PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.

Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON DE LA

CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El Presente proyecto tiene como nombre:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº 326 MANUEL NUÑEZ

BUTRON DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es:

 Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez Butrón-Puno son adecuadamente atendidos.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

La brecha oferta-demanda se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con

proyecto y la proyección de la oferta optimizada.
De acuerdo al análisis de la demanda y la oferta, se ha determinado la existencia de la brecha oferta –
demanda; el mismo que se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 01
BALANCE OFERTA – DEMANDA (MATRICULAS)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA CON PROYECTO
1 AÑO 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15
2 AÑOS 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28
3 AÑOS 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
4 AÑOS 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60
5 AÑOS 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61
OFERTA OPTIMIZADA
1 AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA – DEMANDA
1 AÑO -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15
2 AÑOS -24 -24 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -28 -28
3 AÑOS -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33
4 AÑOS -51 -52 -53 -54 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60
5 AÑOS -52 -53 -54 -55 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61
Fuente: Elaboración propia
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

De acuerdo a la evaluación realizada, se seleccionó la alternativa I, el cual consiste en:

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Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de innovación y aula de usos
múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria; infraestructura complementaria y de
servicios: Sala de descanso, cocina y sala de máquinas, servicios higiénicos para alumnos y
docentes, cerco perimétrico con muros de ladrillo, patio y juegos infantiles; adquisición de
mobiliario educativo y de computo e implementación de cursos de capacitación docente.

Respecto al tamaño, esta se determinó de acuerdo a la brecha entre la oferta y demanda, el mismo
que nos conllevo al requerimiento de infraestructura siguiente:

CUADRO N° 02
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA
Aulas pedagógicas Unidad 8.00
Aula de innovación Unidad 1.00
Aula de usos múltiples Unidad 1.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Dirección, Sala de docentes y secretaria Global 1.00
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS
Sala de descanso Unidad 1.00
Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00
Servicios higiénicos alumnos Baterías 8.00
Servicios higiénicos docentes Baterías 8.00
Cerco perimétrico ml. 1.00
Patio y juegos infantiles Global 1.00
Fuente: Elaboración propia

En lo referente al equipamiento y al igual que el de infraestructura, se realizó de acuerdo a la

brecha.
CUADRO N° 03
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

Mobiliario escolar Modulo 8.00
Mobiliario administrativo Modulo 1.00
Computadoras y mueble modular Unidad 15.00
Mobiliario de cocina Modulo 1
Fuente: Elaboración propia

La tecnología constructiva que se plantea para la alternativa I, se diferencia en el cerco perimétrico,

planteándose con muros de ladrillo.
Respecto a la Infraestructura pedagógica, administrativa y la sala de descanso tendrán muros y losa
aligerada de concreto F'C=210 KG/CM2 en el primer nivel, y en el segundo nivel se tendrá tijerales
de madera y coberturas de plancha ondulada, el cielo raso de los ambientes del primer nivel será
con mezcla de cemento y arena, mientras que en el segundo piso con baldosas de fibra mineral y de
fibrocemento, el piso será de cemento sin colorear y de madera machihembrada.

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Los servicios higiénicos para los niños se construirán dentro de cada aula y estará compuesta de 01
batería para niños y 01 batería para niñas.
Los servicios higiénicos para docentes están compuestos por 02 baterías y se construirán en un
módulo aparte.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos inversión para la alternativa seleccionada ascienden S/. 1,641,952.83 y corresponden a
los componentes infraestructura pedagógica, infraestructura administrativa, infraestructura
complementaria y de servicios, equipamiento, capacitación e impacto ambiental.
CUADRO Nº 04
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
CANTIDA
DETALLE UNIDAD D PRECIO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 26,790.44 26,790.44
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 774,050.46

Aulas pedagógicas Unidad 8.00 75,530.08 604,240.60

Aula de innovación Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93

Aula de usos múltiples Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 83,185.89

Dirección, sala de docentes y secretaria Global 1.00 83,185.89 83,185.89

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 496,554.45

Sala de descanso Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93

Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00 48,837.13 97,674.25

Servicios higiénicos alumnos Global 1.00 92,579.42 92,579.42

Servicios higiénicos docentes Global 1.00 10,287.70 10,287.70

Cerco perimétrico ml. 1.00 92,812.72 92,812.72

Patio y juegos infantiles Global 1.00 118,295.43 118,295.43

EQUIPAMIENTO 56,220.00

Mobiliario escolar Modulo 8.00 1,237.50 9,900.00

Mobiliario administrativo Modulo 1.00 3,950.00 3,950.00

Computadoras y mueble modular Unidad 15.00 2,720.00 40,800.00

Mobiliario de cocina Global 1 1,570.00 1,570.00

CAPACITACION DOCENTE       18,000.00

Capacitación Cursos 6 3,000.00 18,000.00

IMPACTO AMBIENTAL       4,632.80

Mitigación de impacto ambiental Global 1 4,632.80 4,632.80

COSTO DIRECTO 1,432,643.60

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 131,946.48 131,946.48
GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00 36,532.41 36,532.41
GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1.00 7,593.01 7,593.01
SEGUIMIENTO Y MONITOREO GLOBAL 1.00 6,446.90 6,446.90
TOTAL PRESUPUESTO       1,641,952.83
Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto

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Los costos de inversión a precios sociales para la alternativa I asciende a un monto total de S/.
1,369,868.25, su determinación se realizó con los factores de corrección FC.0.91 para mano de obra
calificada, FC 0.60 para mano de obra no calificada y FC 0.85 para insumos de origen nacional. El
detalle de los costos de inversión a precios sociales se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 05
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
COSTO

DETALLE P. DE MERCADO P. SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO 26,367.20 23,994.15
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 774,050.46 639,469.58
Aulas pedagógicas 604,240.60 497,948.09
Aula de innovación 84,904.93 70,760.75
Aula de usos múltiples 84,904.93 70,760.75
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 83,185.89 68,361.29
Dirección y secretaria 83,185.89 68,361.29
INFRAESTRUCTURA
496,554.45
COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 411,823.07
Sala de descanso 84,904.93 70,760.75
Cocina y sala de maquinas 97,674.25 81,452.56
Servicios higiénicos alumnos 92,579.42 77,493.85
Servicios higiénicos docentes 10,287.70 8,613.00
Cerco perimétrico 92,812.72 75,236.95
Patio y juegos infantiles 118,295.43 98,265.96
EQUIPAMIENTO 56,220.00 47,787.00
Mobiliario escolar 9,900.00 8,415.00
Mobiliario administrativo 3,950.00 3,357.50
Computadoras y mueble modular 40,800.00 34,680.00
Mobiliario de cocina 1,570.00 1,334.50
CAPACITACION DOCENTE 18,000.00 16,380.00
Capacitación 18,000.00 16,380.00
MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,632.80 3,877.83
COSTO DIRECTO 1,432,643.60 1,187,698.78
GASTOS GENERALES 131,946.48 112,154.50
GASTOS DE SUPERVISION 36,532.41 33,244.49
GASTOS DE LIQUIDACION 7,593.01 6,909.64
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 6,446.90 5,866.68
TOTAL PRESUPUESTO 1,641,952.83 1,369,868.25
Fuente: Elaboración propia

F. BENEFICIOS DEL PIP

El proyecto, generara beneficios cualitativos siendo estos los siguientes:

 Se brindara una mejor infraestructura educativa a los estudiantes.

 Se atenderá en forma adecuada a los alumnos en el horizonte de evaluación del proyecto.

 Se proporcionara mejores condiciones de confort en los salones por la dotación de

equipamiento educativo.

 Los estudiantes tendrán más ánimo y estarán motivados en estudiar.

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 Se mejorara el rendimiento de los estudiantes por lo que el acceso al nivel primario será
oportuno y no existirá complicaciones.

 Se mejorara el capital humano del Distrito de Puno.

 Se mejorara el rendimiento escolar.

 Se mejorara el servicio educativo en el nivel inicial.

 Se mejorara el nivel de vida de la población.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

De acuerdo a la evaluación realizada, la alternativa I obtuvo un menor costo eficacia que la

alternativa II y alcanza a S/. 781.39 mientras que la alternativa II a 787.18; siendo la
alternativa I es más rentable que la alternativa II, por presentar menores costos por alumno
atendido.
CUADRO Nº 06
RESUMEN DE INDICADORES SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA
DETALLE ALTERNATIVA I II
INVERSION SOCIAL 1,369,868.25 1,380,523.02
VACS 1,436,595.69 1,447,250.46
CE 781.39 787.18
Fuente: Elaboración propia

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento.

Una vez culminada la ejecución del proyecto, será transferida a la Dirección Regional de Educación
Puno y a la comunidad educativa de la IEI. 236 Manuel Núñez Butrón para que puedan encargarse
de la operación y mantenimiento.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación.

La Dirección Regional de Educación mediante la UGEL Puno, es la encarga de la gestión del

proyecto en su fase de operación, y disponen de la capacidad manifestada en personal capacitado,
los mismos que garantizara el normal funcionamiento del centro educativo.

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La Dirección, docentes y APAFA del plantel también apoyaran con la gestión del proyecto en la
fase de operación.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

La Dirección Regional de Educación mediante la UGEL Puno de conformidad a la directiva No.
002 - ME/VMGI se encargara del financiamiento de los costos de mantenimiento de la
Infraestructura Educativa para que pueda conservarse durante su vida útil.
La comunidad educativa de la IEI. 326 –MNB, mediante acta de compromiso también asumirán
una parte de los costos de operación y mantenimiento.

Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.

No se tendrá conflicto alguno durante la operación y mantenimiento, por el contrario, existe lazos
de apoyo entre los involucrados para poder mejorar el servicio de educación inicial del este centro
educativo.

Los riesgos de desastres.

No existirá riesgos de desastres durante la operación del proyecto, ya que se han considerados las
normas en base a diseños antisísmicos .

I. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos negativos que generara la ejecución del proyecto, no producirán efectos permanentes
que afecten de manera significativa al medio ambiente, los impactos que se generará serán leves y
solo durante la ejecución.

Durante la ejecución del proyecto. Los impactos negativos en esta fase se dan sobre el
medio físico natural y medio social. Dentro del medio físico natural por:

 La deforestación por la explotación de la cantera.

 La contaminación sonora por el ruido que generara durante la construcción de las
obras civiles.
 La generación de material excedente por las demoliciones y excavaciones en la
zona del proyecto.
 El medio social es afectado principalmente a las personas que viven por
inmediaciones de la zona del proyecto, esto por las incomodidades y
perturbaciones que tendrán durante la ejecución del proyecto.

- Durante la operación del proyecto. Durante la fase de operación del proyecto no

existirá daño alguno al medio ambiente.

Impactos positivos
- Durante la ejecución del proyecto. Los impactos positivos durante la ejecución del
proyecto son de carácter transitorio y se dará en el Medio Social, dentro de la economía
familiar; esto por que generara empleo de mano de obra no calificada por la ejecución del
proyecto.

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- Durante la operación del proyecto. Durante la fase de operación del proyecto los
impactos positivos se darán dentro del medio social, ya que permitirá un que se brinde
una mejor educación de los niños que repercutirá en la mejora de capacidades
intelectuales.

Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación se realizaran para los impactos negativos que se presentaran
durante la ejecución del proyecto los cuales se darán en la etapa de construcción y cuando
se termine la obra (etapa de abandono), las acciones a realizarse para su mitigación son:

 Etapa de Construcción.
En esta etapa se plantea medidas de mitigación para los materiales excedentes que se
tendrán en la fase constructiva donde se adecuaran temporalmente botaderos.
Se tendrá reuniones de concertación entre residente – habitantes para un mejor
manejo de la obra.

 Etapa de Abandono.

En esta etapa se realizan acciones para restaurar el daño producido por la explotación
de canteras, para lo cual se plantea su reconformación.
En lo referente al botadero, se realizara la reconformación de botaderos.

El detalle de los costos directos considerados para la mitigación por los impactos
negativos que se generaran, se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 07
MITIGACION AMBIENTAL
PARCIAL
DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO (S/.)
(S/.)
TRABAJOS PRELIMINARES       1,625.00
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 0.50 3,250.00 1,625.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS       3,007.80
EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO
M3 180.00 7.59 1,366.20
DE BOTADERO REND=300 M3/DIA
RESTAURACION DE CANTERA M3 360.00 4.56 1,641.60
TOTAL COSTO DIRECTO       4,632.80
Fuente: Elaboración propia

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Organización y gestión en la fase de pre inversión e inversión estará a cargo del Gobierno
Regional Puno, quienes elaboraran los estudios de Pre inversión y la posterior ejecución de la
obra; Respecto a la modalidad de ejecución, esta será por administración directa, en razón de
disponer de la experiencia, tener la capacidad operativa y el personal calificado para la ejecución
de cada una de las acciones que se propone en el presente proyecto.

La gestión durante la operación y mantenimiento de la infraestructura educativa, será realizada por

la Comunidad Educativa de la IEI 326 MNB y la UGEL Puno.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

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La implementación del proyecto se inicia con la elaboración de los estudios definitivos o expediente
técnico, cuya duración será de 01 mes.

Los trabajos físicos de las obras civiles inician en el segundo mes con la construcción de aulas y
mes en mes se incorpora actividades correspondientes a la infraestructura administrativa,
complementara y de servicios, extendiéndose por un periodo de 6 meses; la adquisición de
mobiliario y equipos se realiza el último mes; los cursos de capacitación se realizaran los tres
últimos meses.

