meses. (En
la operación actual o en alguna otra del proceso)

El operador conoce y realiza su liberación de proceso y

conserva la ultima pieza inspeccionada la cuál se encuentra Solicitar al operador la liberación de proceso y el plan de
dentro de especificación. control de la operación, confirme que haya liberado el
Listar el número de parte: proceso de acuerdo a la frecuencia establecida en el plan
de control y que las caracteristicas se encuentren dentro
7 de especificación
PR: En caso de detectar una caracteristica fuera de
especificación confirme con el operador y coordinador
que existan acciones correctivas

La liberacion de proceso contiene todas las caracteristicas

referenciadas en el plan de control y la inspección de
características por variable están registradas con valores.
Documentar el nombre de la caracteristica revisada:
Verificar minimo que 3 características del plan de control
8 se encuentren en la liberación de proceso
INSPECCIONES

9 El operador conoce el significado y simbologia de las

características especiales identificadas en sus documentos
Preguntar por significado de al menos 2 caracteristicas
especiales

10 Existen y son llenados los gráficos de control de acuerdo a

frecuencia establecida en el plan de control
Verifique 2 o mas graficos si aplican en el área

11 Se realizan las inspecciones sucesivas y/o auto-

inspecciones documentadas en el plan de control
Se encuentra disponible la ayuda visual o criterio de
aceptación en el que se hace referencia a la inspección

F4-12-02 Rev. H Fecha ultima revisión de preguntas de auditaria: 28ABR14

 P=Si Responsable de FECHA
ITEM # Preguntas de Auditoria Que/Donde buscar X=No Hallazgo Acción Correctiva solucionar el hallazgo
N/A=No aplica (Nombre y Firma) Plan Real

Revisar registro de revision de maquina

12 Se realiza la inspección de los puntos de revisión de
máquina y esta se encuentra limpia
Si existen puntos no conformes se tiene una orden de
trabajo en MAXIMO
Anotar número de OT_________________

Los documentos del error proofing se encuentran Solicitar al operador el documento de EP (debe estar en el
13 disponibles (EPS/EPV/EPR) y la operación tiene la adecuada formato F5-04-05 Rev. E 26-Ago-13) y la operación debe
contar con una señalizacion visual en maquina que
señalización del EP contenga el Numero de EP

El error proofing funciona correctamente

Anotar código de EP y operación Solicitar al operador que realice la validación, verificar que
siga la secuencia de la metodología.
14 Verificar que se cuente con pieza de rabbit test para la
validación y que esta se encuentre etiquetada y en color
ERROR PROOFING

naranja.

La validación se hace y se registra de acuerdo a la

frecuencia establecida en plan de control
Anotar fecha y hora de la ultima validación realizada
Revise los registros de auditoria de EP vs Plan de Control
15 de la operación

16 El operador conoce el plan de reacción que debe aplicar en

caso de que el error proofing no funcionara correctamente
Preguntar al operador y verificar respuesta contra Ayuda
visual EPR
CONTENCIONES

17 Se realizan las actividades establecidas en las alertas de

calidad
Revisar si en la operación se encuentras alertas de calidad
posteadas y que el operador cumpla con ellas

Se encuentran los calibradores identificados con su

etiqueta y con fecha de calibración vigente y coinciden con
los referenciados en el plan de control.
Escribir Número de Gage y fecha de vencimiento de la Revisar un mínimo 3 calibradores vs plan de control
GAGES

Verifique que los calibradores se encuentran en buen

18 calibración. (1 Gage) estado (no golpes o daños en la zona utilizada para
realizar la medición)

¿Las piezas son etiquetadas e identificadas adecuadamente

como OK, en espera, no conforme y segregadas de
acuerdo a su estatus en la IT4-02-01?
Escribir nombre de la parte revisada: Verifique visualmente que el material este identificado y
19 segregado de acuerdo con su estatus.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL & MANEJO DE BANCOS

Verifique que no existe mezcla de material

20 Existen contenedores, mesas o dispositivos para segregar

fácilmente las piezas no conformes
Verifique las areas de material no conforme que tengan
contenedor rojo

Verifique visualmente que las cajas tengan candado y este

21 Las cajas de scrap estan aseguradas y cerradas con candado se encuentre cerrado
Verifique que no contenga basura, trapos, etc.

El material almacenado se encuentra identificado,

Revise el material almacenado en el proceso como
22 protegido para evitar daños como óxido o piezas extras, y componentes
estibado correctamente para evitar caidas del material
DEL PRODUCTO
INTEGRIDAD

23 Los contenedores y el material se encuentran libres de

contaminantes como grasa, rebabas, polvo, pelusa, etc.
Revisar que los contenedores (termos, bins, racks, etc) se
encuentren limpios

Los estandares de WPO se cumplen en el proceso y los

hallazgos detectados a través de las auditorias de WPO
WPO

24 El lugar de trabajo se encuentra ordenado correctamente han sido corregidos o cuentan con acciones correctivas
Revisar carpeta/tablero de WPO en las lineas
ESPECÍFICOS

25 ¿Sección de Preguntas Dirigidas?

(Si APLICA se enviara listado adjunto)
Aplique checklist de preguntas dirigidas

F4-12-02 Rev. H Fecha ultima revisión de preguntas de auditaria: 28ABR14