El cronograma de metas físicas de la alternativa seleccionada contempla un periodo de ejecución

de 07 meses. El detalle de la ejecución de las actividades se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 08
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA I
MES

DETALLE UNIDAD CANT. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 100%             100%

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA                   0%

Aulas pedagógicas Unidad 8.00   25% 25% 25% 25%     100%

Aula de innovación Unidad 1.00     80% 20%       100%

Aula de usos múltiples Unidad 1.00     80% 20%       100%

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                   0%

Dirección, sala de docentes y secretaria Global 1.00       100%       100%

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y
DE SERVICIOS                   0%

Sala de descanso Unidad 1.00         100%     100%

Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00           100%   100%

Servicios higiénicos alumnos Baterías 8.00   25% 25% 25% 25%     100%

Servicios higiénicos docentes Baterías 2.00         90% 10%   100%

Cerco perimétrico Global 1.00           60% 40% 100%

Patio y juegos infantiles Global 1.00           30% 70% 100%

EQUIPAMIENTO                   0%

Mobiliario escolar Modulo 8.00             100% 100%

Mobiliario administrativo Modulo 1.00             100% 100%

Computadoras y mueble modular Unidad 15.00             100% 100%

Mobiliario de cocina Global 1             100% 100%

CAPACITACION DOCENTE                   0%

Capacitacion Cursos 6         30% 30% 40% 100%

IMPACTO AMBIENTAL                   0%

Mitigacion de impacto ambiental Global 1   40%         60% 100%

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COSTO DIRECTO                   0%
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00   12% 22% 20% 19% 14% 13% 100%
GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00   12% 22% 20% 19% 14% 13% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1.00             100% 100%
SEGUIMIENTO Y MONITOREO GLOBAL 1.00   25%   30%   25% 20% 100%
Fuente: Elaboración propia

El cronograma de Inversión según metas de la alternativa seleccionada se realiza de acuerdo a las metas
físicas planteadas y a su avance. Los desembolsos se realizaran de acuerdo a avance de las metas físicas de
cada una de las acciones que se han planteado.

Al igual que el cronograma de metas físicas, en el cronograma de inversión se tiene un periodo de 7 meses y
su detalle se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 09
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS ALTERNATIVA SELECCIONADA
MES TOTAL

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7
EXPEDIENTE TECNICO 26,790             26,790

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA   151,060 286,908 185,022 151,060     774,050

Aulas pedagógicas   151,060 151,060 151,060 151,060     604,241

Aula de innovación     67,924 16,981       84,905

Aula de usos múltiples     67,924 16,981       84,905

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA       83,186       83,186

Dirección, aula de usos múltiples y secretaria       83,186       83,186

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y
  23,145 23,145 23,145 117,309 189,879 119,932
DE SERVICIOS 496,554

Sala de descanso         84,905 0   84,905

Cocina y sala de maquinas           97,674 0 97,674

Servicios higiénicos alumnos   23,145 23,145 23,145 23,145     92,579

Servicios higiénicos docentes         9,259 1,029   10,288

Cerco perimétrico         0 55,688 37,125 92,813

Patio y juegos infantiles           35,489 82,807 118,295

EQUIPAMIENTO             56,220 56,220

Mobiliario escolar             9,900 9,900

Mobiliario administrativo             3,950 3,950

Computadoras y mueble modular             40,800 40,800

Mobiliario de cocina             1,570 1,570

CAPACITACION DOCENTE         5,400 5,400 7,200 18,000

Capacitación         5,400 5,400 7,200 18,000

IMPACTO AMBIENTAL   1,853         2,780 4,633

Mitigación de impacto ambiental   1,853         2,780 4,633

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COSTO DIRECTO   176,058 310,053 291,353 273,769 195,279 186,132 1,432,644

GASTOS GENERALES   15,834 29,028 26,389 25,070 18,473 17,153 131,946
GASTOS DE SUPERVISION   4,384 8,037 7,306 6,941 5,115 4,749 36,532
GASTOS DE LIQUIDACION             7,593 7,593
SEGUIMIENTO Y MONITOREO   1,612   1,934   1,612 1,289 6,447
TOTAL PRESUPUESTO 26,790 197,887 347,118 326,983 305,780 220,478 216,916 1,641,953
Fuente: Elaboración propia

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

I.E.I. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE
PUNO –PUNO”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos sectoriales del
Ministerio de Educación, lineamientos regionales y locales.
 De acuerdo al diagnóstico realizado conjuntamente con los involucrados del PIP, se ha
podido identificar la problemática siguiente: “Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez
Butrón-Puno son inadecuadamente atendidos”.

 El objetivo del proyecto es que los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez Butrón-
Puno sean adecuadamente atendidos con el servicio educativo en el nivel inicial. Para
cumplir tal cometido, se han llegado a plantear 02 alternativas, siendo la primera
seleccionada y consiste en:

Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de innovación y

aula de usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria;
infraestructura complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de
máquinas, servicios higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros
de ladrillo, patio y juegos infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo
e implementación de cursos de capacitación docente.

 El tamaño del proyecto y la programación del requerimiento de infraestructura y equipamiento

educativo, se han llegado a determinar de acuerdo a la brecha existente entre la oferta y la
demanda.
 El costo total de la Inversión de la alternativa seleccionada es de S/. 1,654,272.04 a precio de
mercado y S/. 1,369,868.25 los cuales corresponden a los componentes infraestructura
pedagógica, administrativa, de servicios, complementarios, equipamiento y capacitación.

 De acuerdo a la evaluación realizada con la metodología costo eficacia, el ratio CE de la

alternativa I es de 781.39 mientras que la alternativa II a 787.18. En tal sentido, ambas
alternativas son rentables por ser mayor a 1; sin embargo la alternativa I es más rentable que la
alternativa II por presentar menores costos por alumno atendido.

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
 No existen riesgos por desastres que puedan afectar la ejecución del proyecto y su posterior
operación, dado que no existen antecedentes de desastres que se hayan suscitado en la zona del
proyecto.

 No existirá impactos negativos permanentes sobre el medio ambiente por la ejecución del
proyecto, solo leves y se darán en la etapa de construcción de las obras civiles. Se ha estimado
un presupuesto para la mitigación de estos impactos negativos.

M. MARCO LÓGICO

CUADRO N° 10
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS

 FIN
  Al año 2022 se eleva en 80 % el rendimiento Resultados académicos en
Mejor desarrollo del Capital y aprendizaje de los estudiantes. la Institución Educativa.
Humano en la ciudad de Puno. Evaluaciones realizadas por
la DREP.

 PROPOSITO
Voluntad de los docentes en
Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Observación directa. mejorar la calidad en la
Al año 2014 el 100% de los alumnos vienen
Manuel Núñez Butrón-Puno son enseñanza.
recibiendo adecuadamente el servicio
adecuadamente atendidos Evaluaciones de Los estudiantes aprovechan
educativo en el nivel inicial
seguimiento realizadas por académicamente las
la DREP. enseñanzas.

COMPONENTES La UGEL y la APAFA

Expediente técnico garantizan la operación,
a. Infraestructura pedagógica Al año 2013 se tienen concluidos la Ejecutado. conservación y
adecuada. infraestructura pedagógica consistente en: 08 mantenimiento del local
aulas pedagógicas, 01 aula de innovación y Acta de entrega y recepción escolar.
a. Ambientes administrativos 01 aula de usos múltiples; la infraestructura de obra.
administrativa de la Dirección, sala de
existentes.
docentes y la secretaria.

b. Disponibilidad de Al año 2013 se tienen concluidos la sala de

infraestructura descanso, ambientes para cocina y sala de
complementaria y de máquinas, 08 baterías de servicios higiénicos
servicios. para niños y niñas, 02 baterías de servicios
higiénicos para docente, cerco perimétrico,
patios y juegos infantiles para los niños.

Al año 2013, se tiene 08 módulos de

mobiliario escolar, 01 módulo de mobiliario
c. Adecuado mobiliario administrativo, 15 módulos de equipos de
educativo. cómputo y 01 de cocina.

Al año 2014 se ha brindado 06 cursos de

d. Equipos de cómputo
capacitación a los docentes.
existentes.

e. Adecuada capacitación
docente.

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MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS

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El costo directo por la construcción de aulas

pedagógicas es de S/. 604,240.60

a.1 Construcción de aulas El costo directo por la construcción de aula

pedagógicas de innovación es de S/. 84,904.93

a.2 Construcción de aula de El costo directo por la construcción del aula

innovación de usos múltiples es de S/. 84,904.93
a.3 Construcción de aula de El costo directo por la construcción de
usos múltiples Dirección y secretaria es de S/. 83,185.89
[Link]ón de Dirección, El costo directo por la construcción de la sala
sala de docentes y secretaria de descanso es de S/. 84,904.93
c.1 Construcción de Sala de El costo directo por la construcción de
descanso Cocina y sala de máquinas es de S/.
97,674.25
c.2 Construcción de Cocina y Expediente técnico
sala de maquinas El costo directo por la construcción de Culminado y aprobado.
Servicios higiénicos alumnos es de
c.3 Construcción de Servicios S/.92,579.42 Informes de Ejecución
higiénicos alumnos Física y Financiera

c.4 Construcción de Servicios El costo directo por la construcción de Informe final de

higiénicos docentes Servicios higiénicos docentes es de S/. Supervisión de obra
10,287.70 Disponibilidad de recursos
c.5 Construcción de Cerco Informe técnico de financieros para ejecutar el
perimétrico con muros de El costo directo por la construcción de Cerco Liquidación de obra proyecto.
ladrillo perimétrico es de S/. 92,812.72
No habrá incremento
c.7 Construcción Patio y juegos El costo directo por la construcción de Patio substancial de los costos de
infantiles. y juegos infantiles es de S/. 118,295.43 los materiales de
construcción.
d.1 Dotación de mobiliario El costo directo por la dotación del
educativo. mobiliario educativo es de S/. 9,900.00 y de
mobiliario administrativo de S/. 9,900.00
e.1 Adquisición de equipos de
cómputo. El costo directo por la Adquisición de
equipos de cómputo es de S/. 40,800.00 y
f.1 Implementación de cursos de de mobiliario de cocina de S/. 1,570.00
capacitación docente.
El costo directo por la implementación de
cursos de capacitación docente es de S/.
18,000.00

Fuente: Elaboración propia

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº 326 MANUEL

NUÑEZ BUTRON DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO”

2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se localiza en el barrio Porteño dentro de la ciudad de Puno, Distrito y

Provincia de Puno-Región Puno.

Región Puno
Departamento Puno
Provincia Puno
Distrito Puno

Localidad Barrio Porteño

El Barrio Porteño pertenece al área urbana del distrito de Puno, se encuentra ubicado en la
parte nor este de la ciudad de Puno.

Los barrios colindantes con el Barrio Porteño son:

 Por el norte con la Urb. Pampilla del Lago

 Por el sur con el cercado de la ciudad de Puno.
 Por el este con el Lago Titicaca
 Por el oeste con el Barrio Laykakota

La zona de ejecución del proyecto se encuentra en las intersecciones de la Av. Titicaca y la

Av. El Puerto de la ciudad de Puno, cerca del puerto de embarque a las islas de Uros,
Taquile y Amantani.

DIAGRAMA Nº 01
LOCALIZACION DEL PROYECTO

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El acceso a la zona del proyecto (Intersecciones entren la Av. El puerto y la Av. Titicaca)
desde el centro de la ciudad, se realiza por la zona sur de la ciudad de Puno, mediante los
misma Av. Titicaca y el Jr. Deustua.

La Av. Titicaca nace desde la intersección con el Jr. Tacna, tiene una longitud aproximada
de 902,00 m y un ancho variable entre 10.00 y 25.00 m. esta vía, se enlaza con el Jr.
Deustua; su superficie de rodadura en sus primeros 20.00 m es de pavimento rígido,
mientras que el tramo restante es de pavimento flexible. Actualmente esta vía se encuentra
en buenas condiciones por lo que las personas y unidades vehiculares transitan con
normalidad.

El Jr. Deustua nace desde la intersección con la Av. Circunvalación, tiene una longitud
aproximada de 800.00 m y un ancho variable entre de 7.60 m. y 16.00 m. el recorrido que
se realiza es por una vía asfaltada a nivel de pavimento rígido en toda su longitud.

El tiempo aproximado que se realiza para el acceso a la zona del proyecto desde el centro
de la ciudad (plaza de armas) a pie es de 20 minutos aproximadamente.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional Puno
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Nombre : Región Puno – Sede Central
Persona Responsable : Ing. Andrés Añamuro Quispe
Dirección : Jirón Deustua Nº 356 - Puno
Teléfono : 051-365844
Elaboración : Equipo Técnico OREP

Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional Puno
Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura – Sede Central.
Persona Responsable :
Dirección : Jirón Deustua Nº 356 - Puno
Teléfono :

Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno

Regional Puno, por ser un órgano de línea en la estructura orgánica del Gobierno Regional
Puno; además, es de su competencia, dirigir y ejecutar las funciones específicas sectoriales en
materia de Educación, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción a
través de la sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico de acuerdo a la Ley Nº 27902,
asimismo cuenta con la disponibilidad operativa de recursos, con la capacidad operativa y
logística para la gestión y ejecución de obras de infraestructura educativa, además de contar
con la experiencia respectiva.

Por otro lado, es competencia de la Gerencia regional de Infraestructura del Gobierno Regional
de Puno dirigir y ejecutar obras por administración directa, por contrato o convenio y efectuar
el seguimiento permanente de la ejecución de las mismas con arreglo a la normatividad
vigente; para tal efecto, cuenta con capacidad operativa disponible: personal calificado,
maquinaria pesada y equipamiento respectivo.

2.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADOS Y LOS BENEFICIARIOS

La población involucrada para el presente proyecto está conformada por las autoridades
educativas de la IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón, la asociación de padres de familia
(APAFA), la UGEL – Puno, el Gobierno Regional Puno y el Hospital Manuel Núñez Butrón.

La dirección del plantel conjuntamente con los padres de familia, son conscientes de la
inadecuada Infraestructura Educativa de este centro educativo y el peligro que representa a la
salud de los alumnos el desarrollar sus clases frente al Hospital Regional Manuel Núñez
Butrón; además hacen sentir su preocupación por no disponer de ambientes pedagógicos
donde desarrollar sus actividades académicas, esto, en razón que finalizó el convenio entre el
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón y la Dirección Regional de Educación donde cedían
un departamento para el funcionamiento de la IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón. Los
directivos del plantel y la asociación de padres de familia se encuentran empeñados en lograr
gestionar una nueva infraestructura educativa en bien de los niños y niñas que asisten a este
centro educativo. El compromiso que asume la comunidad educativa, es brindar el cuidado,
la conservación y el mantenimiento de la infraestructura educativa una vez que sea construida
y entre en funcionamiento (se adjunta acta de compromiso).

La UGEL-PUNO como responsable de la educación dentro de la Provincia de Puno, ha

tomado conocimiento de la problemática que tienen los alumnos de la IEI. Nº 326 Manuel
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Núñez Butrón-Puno, y mediante Resolución Directoral Nº 0958 UGELP, ha afectado a una
parte del terreno de la IEP. Nº 70026 Porteño a favor de la IEI en mención; Esto con el
propósito de que los alumnos puedan acceder a una educación segura, y de buena calidad.

El Gobierno Regional Puno, a solicitud de los administrativos de la IEI. Nº 326 Manuel

Núñez Butrón, estando dentro de sus competencias el apoyar a centros educativos de la
Región, ha considerado esta petición y se ha dispuesto el apoyo con la elaboración de su
proyecto; y realizar las gestiones para lograr su financiamiento.

La población beneficiaria, son los niños de las edades de 0 a 5 años que asisten a este centro
educativo y desean acceder a servicios educativos adecuados con aulas pedagógicas,
mobiliario, juegos recreativos que permita una buena formación en su edad inicial.

CUADRO Nº 11
ANALISIS DE INVOLUCRADOS.
PROBLEMAS  ACUERDOS Y
 GRUPO INTERESES  PRCIBIDOS   ESTRATEGIAS COMPROMISOS
 Las aulas son peuqeñas,
Tener buena y no tienen espacios
ESTUDIANTE educación y en adecuados ni mobiliario  Voluntad de asistir al centro
S buenas aulas. adecuado. educativo  No mencionaron nada.
 Ambientes pedagógicos
Brindar la inadecuados para la
enseñanza a los enseñanza.
alumnos con las
condiciones No acceden con   Voluntad de asistir a
 PERSONAL adecuadas de facilidad a  Apoyar en las gestiones capacitaciones para mejora
DOCENTE infraestructura capacitaciones. para la infraestructura en la enseñanza.
educativa. educativa.
DIRECCIÓN Gestionar  No se dispone de  Gestionar la construcción de  Garantizar el normal
servicios infraestructura educativa la infraestructura educativa, funcionamiento y con los
educativos de la propia. ante las distintas estándares de calidad en la
mejor forma. instituciones públicas. enseñanza a los
Amenaza de desalojo del estudiantes.

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Disponer de
infraestructura
educativa actual local educativo
adecuada.
Apoyar las  Las aulas en que
acciones que estudian los niños son
mejoren la calidad propensos a riesgos de  movilización de padres de  Apoyar con los costos de
de la educación en contagio de familia para gestionar la operación y
el centro enfermedades. construcción de mantenimiento de la nueva
APAFA educativo infraestructura educativa infraestructura educativa.
 Vigilar la adecuada
 Inadecuada prestación prestación del servicio  Apoyar mediante la
Garantizar la de los servicios educativo. asignación de recursos
calidad de los educativos Capacitación docente y para la operación y
servicios principalmente por la monitoreo. mantenimiento del centro
UGEL educativos infraestructura Mantenimiento del local educativo
PUNO públicos educativa. escolar.
 Reducción de los  Capacidad logística y
 GOBIERNO  Potenciar el niveles de vida de la financiera.  Gestionar los recursos
REGIONAL capital humano de población. Capacidad de decisión para la inversión y ejecutar
PUNO la Region política, técnica y operativa el proyecto.
Fuente: Elaboración propia

2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1. Antecedentes

La IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón nace a iniciativa de los trabajadores del Hospital
Regional de mismo nombre, para brindar la atención en forma prioritaria a los hijos de los
trabajadores de este nosocomio y las familias menos favorecidas de la comunidad y barrios
aledaños. Su creación se realizó mediante Resolución Directoral Nº 1065-DUSEP del año
1990; Razón por la cual mediante convenio celebrado entre el Hospital y la Unidad de
Servicios Educativos Puno en el año 1990 (primer convenio), el Hospital cede en calidad de
uso el departamento del Director del Hospital, para el funcionamiento de la guardería y Jardín
de niños de educación inicial, asimismo de proporcionar personal profesional especializado y
técnico asistencial (Medico, Enfermera, trabajador social, técnicos de enfermería, auxiliar de
nutrición, entre otros). Por su parte la Unidad de Servicios educativos de Puno, Proporcionar
personal especializado y técnico para garantizar la enseñanza y aprendizaje de los niños. Este
convenio, tenía dentro de sus cláusulas la duración de 02 años, asimismo de ser prorrogado de
común acuerdo entre las partes; por lo que fue prorrogado cada 02 años hasta el año 2007; año
en donde el hospital ya no pudo realizar la prórroga por la falta de ambientes dentro del
hospital para brindar el servicio de salud, y requiriendo estos ambientes para la ampliación de
sus servicios: razón por la cual en reiteradas veces envió, oficios, cartas notariales y otros para
que lo desocupen .

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Los directivos IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón, preocupados de esta situación, hicieron
conocer la problemática ante las autoridades competentes, y por gestiones lograron que se
afecte a una parte del terreno de la IEP Nº 70026 Porteño-Puno para que se pueda construir su
infraestructura educativa.

Por la necesidad urgente y por salvaguardar la salud de los niños, es que solicitan al Gobierno
Regional para que les pueda apoyar con la elaboración de su proyecto y la posterior ejecución.

El gobierno Regional, viendo el sentir de la comunidad educativa y su necesidad latente, ha

decidido realizar el proyecto para la construcción de la infraestructura de este centro educativo.

2.4.2. LINEAMIENTOS

El presente proyecto se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, Planes de

Desarrollo Concertados, regional y local Siguientes:

 SECTORIAL-FUNCIONAL

El presente proyecto se enmarca en los lineamientos sectoriales del Ministerior de

Educación contemplados en El Plan Estratégico Multianual de Educación 2007 – 2011
(PESEM Educación), el mismo que plantea como lineamiento, lograr una educación con
equidad y calidad relevante para la vida; como objetivo estratégico, incrementar los niveles
de calidad y equidad de los servicios del sector educación; y como objetivo estratégico
especifico, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación Inicial, y mejorar el
acceso y la calidad de los servicios educativos, respetando la diversidad cultural, lingüística
y el buen trato al medio ambiente.

Por otro lado, dentro del Clasificador Funcional Programático se encuentra en la Función 22
Educación, Programa 047 Educación básica que comprenden un “Conjunto de acciones
orientadas a brindar la educación básica, en los niveles: inicial, primaria, secundaria,
alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de
desarrollo socioeconómico”. Además se incluye dentro del Subprograma 0103 Educación
inicial, que “Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y
aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.”

 REGIONAL

El Plan de Desarrollo Concertado Regional 2007-2021, tiene como uno de sus objetivos
estratégicos, servicios de calidad en educación y salud integral con intercularidad, así como
adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población; asimismo plantea
como estrategia, el fortalecimiento de las capacidades técnico profesionales institucionales
en educación y salud que revaloren los conocimientos y habilidades de la cultura andina; y
Mejoramiento de la infraestructura operativa institucional de establecimientos de salud e
instituciones educativas según jerarquías y niveles (reconstrucción, ampliación,
equipamiento y renovación de equipos).

 LOCAL

El Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2021 de Puno, tiene como objetivos dentro
del Eje desarrollo social -Educación, Cultura y Ética: Orientar el proceso educativo hacia el

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 19

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trabajo y la ejecución de programas de capacitación en relación de los deberes, derechos y
participación ciudadana; Afianzar la revaloración de valores éticos, morales y cultura que
promueva el desarrollo cultural e identidad regional; Difundir y promover los derechos del
niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su
participación a nivel de instancias municipales.

Es necesario indicar también, que dentro de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ en

su Artículo 13, menciona: Educación y libertad de enseñanza, la educación tiene como
finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad
de enseñanza. Artículo 14 Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación
social La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la
vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico
y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los
derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar.
Artículo 16 Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación
adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas Artículo 17
Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria, La educación inicial, primaria y
secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita.

El ACUERDO NACIONAL DEL PERÚ, tiene como DÉCIMA POLÍTICA DE ESTADO

la Reducción de la pobreza y da prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la
reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a
garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas, partiendo de un
enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin
discriminación, y en forma descentralizada, el Estado asignará recursos crecientes de inversión
social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia
las personas de mayor pobreza; (e) fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la
participación de los ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el
diseño de soluciones y la gestión de los programas. Como DÉCIMO SEGUNDA POLÍTICA
DE ESTADO el Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y
promoción y defensa de la cultura y del deporte, donde se compromete a garantizar el
acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que
promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare
ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. Con ese objetivo el
Estado: Eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así como entre
la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades.

La Ley General de Educación (Ley N°28044) en su Artículo 3° menciona que la educación

es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del
derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación
Básica. En su Artículo 4° La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es
gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política y en la presente ley. Y en su Artículo 13° La Calidad de la educación Es el nivel
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo
humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida; y uno de los
factores que interactúan para el logro de dicha calidad es: Infraestructura, equipamiento,
servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar
y a las que plantea el mundo contemporáneo.
Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas.

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El Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como “Primer Objetivo Estratégico:

Oportunidades y Resultados Educativos de Igual Calidad para Todos – Una educación básica
que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los
peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. Y dentro de sus políticas tiene: Política
1.3: Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y niñas.
Política 3.1. Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos.
Política 3.2. Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a
todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

El Proyecto Educativo Regional Concertado de Puno 2006-2015 tiene como visión lo

siguiente: Al 2015 en la región Puno, se desarrolla una educación integral de calidad,
humanista, científica, tecnológica, inclusiva, democrática, descentralizada e innovadora,
identificada con las culturas andinas y la conservación del ecosistema a través de la
participación activa de autoridades regionales, locales y sociedad civil como miembros de una
comunidad educadora y ética, que propicie espacios de interacción multisectorial; con docentes
éticos, creativos, investigadores y capaces de adaptarse a los cambios y los nuevos escenarios,
respetando las prácticas interculturales e idiomas originarios, comprometidos con la cultura de
paz, para el desarrollo humano y productivo de la región.
Los estudiantes se desempeñan con eficiencia y eficacia en la vida y el mundo laboral,
practicando valores; capaces de enfrentar los retos de la globalización y liderar el desarrollo
productivo y empresarial, en una sociedad democrática, justa y solidaria.
Como objetivos estratégicos tiene: lograr una educación humanista practicando valores dentro
de la familia, la escuela y sociedad como espacios de socialización y aprendizaje permanente.
Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad, funcionales en los
distintos ámbitos de la vida. Generar y concertar una gestión educativa transparente,
participativa democrática y ética orientada al logro de resultados en el sistema educativo
regional.

LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES (LEY 27867) en su Artículo 9

item g. menciona que Los gobiernos regionales son competentes para Promover y regular
actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria,
comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio
ambiente, conforme a Ley. Y en su artículo 10 Competencias exclusivas y compartidas
establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización en el ítem a.
Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior
no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el
desarrollo.

LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (LEY 27972), en su artículo 82,

menciona que las Municipalidades en materia de Educación, cultura, deportes y recreación,
tiene como competencias y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y el
Regional; el promover el Desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el
desarrollo de comunidades educadoras; Apoyar la creación de redes educativas como
expresión de participación y cooperación entre los centros y los programas educativos de su
jurisdicción.

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 21

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012

III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual.

3.1.1 Área de Estudio y área de influencia

El área de estudio que se considera en el presente proyecto, es la zona urbana del Distrito de Puno, esto
porque la I.E.I. N° 326 Manuel Núñez Butrón se encuentra localizada dentro de la ciudad de Puno. En el
diagrama siguiente se muestra el área urbana de Puno.

DIAGRAMA Nº 02
AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

Para la delimitación del área de influencia se ha tomado en consideración los parámetros y normas
técnicas para la formulación en el Sector Educación (anexo SNIP 09), donde considera un como
distancia máxima 0.5 km con un tiempo máximo a pie de 15 minutos al centro educativo en
estudio.

CUADRO N° 12
DISTANCIA Y TIEMPO MAXIMO A PIE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Distancia Tiempo máximo a
Zona Nivel educativo
máxima pie
Inicial 0.5 Km. 15
Zona urbana y periurbana Primaria 1.5 Km. 30
Secundaria 3.0 Km 45

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 22

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
Fuente: Anexo SNIP 09 Parámetros y normas técnicas para formulación

El análisis del problema se realiza en el área de influencia considerado la distancia Máxima;

dentro de este área se encuentran los Barrios Porteño, Laykacota y una parte del cercado de la
ciudad de Puno. En el siguiente diagrama se puede visualizar el área de influencia considerada.

DIAGRAMA N° 03
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1.2 Diagnostico del área de influencia

A. Tipo de zona

El Barrio Porteño, es uno de los barrios que se encuentran dentro de la ciudad y corresponde a la
zona Urbana del Distrito de Puno.

B. Características socioeconómicas:

Las características socioeconómicas de la población tiene a la actividad del comercio como la

más importante y dentro del distrito de Puno, esta actividad representa el 18.4%, cuyos
resultados repercuten en todas las otras actividades económicas de la localidad.
Las otras ocupaciones de menor nivel lo constituyen la intermediación financiera, la pesca, la
explotación de minas y canteras y el suministro de electricidad, gas y agua.
La especial situación geográfica de la ciudad y distrito de Puno, que enlaza las vías de
comunicación de la sierra del Perú con el vecino país de Bolivia, hace que se desarrolle una
intensa actividad comercial, siendo esta la mayor actividad económica de la localidad.
Cuadro N° 13
Principales Actividades Económicas Puno
ACTIVIDAD ECONÓMICA CANTIDAD DISTRIB. (%)

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Agric., ganadería, caza y silvicultura 2528 5
Pesca 182 0.4
Explotación de minas y canteras 164 0.3
Industrias manufactureras 4556 9
Suministro de electricidad, gas y agua 220 0.4
Construcción 3231 6.4
Comercio 9240 18.4
Venta, mant.y rep. [Link].y motoc 719 1.4
Hoteles y restaurantes 3015 6
Trans., almac. y comunicaciones 5209 10.3
Intermediación financiera 480 1
[Link]., empres. y alquileres 2783 5.5
Admin.púb. y defensa; p. [Link] 4923 9.8
Enseñanza 7468 14.8
Servicios sociales y de salud 2228 4.4
Otras activ. [Link] y personales 1717 3.4
Hogares privados con servicio doméstico 827 1.6
Organiz. y órganos extraterritoriales 3 0
Actividad económica no especificada 851 1.7
TOTAL 50344 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007

Como se puede observar en el cuadro siguiente, dentro del distrito de Puno la ocupación
que más se desempeña es la de profesionales, científicos e intelectuales que representa el
23%, esto se debe principalmente a la mayor concentración de Universidades e Institutos
Superiores en la ciudad; asimismo se debería a la concentración de instituciones públicas
y privadas. Otra de las ocupaciones de la población de puno seria el trabajo no calificado
19.4% y trabajo de servicios personales 16.8%.

Cuadro N° 14
Principales Ocupaciones Laborales
CANTIDA
PRINCIPAL OCUPACIÓN D DISTRIB. (%)
Miembros [Link].y [Link]., adm.púb.y emp 174 0.3
Profes., científicos e intelectuales 11564 23
Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados 3529 7
Jefes y empleados de oficina 3334 6.6
[Link] [Link].y [Link] comerc.y mcdo 8482 16.8
[Link].y pesqueros 1185 2.4
Obreros y [Link],cant.,[Link].y otros 4687 9.3
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 5616 11.2
[Link] [Link].,peón,vend.,amb., y afines 9748 19.4
Otra 1301 2.6
Ocupación no especificada 724 1.4
TOTAL 50344 100
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007

 Niveles de pobreza.

Los indicadores tales como: características de la población, Ocupación y servicios básicos,

permiten cuantificar la población del área que se encuentra en un determinado nivel de

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pobreza. Para el distrito de Puno, se tiene las siguientes características de la población que
engloba a la ciudad de Puno.

Cuadro Nª 15
Indicadores de Pobreza - Puno
Indicadores de Pobreza
Población 2007: 125,663
% Poblacion Rural 4
Quintil del Índice 3
% de población sin:
- Sin Agua (%) 5
- Sin Desagüe (%) 15
- Sin Electricidad (%) 10
Analfabetismo mujeres (%) 7
Niños de 0 a 12 años (%) 23
Desnutrición Año 2005 (%) 12
PNUD-Índice de Desarrollo Humano 0,5952
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI,
Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD

En el distrito de Puno la tasa de analfabetismo en el caso de mujeres en el año 2007 se ubica

en el orden de 7% lo que significa que son varias mujeres que son analfabetas, la mayor parte
de aquellas asisten a un centro educativo y culminan sus estudios de primaria. Además se
observa que el 23% de los niños son analfabetos.

En este distrito los pobladores no cuentan con adecuados servicios básicos, ya que el 5% de
los pobladores no cuentan con servicio de agua potable, el 15% no cuenta con servicios de
desagüe y el 10% no tiene electricidad. Además este distrito posee una alta tasa de
desnutrición que es 12%.

Todas las características ya mencionadas indican que este distrito es pobre.

Se evidencia que en la zona de intervención “el Mejoramiento del Servicio Educativo”

constituirá sin duda un aspecto importante en el mejoramiento de la calidad de vida de esta
población lo que repercutirá en el desarrollo en el área de influencia.

Los beneficiarios directos son los niños y niñas entre las edades de 0 a 05 años que estudian
en la IEI. Nº 326–Manuel Núñez Butrón, y la población se caracterizan por proceder de
familias de bajos recursos económicos y que tienen como actividad principal el comercio por
menor; asimismo de los empleados más necesitados del Hospital Regional Manuel Núñez
Butrón - Puno.

C. Características demográficas

Según el censo de 1940, la población censada de la ciudad de Puno era de 13,786 habitantes que
representaba el 2.5% de la población regional. Al año 2005, la ciudad contaba con 118,008 habitantes,
que representaba el 9.5% de la población regional, denotando un incremento en la participación
relativa de la población de la ciudad, en 7.0%. En los últimos 65 años, la ciudad ha incrementado su
población en 8.56 veces, mientras que el de la región ha crecido 2.3 veces.
En los años 1961 y 1972, el proceso de migración se incrementa lo que se percibe en sus tasas de
crecimiento ínter censal que sube de 2.8% y 4.7% respectivamente.

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En el periodo 1972-1981, se registra la mayor tasa de crecimiento poblacional de la ciudad, 5.9%. De
ahí en adelante, existe una tendencia decreciente, alcanzando en el periodo 1981 a 1993 un 2.6% y
entre 1993 al 2005 un 2.1%.

De acuerdo al censo realizado por el IENI en el año 2007, el área urbana de la ciudad de Puno,
concentra a 120229 personas entre niños, jóvenes y adultos representado el 95.68% de la población
total del Distrito. La tasa de crecimiento poblacional es de 1.63% (Tasa intercesal 93-07 del
Distrito de Puno).

CUADRO Nº 16
POBLACION DEL DISTRITO DE PUNO
CATEGORÍAS POBLACIÓN DISTRIB. (%)
URBANO 120,229 95.68
RURAL 5,434 4.32
TOTAL 125,663 100
Fuente: Censo 2007 - INEI

La población entre las edades de 0 a 5 años (población en edad inicial del Distrito de Puno)
asciende a 12,449 personas, y representa el 9.91% de la población del Distrito.

CUADRO Nº 17
POBLACION EN EDAD INICIAL
CATEGORÍAS POBLACIÓN
Menor de un año 1,909
01 año 2,041
02 años 2,174
03 años 2,052
04 años 2,148
05 años 2,125
TOTAL 12,449
Fuente: Censo 2007 - INEI

El distrito de Puno tiene una extensión de 460.75 km2 y una densidad poblacional de 272.7
habitantes por Km2.

Densidad por Sectores.- Los sectores que tienen una menor densidad poblacional son:
Sector 8 – Centro Poblado de Jayllihuaya, Sector 10 – Centro Poblado Uros Chulluni,
Sector 9 – Centro Poblado de Alto Puno y el Sector 7 – Centro Poblado de Salcedo, y son
en área de expansión urbana de la ciudad de Puno. Por el contrario los sectores de mayor
densidad son los sectores 4 - Zona Monumental y el sector 1 – la zona comercial que
comprende de Bellavista a Laykakota, esto se debe a que son las partes más antiguas de la
ciudad, por ende son las más pobladas. El barrio Porteño se encuentra catalogado dentro del
sector 4.

D. Servicios básicos:

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Dentro de la zona de influencia del proyecto, se tiene los servicios básicos de agua, desagüe, energía
eléctrica y telecomunicaciones, y su forma de provisión en la siguiente:

 Agua:
La red matriz de agua potable se encuentra a una profundidad entre 0.80 a 1.00 m. a estas se
encuentran conectados todas la viviendas mediante conexiones subterráneas. El área
correspondiente a la I.E.I. 326 Manuel Núñez Butrón, dispone del servicio de agua potable. Es
necesario mencionar que el servicio de agua dentro de la ciudad de Puno, es brindado por la
empresa EMSA PUNO, y en la actualidad tiene muchas deficiencias en su manejo, ya que las
viviendas disponen de agua solo por unas 03 horas (entre las 6:00 am y las 9:00 am) durante todo el
día.

 Desagüe:

Las redes de alcantarillado sanitario se encuentran a profundidades variables entre 1.30 m y 1.00
m., a estas están conectados todas la viviendas mediante conexiones subterráneas. El servicio de
desagüe es administrado por EMSA PUNO.

 Energía Eléctrica:

Las Redes de energía eléctrica están instaladas mediante poste de concreto en todas las vías de la
zona de influencia; las viviendas están conectadas a la red de energía eléctrica mediante conexiones
aéreas. Sera necesario que en la etapa de inversión la I.E.I. 326 Manuel Núñez Butrón se conecte
esta red. El servicio de energía eléctrica dentro de la ciudad de Puno, es administrado por la
empresa ELECTRO PUNO.

 Telecomunicaciones:

Las telecomunicaciones dentro de la zona de influencia del proyecto, son brindadas por medios
televisivos y radioemisoras locales, que en forma diaria brindan las informaciones de lo que
acontece en la ciudad de Puno.
Existen también operadores que brindan el servicio para la comunicación vía telefónica, siendo
estos las empresas de telefonía móvil CLARO Y MOVISTAR.

E. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:

La accesibilidad a los centros educativos del área de influencia, es mediante unidades de transporte
públicos y a pie. Los estudiante utilizan el servicio de transporte cuando sus viviendas están localizadas a
distancias entre 1.3 a 1.5 Km del centro educativos, y sus recorridos lo hacen entre 15 a 20 minutos. Los
alumnos que van a su centro educativo a pie, son los que viven a 1 Km – 0.5 km cerca al centro educativo,
y el tiempo aproximado que caminan es entre 10 y 20 minutos.

F. Alternativas a la educación pública:

La ciudad de Puno, es una de las ciudades de la Región Puno que más habitantes tiene, por lo que las
instituciones educativas públicas son muy pocas, que no alcanzan a coberturar la demanda educativa
existente en la ciudad. Razón por la cual existe bastantes instituciones educativas privadas que ofertan los
servicios educativos del nivel inicial, primario y secundario; dentro del área de influencia del proyecto las
instituciones educativas privadas del nivel inicial existentes, son las siguientes:

 LA INMACULADA
 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
 ANDRES AVELINO CACERES
 MARK KEPPEL
 SAN IGNACIO DE LOYOLA

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 DESERET
 SAN JUAN BAUTISTA
 ADVENTISTA PUNO
 LAS SEMILLITAS
 MARIA TERESA DE CALCUTA
 PEQUEÑO GROVE DEL MILENIO
 EL CASTILLO DE LA GRAN FAMILIA
 SANTIAGO APOSTOL
 JESUS DE BELEN
 CLAUDIO GALENO
 EL BUEN PASTOR
 ESPIRITU SANTO VALENTINA AGRAMONTE
 TESORITO
 EL RECREO ESCOLAR

Es necesario mencionar, que los que acceden a los servicios de educación de carácter privado son las
personas que se encuentran en el estrato medio y alto; las personas de bajos recursos, no pueden acceder a
estos servicios.

Dentro del área de influencia considerada en el presente proyecto, se ha realizado entrevistas directas a la
poblacion para conocer la cantidad aproximada de niños que acuden a las instituciones privadas, y se
obtuvo que un 30% de la población asisten a estos centros educativos.

G. Características climáticas:

La ciudad de Puno por su localización geográfica, su altitud y la proximidad al Lago Titicaca

tiene un efecto termorregulador, caracterizándose por tener un clima más templado y semi-
húmedo. Presenta una temperatura promedio anual baja de 8.7° C y estaciones marcadamente
secas y húmedas. Las temperaturas máximas y mínimas en el día presentan fuertes oscilaciones
propias del altiplano, siendo estas entre los 13.3° C (junio y julio) a 16.1° C (noviembre) y -1.0°
C (junio) a 5.3 °C (enero).
El promedio de lluvia anual es de 711.3 mm, existiendo una estación húmeda con el 79% de las
lluvias entre noviembre y marzo. Las direcciones dominantes de los vientos vienen del este y del
sur - suroeste.
Puno presenta un promedio de 8.2 horas sol por día, oscilando a un máximo de 9.6 horas de luz
solar al día, lo que sucede en julio, y baja hasta 6.2 horas por día en Enero. Presenta elevados
niveles de radiación solar que varían de 549 calorías/cm²/día (Noviembre) a 390 calorías/cm²/día
(mayo y julio). La humedad relativa anual es 56%.

H. Análisis de peligros.

El peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto causar daños a una
unidad social o económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con
una cierta intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está
definido en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración
y período de recurrencia. Los peligros se clasifican en Naturales, socionaturales y antropicos:

Peligros Naturales

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Todo proyecto es propenso a un ambiente físico que lo expone a una serie de peligros naturales:
sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, entre otros, es decir, fenómenos
naturales que pueden constituirse en un peligro, razón por la cual se hace su análisis.

CUADRO Nº 18
ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
Preguntas Si No Comentarios
1. ¿Existe un Historial de Peligros naturales en la
Zona en la cual se Pretende ejecutar el proyecto? X 
2. ¿Existe estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la Zona bajo
análisis?   X  
3. ¿existe la probabilidad de ocurrencia de Heladas, lluvias,
peligros naturales durante la vida útil del proyecto X   vientos fuertes
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿qué características:
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara la vida útil del
proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros
Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en el cuadro anterior, existen peligros por lluvias, vientos y heladas; sin
embargo estos no son muy relevantes, en razón que no han causado catástrofes naturales en la
zona. Las lluvias son de carácter temporal, y solo causan empozamientos de agua; de la misma
forma los vientos y las heladas que son típicos de la región, son de carácter temporal. La
construcción de infraestructura educativa se realizara en base a las normas técnicas de diseño de
locales escolares, en donde contempla la resistencia de estos a los fenómenos naturales
descritos, por lo que no existirán peligros que puedan afectar al proyecto.

Socionaturales

Los peligros socionaturales son peligros que se generan por la intervención humana sobre los
ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de peligros.

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La zona del proyecto es una zona de característica plana, en donde no existen alteraciones o
intervenciones humanas que podrían afectar los peligros naturales actualmente existentes.

Antrópicos:

Los peligros antrópicos son generados por los procesos de modernización, industrialización,
desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. Este tipo de
peligro en la zona del proyecto no es considerable, en razón que solo se utilizara material de
construcción de la zona, lo cual no produce estos efectos.

I. Análisis de vulnerabilidad

La vulnerabilidad es la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),

estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le
ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza que afectan negativamente las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
La vulnerabilidad considera a las personas; y permite un análisis de la situación social, planteando que la
situación de las personas cambia y puede ser cambiada y depende directamente del impacto.

Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad y son Exposición, Fragilidad, Resiliencia.

 Exposición

La vulnerabilidad por exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad
social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en las zonas
de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al
impacto negativo del peligro.

Dentro del presente proyecto el factor de exposición no generara perjuicios considerables durante la
ejecución de los trabajos físicos, dado que en la zona del proyecto no existen peligros que puedan
interrumpir los beneficios cualitativos tanto en la fase de inversión y Post – Inversión.

 Fragilidad.
La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social.
En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre
otros.

En el presente proyecto este factor está relacionado con el de exposición, porque depende mucho de los
materiales que serán utilizados en el proceso constructivo; el cual no tendrá mucha incidencia en el
proyecto, esto porque se considera materiales adecuados para este tipo de construcciones, además los
diseños están realizados de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

 Resilencia.
La Vulnerabilidad por resilencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que
pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.
En el presente proyecto este factor no es considerable en razón que esta zona no ha existido
fenómenos que hayan causado daños materiales y que hayan causado daños a la salud física y
emocional de la población de esta zona.

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De acuerdo al análisis de vulnerabilidades desarrollado, se llega a la conclusión que no existen razones
fuertes que puedan perjudicar la ejecución del proyecto, por lo que no se cuantifica los costos de los daños
por no existir riesgos en esta zona.

3.1.3. Diagnóstico de los involucrados

Para el diagnóstico de involucrados se recogió la opinión de los estudiantes, APAFA, docentes, director, la
UGEL Puno y la Dirección Regional de educación.

ESTUDIANTES. En la visita realizada a la I.E.I Manuel Núñez Butrón, se pudo recoger las opiniones de
los estudiantes respecto al servicio educativo que vienen recibiendo, y muchos de ellos expresaron su sentir
por tener aulas pequeñas, escases de mobiliario y mencionaros que siente mucho frio en temporada de
helada, lo que no les permite un desarrollo adecuado de sus actividades académicas durante el año.

El interés que persigue los estudiantes es el disponer de aulas nuevas, computadoras, juegos infantiles para
un adecuado aprendizaje y puedan lograr un desarrollo psicomotriz adecuado.

DOCENTES. Los docentes dieron su opinión respecto al servicio educativo que se brinda en la I.E.I N°
326 Manuel Núñez Butrón, y expresaron que existe restricciones educativas en la enseñanza, los mismos
que influyen en el bajo rendimiento de los alumnos. Una de estas restricciones que mencionaron, es el
espacio inadecuado y reducido de las aulas que no permiten la concentración de los niños en horas de clase
ya que en muchos casos son afectados por la frigidez del aula; asimismo, mencionaron que los alumnos
corren el riesgo de contagio de las distintas enfermedades, ya que están frente al hospital Manuel Núñez
Butrón y solo los divide rejas.
Por otro lado mencionaron que la Dirección Regional de Educación no les brinda capacitación en temas
específicos, sus capacitaciones son muy generales y el desarrollo que realizan no tienen mucho efecto ya
que son realizados en forma conjunta donde van gran cantidad de docentes de todas la UGEL; asimismo no
pueden acceder con facilidad a los cursos de capacitación que brindan las diferentes instituciones dado que
sus remuneraciones que perciben solo les permite cubrir la canasta básica familiar.

El interés que tienen los docentes, es el contar con condiciones fiscas educativas adecuadas para poder
brindar la enseñanza a los alumnos, el cual conlleve a una mejora de la calidad en la enseñanza, asimismo
desean acceder a capacitaciones en temas relacionados a la informática y nuevas metodologías de
enseñanza.

Los acuerdos que asumieron es apoyar en las gestiones a la dirección y APAFA hasta que se logre la
concretización del proyecto.

DIRECTOR. La directora de la I.E.I N° 326 Manuel Núñez Butrón es la más preocupada por disponer de
una nueva infraestructura educativa, dado que en forma reiterativa viene recibiendo cartas notariales para
que desocupen el local en donde actualmente asisten los alumnos. Asimismo, menciono que es de mucho
riesgo que los alumnos asistan a sus clases frente al hospital por las distintas enfermedades que tienes los
pacientes, que en muchos casos son muy contagiosos, además manifestó que todo el sistema de desagüe del
hospital pasa por el patio de la institución educativa y que en temporada de lluvia colapsa y produce rebose
de aguas servidas en el patio convirtiéndose en un potencial foco infeccioso que puede perjudicar la salud
de los alumnos.

El interés que persigue al igual que los docentes y alumnos, es el disponer de infraestructura educativa
adecuada para que los alumnos dispongan de un adecuado proceso de enseñanza.

El compromiso que asume es el de Gestionar ante las distintas instituciones la elaboración de su proyecto y
el financiamiento para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

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APAFA. Los padres de familia, también se encuentran muy involucrados en el presente proyecto, ya que en
la actualidad sus hijos estudian en ambientes no adecuados, algunos de los padres mencionaron que sus
hijos se enferman continuamente en temporada de invierno por la frigidez de sus aulas.
Los intereses que persiguen los padres de familia es que se brinde un buen servicio educativo; asimismo
que sus hijos terminen su educación inicial en forma satisfactoriamente y con buen rendimiento. El
compromiso que asume es apoyar en las gestiones al director del centro educativo y con mano de obra no
calificada para los estudios de prienversion (suelos y levantamiento topográfico).

UGEL PUNO. Como institucion Publica del sector educacion tiene la funcion de monitorear la calidad de
los servicios educativos de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia de Puno. En la actualidad
tiene conocimiento del problema de la I.E.I N° 326 Manuel Núñez Butrón, principalmente por el por la
amenaza de desalojo de parte del Hospital de Puno, y para lograr la construcción de una nueva
infraestructura educativa, ha afectado a una parte del terreno de la IEP. Porteño.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO. La Dirección Regional de Educación tiene

conocimiento del actual estado de la infraestructura educativa de la I.E.I N° 326 Manuel Núñez Butrón, y ha
emitido un documento al Gobierno Regional Puno, para que este centro educativo sea atendido en forma
prioritaria.

El compromiso que asume es brindar las facilidades para la aprobación de sus planos correspondiente a su
diseño arquitectónico; asimismo autorizar la edificación para la intervención en dos niveles.

GOBIERNO REGIONAL PUNO. Esta muy preocupado, por el bajo nivel de vida que tiene la poblacion
de la Region Puno, y esta convencida que la educacion es una fuente para poder mejorar estas condiciones;
razon por la cual tiene el interes de mejorar la capacidad intelectual de los estudiantes desde su formacion
escolar. Para lograr tal cometido, ha dispuesto la intervencion en la mejora de la infraestructura educativa de
la I.E.I N° 326 Manuel Núñez Butrón, para que la población estudiantil acceda a los servicios educativos de
calidad.

a) Población de referencia

La población de referencia para el presente estudio se considera a la población entre las edades de 0 a 5
años del área urbana de El Distrito de Puno, su determinación se realiza de acuerdo al censo realizado por
el INEI el año 2007.

La población del área urbana del distrito de Puno asciende a 120229 personas entre niños, jóvenes y
adultos representado el 95.68% de la población total del Distrito. Los niños entre las edades de 0 a 5 años
de edad dentro del área urbana asciende a 10,085 personas.

CUADRO Nº 19
POBLACION DE REFERENCIA
EDAD POBLACION
01 año 1,953
02 años 2,080
03 años 1,963
04 años 2,055
05 años 2,033
TOTAL 10,085
Fuente: INEI – Censo 2007
Elaboración Propia

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3.1.4. Diagnóstico de los servicios.

a) Capacidad actual

La ciudad de Puno, concentra en su área una gran población, la actividad comercial, la

concentración de diversas instituciones públicas y centros de educación superior influye en la
decisión de los padres de recursos medios el seleccionar entre la educación Pública y/o la
educación privada razón por la cual la existencia de varias instituciones educativas privadas. Por
otro lado, la población de bajos recursos económicos no tiene los recursos económicos suficientes
para poder acceder a este tipo de servicios; razón por la cual, gran cantidad de niños acuden a las
diferentes instituciones educativas públicas de nivel inicial.

Dentro del área de influencia existen 06 Instituciones educativas del nivel inicial. La característica
principal de estos centros educativos es que la mayoría dispone con una gran cantidad de alumnos,
asimismo sus ambientes pedagógicos y mobiliario educativo no se encuentra en buenas
condiciones, por lo que la mayoría no se encuentra en las condiciones de incrementar alumnos a
sus diferentes secciones.

CUADRO Nª 20
CAPACIDAD ACTUAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
CENTRO EDUCATIVO NIVEL ALUMNOS SECCIONES AULAS
IEI N° 192 INICIAL 242 9 9
IEI N° 196 INICIAL 196 8 8
IEI N° 208 INICIAL 106 5 5
IEI N° 205 INICIAL 125 5 5
IEI N° 274 INICIAL 94 5 5
IEI N° 326 INICIAL 168 7 7
TOTAL   931
Fuente: MINEDU – ESCALE
Elaboración propia

Se toma en consideración para el presente proyecto solo la capacidad de la la I.E.I N° 326 Manuel
Núñez Butrón, dado que los centros educativos del área de influencia no tienes las condiciones
adecuadas para prestar un adecuado servicio educativo.

b). Situación actual del servicio educativo de la I.E.I N° 326 Manuel Núñez Butrón.

 Infraestructura educativa

En la actualidad la IEI. Nº 326–Manuel Núñez Butrón no dispone de infraestructura educativa. Sus

actividades académicas lo realizan en un local del Hospital Manuel Núñez Butrón, que mediante
convenio cedió en calidad de uso a la Dirección Regional de educación para que los alumnos de este
centro educativo desarrollen sus clases. Este convenio culmino el año 2007 (Último Convenio). Desde
ese año hasta la actualidad este centro educativo no dispone de ambientes.

Ante la falta de infraestructura no se han retirado de estos ambientes y siguen desarrollando sus
actividades académicas, pese a las notificaciones y cartas notariales de desalojo que recibieron.

Las características de la infraestructura actual es la siguiente:

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DIAGRAMA Nº 04
DISTRIBUCION DE LA IEI Nº326–MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN

BLOQUE 01

El Bloque 01 es un departamento. En el convenio que se realizó el año 1990, el hospital solo

cedió en sesión de uso este departamento cuyo fin era para la residencia del director.
Este bloque es de concreto y tiene cobertura de calamina galvanizada; actualmente se
encuentra en buenas condiciones por el mantenimiento que se le ha venido dando año en año.
En este bloque existen 03 ambientes que fueron adecuadas de dormitorios como aulas, por lo
que tiene empotrado en sus paredes roperos que sirve para poner los materiales de los niños.
También se ha acondicionado la dirección con una división de triplay, de la misma forma un
depósito y la cocina. En este bloque existen 02 baños que son utilizados por los docentes. Los
ambientes educativos no son adecuados para brindar el servicio educativo. En la parte externa
cerca de la puerta existe 01 batería de servicios higiénicos con 02 unidades para los niños.

IMAGEN Nº 01
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

BLOQUE 02

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En este bloque existen 02 ambientes de concreto con coberturas de calamina galvanizada que
funcionan como aulas. En un primer momento solo existía 01 aula, y su costado era el garaje;
la creciente demanda hizo que este garaje en el año 2006 con aporte de la APAFA pueda
convertirse en aula. Actualmente ambos ambientes se encuentran en buenas condiciones, sin
embargo .no son adecuados para brindar el servicio educativo.

IMAGEN Nº 02
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Es necesario mencionar que en uno de los lados existe 01 batería de servicios higiénicos con
02 unidades para los niños.

BLOQUE 03

El bloque 03 es una edificación de concreto de 02 niveles con coberturas en su techo de

calamina galvanizada. Esta edificación fue construida por la APAFA en 02 año, el primer
nivel el año 2008 y el segundo nivel el año 2009, esto ante la necesidad de contar con más
ambientes; actualmente se encuentra en buenas condiciones.

IMAGEN Nº 03
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

BLOQUE 04

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
El Bloque 04 es un ambiente que fue acondicionado en una esquina del patio, su construcción
fue realizada el año 2007 con el apoyo de APAFA; actualmente se encuentra en regulares
condiciones. Este ambiente es utilizado como sala de psicomotricidad.

IMAGEN Nº 04
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

AMBIENTES EXTERNOS

IEI. Nº 326–Manuel Núñez Butrón dispone de 01 módulo de juegos recreativos infantiles que
fue donado por el ROTARY PUNO, estas se encuentran en regulares condiciones.

Es necesario mencionar, que por el patio del centro educativo pasa las tuberías de desagüe del
hospital y actualmente se encuentran colapsadas, y está generando que las aguas servidas
rebalsen en el patio del centro educativo, lo que pone en riesgo la salud de los niños.

IMAGEN Nº
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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La infraestructura en la cual vienen desarrollando las actividades académicas los alumnos de
la IEI. Nº 326–Manuel Núñez Butrón, no reúne las condiciones necesarias y no son
adecuadas.

La Ugel Puno mediante resolución Nº 0958 UGELP, ha decido afectar una parte del terreno
de la IEP Porteño, para que esta institución educativa pueda realizar la construcción de su
infraestructura educativa. En la actualidad, este área está libre de construcción, solo tiene una
plataforma deportiva que está deteriorada; asimismo, tiene cerco perimétrico hacia la calle, y
no en la parte interior el cual divida ambas instituciones educativas.

Este nuevo área, se encuentra a una distancia aproximada de 400 m. del hospital Regional
Manuel Núñez Butron (Lugar donde actualmente se encuentra la de la IEI. Nº 326).

DIAGRAMA Nº
DISTRIBUCION DE LA IEI Nº326–MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN

 Terreno.

Mediante Resolución Nº 0958 UGELP del 04 de Mayo del año 2009, la UGEL PUNO resuelve
modificar la Resolución Directoral Nº 06677-UGEL, y afectar en uso parte del terreno de propiedad del
Ministerio de educación-IEP Nº 70026 Porteño de Puno a favor de la Institución Educativa Inicial Nº

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326 “Manuel Núñez Butrón en un área de 1,000.28 m2 en un perímetro de 125.60 m. con las
siguientes colindantes:

POR EL FRENTE: En línea recta de dos tramos de 33.79 m y 3.67 m. colindante con propiedades
particulares, Av. Titicaca por medio.

POR EL FONDO: En línea recta de un solo tramo de 27.93 m.; colindante con propiedades
particulares.

POR LA DERECHA: En línea recta de un solo tramo de 30.03 m; colindante con el terreno de la IEP
Nº 70026 Porteño.

POR LA IZQUIEREDA: En línea recta de un solo tramo de 30.03 m. colindantes con propiedades
particulares, Av. Costanera por medio.

 Carga Educativa

La IEI. Nº 326–Manuel Núñez Butrón es de modalidad poli docente completo, en la actualidad

se encuentra en el área Urbana del Distrito de Puno, brinda el servicio de la educación básica
regular en el nivel inicial y cuna en un solo turno (mañana). Actualmente brinda el servicio
educativo a los niños desde los cero a 5 años en edad inicial; el servicio educativo lo brinda en
07 aulas, entre 1 y 2 secciones por grado, a donde asisten 168 alumnos.

La Institución Educativa atiende a alumnos provenientes del área urbana, ofertando un

servicio educativo en beneficio de la población más necesitada de la ciudad de Puno.

Esta Institución Educativa está adscrita a la UGEL Puno de la Dirección Regional de

Educación de Puno.

CUADRO Nº 21
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO
SECCIO AULA
EDAD ALUMNOS QUE ESTADO DEL
N
OCUPA M2 AULA RECOMENDACIÓN
1 AÑO UNICA 14 A7  48.00 INADECUADO DESOCUPAR
UNICA
2 AÑOS 25 A2  48.00 INADECUADO DESOCUPAR
UNICA
3 AÑOS 25 A4  52.00 INADECUADO DESOCUPAR
4 AÑOS A 27 A5  46.00 INADECUADO DESOCUPAR
4 AÑOS B 27 A1  46.00 INADECUADO DESOCUPAR
5 AÑOS A 25 A6  46.00 INADECUADO DESOCUPAR
5 AÑOS B 25 A3  46.00 INADECUADO DESOCUPAR
TOTAL 168        
Fuente: Elaboración propia,

◗ Aulas:

La IEI. Nº 326–Manuel Núñez Butrón dispone de 07 aulas en donde realizan realiza las
actividades académicas los niños. Todas las aulas donde realizan las actividades académicas, no son
adecuadas.

◗ Docentes:

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La I.E.I. Manuel Núñez Butrón dispone de 07 docentes que se encuentran en condición de

nombrado; asimismo existe 03 auxiliares de educación que también son nombrados.

El personal administrativo, está compuesto por el director del centro educativo que también se
encuentra en condición de nombrado y está a cargo de 01 nivel..

El personal de servicio que tiene está conformado por 02 personas que están en condición de
nombrado.

◗ Mobiliario de aulas:

Dentro de la I.E.I. Manuel Núñez Butrón, gran parte del mobiliario han sido adquirido por los
padres de familia, y en la actualidad la totalidad de estos, no se encuentran en buenas condiciones.
La situación actual del mobiliario educativo es el siguiente:
CUADRO Nº 22
ESTADO ACTUAL DEL MOBILIARIO EDUCATIVO.
MOBILIARIO
CANTIDA
UM BUEN REGULA MAL
D
ESTAD R ESTAD
O O
MODUL
1.00 x
1 AÑO O
MODUL 1.00
x
2 AÑOS O
MODUL 1.00
x
3 AÑOS O
MODUL 2.00
x
4 AÑO O
MODUL 2.00
x
5 AÑOS O
Fuente: Elaboración propia

Es necesario mencionar, que los módulos del mobiliario educativo están compuestos por 25 mesas y
sillas personales.

3.2. Definición del problema, causas y efectos.

En base al diagnóstico realizado, se ha determinado la problemática existente, siendo esta la

siguiente:

 Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez Butrón-Puno son inadecuadamente

atendidos.

A. Análisis de Causas

Para poder identificar las causas del problema central se ha llevado un listado de lluvias de
ideas. Estas se han agrupado en causas directas e indirectas que afectan al problema principal,
los que se describen a continuación

A.1) Causas del problema

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 Primera causa directa: Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio
educativo.

Causa Indirecta 1.1: Infraestructura pedagógica inadecuada.

Causa Indirecta 1.2: Ambientes administrativos inexistentes.
Causa Indirecta 1.3: Carencia de infraestructura complementaria y de servicios.

 Segunda causa directa: Equipamiento educativo inadecuado

Causa Indirecta 2.1: Limitado mobiliario educativo.

Causa Indirecta 2.2: Equipos de cómputo inexistentes.

 Tercera causa directa: Docentes con limitaciones en aplicar técnicas de enseñanza

Causa Indirecta 3.1: Limitado e inadecuada capacitación docente

B. Análisis de Efectos
B.1) Efectos del problema

Primer efecto directo : Población estudiantil desmotivada

Segundo efecto directo: Dificultades de acceso al nivel primario
Efecto indirecto : Bajo rendimiento escolar
Efecto Final : Bajo desarrollo del Capital Humano en la ciudad de Puno

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajo desarrollo del Capital Humano
en la ciudad de Puno

EFECTO INDIRECTO
Baja calidad educativa

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Población estudiantil Dificultades de acceso al nivel Bajo rendimiento escolar
desmotivada primario

PROBLEMA CENTRAL
Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez
Butrón-Puno son inadecuadamente atendidos.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones físicasEquipamiento educativo Docentes con limitaciones en
para brindar el servicio educativo aplicar técnicas de enseñanza
inadecuado
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CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Infraestructura pedagógica Limitado mobiliario educativo Limitado e inadecuado capacitación
inadecuada
docente

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Ambientes administrativos Equipos computo inexistentes
inexistentes

CAUSA INDIRECTA
Carencia de infraestructura
complementaria y de servicios

El problema identificado, las causas que lo generan y los efectos que se ocasiona por el problema se
sustentan con indicadores y se presenta en siguiente cuadro.

3.3. Objetivos del proyecto

A. Objetivo central
Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez Butrón-Puno son adecuadamente
atendidos.

B. MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES

 Primer Medio de primer nivel: Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio
educativo.

Medio Fundamental 1.1: Infraestructura pedagógica adecuada.

Medio Fundamental 1.2: Ambientes administrativos existentes.
Medio Fundamental1.3: Disponibilidad de infraestructura complementaria y de
servicios.

 Segundo Medio de primer nivel: Equipamiento educativo adecuado

Medio Fundamental 2.1: Adecuado mobiliario educativo.

Medio Fundamental 2.2: Equipos de computo existentes.

 Tercer Medio de primer nivel: Docentes sin limitaciones en aplicar técnicas de

enseñanza

Medio Fundamental 3.1: Adecuada de capacitación docente

C. Fines del proyecto

Primer fin directo : Población estudiantil motivada

Segundo fin directo : Oportuno de acceso al nivel primario

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Fin directo : Mejor rendimiento escolar
Fin Final : Mejor desarrollo del Capital Humano en la ciudad de Puno

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
Mejor desarrollo del Capital
Humano en la ciudad de Puno

FIN INDIRECTO
Mejor calidad educativa

FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Población estudiantil Oportuno acceso al nivel Mejor rendimiento escolar
motivada primario

OBJETIVO CENTRAL
Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez
Butrón-Puno son adecuadamente atendidos.

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones físicas para Equipamiento educativo adecuado Docentes sin limitaciones en
brindar el servicio educativo aplicar técnicas de enseñanza

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Infraestructura pedagógica Adecuado mobiliario educativo Adecuada capacitación docente
adecuada

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Ambientes administrativos Equipos de cómputo existentes
existentes

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MEDIO FUNDAMENTAL
Disponibilidad de infraestructura
complementaria y de servicios

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Para alcanzar la situación óptima diseñada en el árbol de objetivos se toma como punto de
partida los medios fundamentales; en tal sentido, se clasifican en imprescindibles y no
imprescindibles.

Un medio fundamental es Imprescindible, cuando constituye el eje de la solución del

problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a
alcanzarlo.
Un medio fundamental es no imprescindible, cuando no son tan necesarios de realizarlos.

La Clasificación de los medios fundamentales se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 23
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACION RELACION
a. Infraestructura pedagógica adecuada Independiente
Imprescindible

b. Ambientes administrativos existentes Imprescindible Independiente

c. Disponibilidad de infraestructura
Imprescindible Independiente
complementaria y de servicios
d. Adecuado mobiliario educativo
Imprescindible
Independiente
e. Equipos de cómputo existentes Independiente
Imprescindible

f. Adecuada capacitación docente

Imprescindible Independiente

Fuente: Elaboración propia

Del cuadro anterior, se determina que los 06 medios fundamentales planteados son
imprescindibles, por lo que contribuirán a cumplir los objetivos.

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, se

determinan las relaciones que existen entre estos; de acuerdo al análisis desarrollado, se
determinó, que los 06 medios fundamentales planteados son independientes, dado que no
tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Definidos los medios fundamentales imprescindibles, se procede a plantear las acciones para
cada medio fundamental independiente.

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CUADRO N° 24
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL ACCION PLANTEADA
a.1 Construcción de aulas pedagógicas
a.2 Construcción de aula de innovación
a. Infraestructura pedagógica adecuada. a.3 Construcción de aula de usos múltiples
b. Ambientes administrativos existentes [Link]ón de Dirección y secretaria
c.1 Construcción de Sala de descanso
c.2 Construcción de Cocina y sala de maquinas
c. Disponibilidad de infraestructura c.3 Construcción de Servicios higiénicos alumnos
complementaria y de servicios c.4 Construcción de Servicios higiénicos docentes
c.5 Construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillo
c.6 Construcción de Cerco perimétrico con muros de
bloquetas de concreto.
c.7 Construcción Patio y juegos infantiles
j. Adecuado mobiliario educativo d.1 Dotación de mobiliario educativo
k. Equipos de cómputo existentes e.1 Adquisición de equipos de computo
l. Adecuada capacitación docente f.1 Implementación de cursos de capacitación docente

ANALISIS DE ACCIONES

De acuerdo a las acciones planteadas, se realiza las relaciones entre las acciones propuestas, el
cual se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 25
ANALISIS DE ACCIONES
ACCION PLANTEADA RELACION
a.1 Construcción de aulas pedagógicas a.1. es independiente

a.2 Construcción de aula de innovación a.2 es independiente

a.3 Construcción de aula de usos múltiples a.3 es independiente

[Link]ón de Dirección y secretaria b.1 es independiente

c.1 Construcción de Sala de descanso c.1 es independiente

c.2 Construcción de Cocina y sala de maquinas c.2 es independiente

c.3 Construcción de Servicios higiénicos alumnos c.3 es independiente

c.4 Construcción de Servicios higiénicos docentes c.4 es independiente

c.5 Construcción de Cerco perimétrico con muros de ladrillo c.5 es mutuamente excluyente con a.2
c.6 Construcción de Cerco perimétrico con muros de bloquetas de
concreto. c.6 es mutuamente excluyente con a.1
c.7 Construcción Patio y juegos infantiles c.7 es independiente
d.1 Adquisicion de mobiliario educativo d.1 es independiente
e.1 Adquisición de equipos de cómputo e.1 es independiente
f.1 Implementación de cursos de capacitación docente f.1 es independiente

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3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I

Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de innovación y aula de

usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria; infraestructura
complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de máquinas, servicios
higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros de ladrillo, patio y juegos
infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo e implementación de cursos de
capacitación docente.

ALTERNATIVA I

Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de innovación y aula de

usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria); infraestructura
complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de máquinas, servicios
higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros de bloquetas de concreto,
patio y juegos infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo e implementación
de cursos de capacitación docente.

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IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Horizonte de evaluación.

El horizonte de evaluación para el presente proyecto, tiene como fin evaluar los beneficios y los
costos que se atribuirán en la fase de inversión y post inversión durante un determinado periodo.

El periodo de horizonte de evaluación en los proyectos de inversión pública del sector educación
están considerados de 10 años, esto de acuerdo a Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP
10, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01. Se espera que durante este
periodo se pueda generar los beneficios para la población estudiantil de la I.E.I. N° 326 Manuel
Núñez Butrón de la ciudad de Puno.

4.2 Análisis de la Demanda

4.2.1 Definición de los Servicios que se proveerá

Un servicio público es toda actividad, con un régimen de prestación establecido, tendiente a

satisfacer las necesidades de interés general de la población, garantizada en existencia y
continuidad por el Estado, bajo un régimen jurídico público, cuya gestión puede ser realizada
por el propio Estado o por terceros.

En el presente proyecto, el servicio que se proveerá tiene relación con el sistema educativo
peruano que se ofrece a los niños y se denomina Educación Básica Regular los que se ofrecen
en instituciones que siguen programas regulares a cargo de docentes, con un calendario anual.

El servicio definido está dentro del sistema educativo – Educación Básica regular en el nivel
inicial para los niños de 0 a 5 años.

4. 2.2. Área de influencia

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El área de influencia que se considera es de acuerdo a lo establecido en el ANEXO SNIP – 09 (Parámetros de

Formulación), siendo el máximo para el área urbana y peri urbana una distancia de 0.5 Km al centro
educativo en estudio.
Dentro del área de influencia se encuentran los Barrios: Porteño, Laykakota, Bellavista y una parte del centro
de la ciudad. En el siguiente diagrama se puede visualizar el área de influencia considerada.

DIAGRAMA N° 05
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4.2.3. Población de referencia

La población de referencia, es la población que se encuentra localizada dentro del área de influencia
anteriormente determinado. Su estimación se realizó sobre la base de del censo realizo por el INEI el año 2007
tomando los siguientes criterios.

 Para la proyección de la población que se considerara en el año 2012 (año cero), se utilizó la tasa de
crecimiento del Distrito de Puno, siendo este de 1.63%.

 Para la estimación de la población de referencia dentro área de influencia se consideró la

superficie en Km2 de la ciudad y la densidad poblacional por Km2.

SUPERFICIE PUNO EN KM2   460.75

POBLACION 2012     136,263
DENSIDAD POBLACIONAL HAB/KM2   272.7
AREA DE LA ZONA DE INFLUENCIA EN (KM2) - 0.5 KM 78.54

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21,4
POBLACION Z. DE INFLUENCIA 0.5 KM.   18

La población de referencia, asentada dentro del área de influencia es 21418 persona entre niños,
jóvenes y adultos. Su proyección en el horizonte de evaluación, se realiza con la tasa de crecimiento
del Distrito de Puno y se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 26
POBLACION REFERENCIAL
AÑO POBLACION REFERENCIAL

2012 21418
2013 21768
2014 22123
2015 22484
2016 22851
2017 23225
2018 23604
2019 23989
2020 24381
2021 24779
2022 25184
FUENTE: Elaboración propia

4.2.4. Población demandante potencial

En el presente proyecto, la población demandante potencial se considera a aquella población que

tiene las características para acceder a los servicios educativos correspondiente a los de la educación
básica regular en el nivel inicial. Los grupos de edades considerados, se han determinado de acuerdo
a las edades de los niños que actualmente vienen recibiendo el servicio educativo en la I.E.I. N° 326
Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno.

La población de las edades entre 3 años y 5 años son considerados como demanda potencial; sin
embargo existen también alumnos entre 01 y 02 de años de edad que asisten a cuna sin embargo son
una mínima proporción de la población de la zona. La proyección en el horizonte de evaluación se
realiza con las tasas de crecimiento obtenidas de acuerdo a los censos realizados el año 1993 y 2007
por el INEI del distrito de Puno, y se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 27
DETERMINACION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL - PUNO

Tasa de crecimiento
Edad Población 1993 Población 2007
Anual (93 - 07)

1 2,014 2,041 0.10%

2 2,150 2,174 0.08%

3 2,201 2,052 -0.50%

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4 2,460 2,148 -0.96%
5 2,303 2,125 -0.57%
Fuente: Elaboración propia en base a los censos 1993 y 2007 INEI

De acuerdo a estimaciones realizadas con las tasas de crecimiento correspondientes a cada edad, se
pudo determinar para el año 2012 se tiene una población de 10364 personas entre niños y niñas. La
proyección de la población demandante potencial en el horizonte de evaluación se muestra en el
siguiente cuadro.

CUADRO N° 28
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Población
10346 10308 10270 10233 10196 10160 10123 10087 10051 10016 9981
Referencial
01 año 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2062 2064 2066 2068 2070
02 años 2183 2184 2186 2188 2190 2191 2193 2195 2197 2198 2200
03 años 2001 1991 1981 1971 1962 1952 1942 1932 1923 1913 1904
04 años 2046 2027 2007 1988 1969 1950 1931 1912 1894 1876 1857
05 años 2065 2053 2041 2030 2018 2006 1995 1983 1972 1961 1950
Fuente: Elaboración propia

4.2.5. Población demandante efectiva

Se considera como población demandante a la fracción de la población de referencia que demanda

el servicio educativo en la IEI. N° 326 Manuel Núñez Butrón.

En tal sentido la población demandante está constituida por la población estudiantil que
efectivamente demandan los servicios educativos del nivel inicial, y de acuerdo a las nóminas de
matrícula (2011), esta población alcanza 168 estudiantes entre niños y niñas de las edades de 1 a 5
años. En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de alumnos por años de este centro
educativo.

CUADRO Nº 29
DEMANDA ACTUAL (MATRICULAS)
IEI Nº 326 MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN
ALUMNOS - 2011
EDAD/SECCION TOTAL
HOMBRES MUJERES
1 AÑO 6 7 13
2 AÑOS 18 6 24
3 AÑOS 13 15 28
4 AÑOS A 11 16 27

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012

4 AÑOS B 12 12 24
5 AÑOS A 12 14 26
5 AÑOS B 11 15 26
TOTAL 83 85 168
Fuente: Nominas de Matrícula 2011 IEI Nº 326 MNB.

4.2.6. SERIE HISTORICA DE LA DEMANDA

La IEI. N 326 Manuel Núñez Butrón cuenta con 05 niveles (cada año hace una sección. La
cantidad de alumnos en los últimos 5 años ha llegado a mantenerse; en el año 2006, la cantidad
de alumnos con la que contaba esta Institución Educativa era de 160, luego se incrementó a 168
en el año 2007; en el año 2009 creció de 153 a 174 alumnos, y en la actualidad dispone de la
misma cantidad de alumnos que registro el año 2007. De acuerdo a la entrevistas con la
Directora de este centro educativo, menciona que la demanda de alumnos es bastante; sin
embargo las limitaciones de ambientes no permiten incrementar más secciones.

La serie histórica de los alumnos durante los últimos 5 años se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 30
SERIE HISTORICA DE LA DEMANDA (MATRICULAS) – IEI Nº 326 MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN
    AÑO    
EDAD 2007 2008 2009 2010 2011
1 AÑO 15 10 13 13 13
2 AÑOS 21 30 24 24 24
3 AÑOS 27 44 29 28 28
4 AÑOS 51 27 54 54 51
5 AÑOS 54 42 54 50 52
TOTAL 168 153 174 169 168
Fuente: Nominas de Matrícula 2010 IEI Nº 326 MNB

De acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados en los diferentes años, se calcula la tasa de

crecimiento promedio interanual, tasa de crecimiento que se utilizará para la proyección de la
demanda objetivo.

CUADRO Nº 31
TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL- IEI Nº 326 MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN
    AÑO     TASA DE
CRECIMIENT
EDAD 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 O PROMEDIO

1 AÑO 36.36% -33.33% 30.00% 0.00% 0.00% 6.61%

2 AÑOS 10.53% 42.86% -20.00% 0.00% 0.00% 6.68%
3 AÑOS -6.90% 62.96% -34.09% -3.45% 0.00% 3.71%
4 AÑOS 2.00% -47.06% 100.00% 0.00% -5.56% 9.88%
5 AÑOS 5.88% -22.22% 28.57% -7.41% 4.00% 1.76%
Fuente: Elaboración propia

4.2.7 PROYECCION DE LA DEMANDA

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 50

PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON DE LA
CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
La proyección de la demanda se realiza en el horizonte de evaluación de 10 años y se considera
la tasa de la población del Distrito de Puno, esto debido a que las tasas de crecimiento
promedio de las diferentes secciones, son muy elevadas y superiores a la tasa de crecimiento
del Distrito de Puno; solo en la sección correspondiente a 5 años se tiene una tasa menor.

La fórmula que se utiliza para la proyección es la

siguiente:

n
Pt=Po∗(1+r )
Donde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar
Po = Población en el “año base” (conocida)
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.
r = Tasa de crecimiento 93/07 del distrito de Puno.

Los resultados de la proyección en el horizonte de evaluación se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 32
PROYECCION DE LA DEMANDA – POBLACION OBJETIVO
      AÑO            
EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AÑO 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15
2 AÑOS 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28
3 AÑOS 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
4 AÑOS 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60
5 AÑOS 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61
TOTAL 168 171 174 176 179 182 185 188 191 194 198
Fuente: Elaboración propia

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Para poder determinar la oferta se analiza a los centros educativos del nivel inicial del área de
influencia (radio máximo 0.5 Km). Los centros educativos que se encuentran en este área tienen
como principal característica, el acoger a una gran cantidad de alumnos; ante ello es que tienen
dificultades en lo referente a su infraestructura educativa para brindar un adecuado servicio
educativo, razón por la cual no es posible reubicar a los alumnos a estos centros educativos. Por
lo tan se realiza el análisis de estudiantes que asisten a la IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón,
tomando como referencia el crecimiento vegetativo de alumnos matriculados.

4.3.1 OFERTA ACTUAL

La IEI. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON actualmente viene brindando el servicio
educativo a los alumnos del nivel inicial y cuna en 07 ambientes.

DIAGRAMA Nº 06

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 51

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
DISTRIBUCION ACTUAL DE LAS AULAS

Cabe mencionar que las 07 aulas no reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo de
las actividades académicas de los estudiantes, esto por haber sido acondicionadas en
ambientes que tenían otro fin, en algunos casos, estos ambientes fueron divididos con muros
de concreto y en otros con triplay. Es por esto que los estudiantes que asisten a estas aulas
tienen muchas incomodidades.

CUADRO Nº 33
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES
PEDAGOGICOS (AULAS) DE LA IEI. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON
GRADO/EDA ALUMNO ESTADO DEL RECOMENDACIÓ
SECCION AULA M2 M2/ALUMNO
D S AULA N
INADECUAD
1 AÑO 14 A7 46 3.3 DESOCUPAR
UNICA O
INADECUAD
2 AÑOS 25 A2 52 2.1 DESOCUPAR
UNICA O
INADECUAD
3 AÑOS 25 A4 48 1.9 DESOCUPAR
UNICA O
INADECUAD
4 AÑOS 27 A5 48 1.8 DESOCUPAR
A O
INADECUAD
4 AÑOS 27 1.9 DESOCUPAR
B A1 52 O
INADECUAD
5 AÑOS 25 A5 48 1.9 DESOCUPAR
A O
INADECUAD
5 AÑOS 25 A6 46 1.8 DESOCUPAR
B O
TOTAL 168          
Fuente: Elaboración propia

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
Por otro lado, la IEI. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON, no dispone de ambiente administrativo
adecuado, aula de usos múltiples, servicios higiénicos, Juegos psicomotrices, áreas verdes y cerco
perímetro.

4.3.2 OFERTA REAL

La oferta real está constituida por la capacidad que tiene la Institución Educativa para atender en
condiciones adecuadas a la población estudiantil de la IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón, y alcanza a 0
alumnos; esto en razón porque todas sus aulas son inadecuadas.

En el siguiente cuadro se muestra la oferta real de la IEI. NRO 326 MNB-Puno.

CUADRO Nº 34
OFERTA REAL DE AMBIENTES
PEDAGOGICOS (AULAS) DE LA IEI. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON
AREA DEL INDICE OFERTA
ALUMNO SECCION AULA EN M2/ALUMN PARA REAL –
S AULA / ESTADO M2 O M. ALUMNOS
INADECUAD
A7 1 AÑO 46
14 O 0.00 2.00 0
INADECUAD
A2 2 AÑOS 52
25 O 0.00 2.00 0
INADECUAD
A4 3 AÑOS 48
25 O 0.00 2.00 0
INADECUAD
A5 4 AÑOS A 48
27 O 0.00 2.00 0
INADECUAD
4 AÑOS B
27 A1 O 52 0.00 2.00 0
INADECUAD
A5 5 AÑOS A 48
25 O 0.00 2.00 0
INADECUAD
A6 5 AÑOS B 46
25 O 0.00 2.00 0
168 TOTAL         0
Fuente: Elaboración propia

4.3.3. LA OFERTA OPTIMIZADA

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los
recursos disponibles y efectivamente utilizables para brindar el servicio educativo. En el presente
proyecto se analiza la reorganización y/o racionalización de la oferta real para determinar si con
los recursos existentes se puede resolver el problema.

Reorganización de la Oferta. La IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón, brinda el servicio educativo
en el turno de la mañana, y no es posible abrir un turno en la tarde, porque igualmente todo los
ambientes son inadecuados, asimismo se corre el riesgo de contagio de enfermedades.

Del análisis desarrollado se determina que no se ha logrado cubrir la demanda existente.

Reubicación en IE. De la zona de referencia. Las IE. De la zona de influencia no tienen la

capacidad instalada suficiente para poder coberturar a una mayor cantidad, esto por que ofertan
los servicios educativos en condiciones limitadas por la situación crítica de su infraestructura, por
lo que no es posible reubicar a los alumnos en estos centros educativos.

En tal sentido, la proyección de la oferta en el horizonte de evaluación es de cero alumnos, por la

inexistencia de infraestructura pedagógica para el desarrollo de las actividades académicas de los
alumnos.

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CUADRO Nº 35
PROYECCION DE LA OFERTA (MATRICULAS)
      AÑO            
EDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación

entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada.
De acuerdo al análisis de la demanda y la oferta desarrollado, se ha determinado la existencia de la brecha
oferta – demanda. Existiendo brecha de calidad dado que la totalidad de la población estudiantil, no recibe el
servicio educativo con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

CUADRO N° 36
BALANCE OFERTA – DEMANDA (MATRICULAS)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA CON PROYECTO
1 AÑO 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15
2 AÑOS 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28
3 AÑOS 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
4 AÑOS 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60
5 AÑOS 52 53 54 55 55 56 57 58 59 60 61
OFERTA OPTIMIZADA
1 AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA – DEMANDA
1 AÑO -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15
2 AÑOS -24 -24 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -28 -28
3 AÑOS -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33
4 AÑOS -51 -52 -53 -54 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60
5 AÑOS -52 -53 -54 -55 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61
Fuente: Elaboración propia

4.5. Planteamiento técnico de las alternativas

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Dentro del Planteamiento técnico de las alternativas se especifica adecuadamente todas las
condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar las alternativas y se analiza los
siguientes aspectos:

4.5.1 Localización.

En la actualidad la localización de la IEI. Nº 326 Manuel Núñez Butrón es en la Av. El Sol al lado
del Hospital Regional de Puno. No es conveniente que la institución educativa inicial se encuentre
brindando el servicio educativo en esta zona por lo peligro que genera a la salud de los estudiantes.

La localización del proyecto que se plantea es en un nuevo área que se ubica entre la intersecciones
del Jr. El Puerto y la Av. Costanera del Barrio Porteño. Esta zona es la más adecuada para que se
pueda prestar el servicio educativo en forma adecuada.

DIAGRAMA N° 07
LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona anteriormente mencionada, es de fácil acceso para los estudiantes, no existe ruidos
molestos que perjudiquen a los estudiantes durante las sesiones académicas.

Por otro lado, la zona del proyecto, no es vulnerable a peligros naturales que pueda afectar a la
población estudiantil, ni la infraestructura; solo los aspectos climatológicos de las lluvias entre

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diciembre y abril, y los vientos entre octubre y noviembre, que son típicos dentro de toda la ciudad,
sin embargo no han causado daño alguno por ser de carácter temporal.

Es necesario mencionar también, que la localización del proyecto, no generara efectos negativos
permanentes sobre el medio ambiente solo leves durante la fase de inversión.

4.5.2 Tamaño:

CUADRO N° 37
BRECHA OFERTA - DEMANDA
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BRECHA OFERTA – DEMANDA
1 AÑO -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15
2 AÑOS -24 -24 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -28 -28
3 AÑOS -28 -28 -29 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -33
4 AÑO -51 -52 -53 -54 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60
5 AÑOS -52 -53 -54 -55 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61
Fuente: Elaboración propia

El tamaño para el presente proyecto se estima a partir de la brecha oferta-demanda estimada

anteriormente; su determinación se realizara de acuerdo a las consideraciones siguientes:

a) Brecha de infraestructura.
 Infraestructura pedagógica

La brecha de infraestructura pedagógica, se estima tomando en consideración la proyección en el

horizonte de evaluación de la brecha de matrículas; anexo SNIP 09 (parámetros y normas técnicas
para formulación) y Normas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel inicial.

Aulas pedagógicas

En las aulas se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan docentes y

alumnos.

El aula en el nivel inicial Cuna (de 1 a menores de 2 años), según las Normas Técnicas para el
Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial, recomienda un índice de ocupación
de 2.0 m² por alumno, pudiendo tener hasta un máximo de 20 alumnos.
En los niños cuyas edades se encuentran entre las edades de 3 y menores a 6 años se recomienda un
coeficiente de ocupación referencial de 1.24 m² por alumno, pudiendo tener un máximo de 25
niños.

La demanda de aulas pedagógicas para los en edad inicial que oscilan entre 1 año y menores a 06
años es de 08 aulas; la oferta de aulas es de cero, esto al no contarse con ningún aula en condiciones
adecuadas para prestar el servicio de educación inicial; en tal sentido, la brecha de aulas
pedagógicas es de 08 aulas el cual consiste en 01 aula para los niños de 01 año, 01 para los niños de
02 años, a partir de la edad de 3 años hasta 5 años 02 aulas por cada grupo de edad. En el cuadro
siguiente se aprecia la brecha de aulas pedagógicas.

CUADRO N° 38
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA PEDADOGICA - AULAS
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA
1 AÑO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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2 AÑOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 AÑOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 AÑO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 AÑOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OFERTA
1 AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
1 AÑO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 AÑOS -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
4 AÑO -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5 AÑOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Fuente: Elaboración propia

Asimismo dentro de lo que es la infraestructura pedagógica, también se tiene brecha en los

ambientes como son: aula de usos múltiples y aula de innovación.

CUADRO N° 39
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA
DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHA
SALA DE USOS
MULTIPLES AMBIENTE 1.0 0.0 -1.0
AULA DE
INNOVACION AMBIENTE 1.0 0.0 -1.0
Fuente: Elaboración propia

 BRECHA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

Referente a los ambientes administrativos, dentro de la institución educativa, existe también brecha
de estos ambientes como son: Dirección, secretaria y sala de docentes.
CUADRO N° 40
BRECHA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHA
DIRECCION AMBIENTE 1.0 0.0 -1.0
SECRETARIA Y ESPERA AMBIENTE 1.0 0.0 -1.0
SALA DE DOCENTES AMBIENTE 1.0 0.0 -1.0
Fuente: Elaboración propia

 BRECHA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

Respecto a los ambientes complementarios y de servicios, dentro de la institución educativa, existe

también la brecha en ambientes, infraestructura externa y de servicios como son: sala de descanso,
cocina, sala de máquinas, servicios higiénicos, cerco perimétrico, patio y juegos infantiles.

CUADRO N° 41
BRECHA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS
DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHA
SALA DE DESCANSO UNIDAD 1 0 -1
COCINA Y SALA DE MAQUINAS AMBIENTES 2 0 -2

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SERVICIOS HIGIENICOS ALUMNOS BATERIAS 8 0 -8
SERVICIOS HIGIENICOS DOCENTES BATERIAS 2 0 -2
CERCO PERIMETRICO GLB. 1 0 -1
PATIO Y JUEGOS INFANTILES GLB. 1 0 -1
Fuente: Elaboración propia

 BRECHA DE EQUIPAMIENTO.

En lo referente al mobiliario educativo, es necesario mencionar que estos no son los adecuados para
el desarrollo académico de los estudiantes, a la vez que muchos de ellos se encuentran deteriorados.
En tal sentido, la demanda por el mobiliario educativo es de 08 módulos, y al no disponerse de
ningún modulo en condiciones para la enseñanza, la brecha es la misma. Por otro lado, también
existe la brecha de módulos de mobiliario administrativo, de cocina y equipos de cómputo.
CUADRO N° 42
BRECHA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS
DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHA
MOBILIARIO ESCOLAR MODULO 8.00 0 -8.00
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MODULO 1.00 0 -1.00
COMPUTADORAS Y MUEBLE MODULAR UNIDAD 15.00 0 -15.00
MOBILIARIO DE COCINA MODULO 1.00 0 -1.00
Fuente: Elaboración propia

4.5.3 La tecnología.

Las alternativas planteadas son las siguientes:

ALTERNATIVA I. Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de

innovación y aula de usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria;
infraestructura complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de máquinas,
servicios higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros de ladrillo, patio y
juegos infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo e implementación de
cursos de capacitación docente.

ALTERNATIVA II. Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de

innovación y aula de usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria);
infraestructura complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de máquinas,
servicios higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros de bloquetas de
concreto, patio y juegos infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo e
implementación de cursos de capacitación docente.

La tecnología constructiva que se plantea para las alternativas consideradas son similares, solo
existiendo la diferencia en la tecnología constructiva del cerco perimétrico dado que el la alternativa
I plantea la construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo, mientras que la alternativas II
con muros de bloquetas de concreto.

Respecto a la Infraestructura pedagógica, administrativa y la sala de descanso tendrán muros y losa

aligerada de concreto F'C=210 KG/CM2 en el primer nivel, y en el segundo nivel se tendrá tijerales
de madera y coberturas de plancha ondulada, el cielo raso de los ambientes del primer nivel será
con mezcla de cemento y arena, mientras que en el segundo piso con baldosas de fibra mineral y de
fibrocemento, el piso será de cemento sin colorear y de madera machihembrada.

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 58

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012
Los servicios higiénicos para los niños se construirán dentro de cada aula y estará compuesta de 01
batería para niños y 01 batería para niñas.
Los servicios higiénicos para docentes están compuestos por 02 baterias y se construirán en un
módulo aparte.

4.5.4. Análisis de riesgo de desastres.

La zona del proyecto, se encuentra en el área urbana del Distrito de Puno, y no existe antecedentes
de desastres que se hayan suscitado, por lo que no existen riesgos por desastres que puedan afectar
la ejecución del proyecto y su posterior operación. En el siguiente cuadro, se muestra el análisis de
riesgo del proyecto.

CUADRO N° 43
ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO
PREGUNTAS  SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)    
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
Peligros de origen natural?  
 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)    
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
Acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?  
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características
X
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?  
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la
X
Zona de ejecución del proyecto?  
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta
X
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?  
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia    
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?  
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes
X
de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboración propia

4.5.5 Programa de requerimientos.

a) Requerimientos de infraestructura.

El requerimiento de infraestructura se realiza de acuerdo a la brecha de infraestructura pedagógica,

administrativa, complementaria y de servicios. En el cuadro siguiente se muestra el programa de
requerimiento de infraestructura.

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 59

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CUADRO N° 44
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA
Aulas pedagógicas Unidad 8.00
Aula de innovación Unidad 1.00
Aula de usos múltiples Unidad 1.00
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Dirección, Sala de docentes y secretaria Global 1.00
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS
Sala de descanso Unidad 1.00
Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00
Servicios higiénicos alumnos Baterías 8.00
Servicios higiénicos docentes Baterías 8.00
Cerco perimétrico ml. 1.00
Patio y juegos infantiles Global 1.00
Fuente: Elaboración propia

b) Requerimientos de equipamiento.

El requerimiento de equipamiento, al igual que el de infraestructura, se realiza de acuerdo a la

brecha. En el cuadro siguiente se muestra el programa de requerimiento de equipamiento.
CUADRO N° 45
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

Mobiliario escolar Modulo 8.00
Mobiliario administrativo Modulo 1.00
Computadoras y mueble modular Unidad 15.00
Mobiliario de cocina Modulo 1
Fuente: Elaboración propia

4.6 COSTOS
Se considera dos situaciones para determinar los costos del proyecto, los cuales son:

a. costos en la situación sin proyecto. Estos costos se realizan en el supuesto que no se realiza
el proyecto.

b. costos en la situación con proyecto. Dentro de estos costos se considera a los costos de
Inversión y los costos de operación y mantenimiento que se requerirán una vez culminada la
Infraestructura Educativa.

4.6.1 COSTOS SIN PROYECTO

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Los costos sin proyecto están compuestos por los costos de operación y mantenimiento de la
infraestructura educativa en su estado actual, su estimación se realiza tomando en consideración los
recursos disponibles y efectivamente utilizables, con que puede atender el centro educativo, dada la
infraestructura educativa.

[Link] COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto alcanzan a S/. 36,200.00; de
estos S/. 36,000.00 se incurre en las remuneraciones del personal docente, auxiliares y personal de
servicio y S/. 200.00 a bienes de limpieza. Respecto a los costos de mantenimiento, estos no son
considerados dado que la institución educativa será desalojada y en la actualidad no existe
mantenimiento que se le brinde. En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los costos de operación
y mantenimiento sin proyecto.

CUADRO N° 46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TOTAL P. DE MERCADO 
UND DE
DESCRIPCION MED. CANT. COSTO MENSUAL ANUAL
REMUNERACIONES          
DOCENTES MES 7.00 1,200.00 8,400.00 8,400.00
AUXILIARES MES 3.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
PERSONAL DE SERVICIO MES 2.00 800.00 1,600.00 1,600.00
BIENES          
MATERIALES DE
LIMPIEZA GLB. 1.00 200.00   200.00
TOTAL         13,200.00
Fuente: Elaboración propia

4.6.2. COSTOS CON PROYECTO

Los costos en la situación con proyecto están compuestos por los costos de inversión que se
realizaran y los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirán una vez que sean
concluidos los trabajos físicos, el cual garantice su operatividad en las condiciones normales
durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

[Link] COSTOS DE INVERSION

Los costos inversión para el presente proyecto se han determinado sobre el déficit existente,
estimándose un costos total de S/. 1,641,952.83 en la alternativa I, estos costos
corresponden a componentes infraestructura pedagógica, infraestructura administrativa,
infraestructura complementaria y de servicios, equipamiento, capacitación e impacto
ambiental.

El costo directo estimado tiene una incidencia del 87.25% y alcanza a S/. 1,432,643.60,
mientras con el costo indirecto tiene una incidencia del 12.75% y alcanza a S/. 209,309.23. el
detalle de los costos de inversión para la alternativa I se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 47
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
CANTIDA
DETALLE UNIDAD D PRECIO TOTAL

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EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 26,790.44 26,790.44
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 774,050.46

Aulas pedagógicas Unidad 8.00 75,530.08 604,240.60

Aula de innovación Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93

Aula de usos múltiples Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 83,185.89

Dirección, sala de docentes y secretaria Global 1.00 83,185.89 83,185.89

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 496,554.45

Sala de descanso Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93

Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00 48,837.13 97,674.25

Servicios higiénicos alumnos Baterías 8.00 11,572.43 92,579.42

Servicios higiénicos docentes Baterías 2.00 5,143.85 10,287.70

Cerco perimétrico Global 1.00 92,812.72 92,812.72

Patio y juegos infantiles Global 1.00 118,295.43 118,295.43

EQUIPAMIENTO 56,220.00

Mobiliario escolar Modulo 8.00 1,237.50 9,900.00

Mobiliario administrativo Modulo 1.00 3,950.00 3,950.00

Computadoras y mueble modular Unidad 15.00 2,720.00 40,800.00

Mobiliario de cocina Global 1 1,570.00 1,570.00

CAPACITACION DOCENTE       18,000.00

Capacitación Cursos 6 3,000.00 18,000.00

IMPACTO AMBIENTAL       4,632.80

Mitigación de impacto ambiental Global 1 4,632.80 4,632.80

COSTO DIRECTO 1,432,643.60

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 131,946.48 131,946.48
GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00 36,532.41 36,532.41
GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1.00 7,593.01 7,593.01
SEGUIMIENTO Y MONITOREO GLOBAL 1.00 6,446.90 6,446.90
TOTAL PRESUPUESTO       1,641,952.83
Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto

Los costos inversión para alternativa II, asciende a un costos total de S/. 1,654,272.04, estos
costos corresponden a componentes infraestructura pedagógica, infraestructura
administrativa, infraestructura complementaria y de servicios, equipamiento, capacitación e
impacto ambiental.

El costo directo estimado tiene una incidencia del 87.25% y alcanza a S/. 1,432,643.60,
mientras con el costo indirecto tiene una incidencia del 12.75% y alcanza a S/.
1,443,392.41. el detalle de los costos de inversión para la alternativa I se muestra en el
siguiente cuadro.

CUADRO Nº 48
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

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EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 26,991.44 26,991.44
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 774,050.46
Aulas pedagógicas Unidad 8.00 75,530.08 604,240.60
Aula de innovación Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93
Aula de usos múltiples Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 83,185.89
Dirección y secretaria Global 1.00 83,185.89 83,185.89
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS 507,303.26
Sala de descanso Unidad 1.00 84,904.93 84,904.93
Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00 48,837.13 97,674.25
Servicios higiénicos alumnos Baterías 8.00 11,572.43 92,579.42
Servicios higiénicos docentes Baterías 2.00 5,143.85 10,287.70
Cerco perimétrico Global 1.00 103,561.53 103,561.53
Patio y juegos infantiles Global 1.00 118,295.43 118,295.43
EQUIPAMIENTO 56,220.00
Mobiliario escolar Modulo 8.00 1,237.50 9,900.00
Mobiliario administrativo Modulo 1.00 3,950.00 3,950.00
Computadoras y mueble modular Unidad 15.00 2,720.00 40,800.00
Mobiliario de cocina Global 1 1,570.00 1,570.00
CAPACITACION DOCENTE       18,000.00
Capacitación Cursos 6 3,000.00 18,000.00
IMPACTO AMBIENTAL       4,632.80
Mitigación de impacto ambiental Global 1 4,632.80 4,632.80
COSTO DIRECTO 1,443,392.41
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 132,936.44 132,936.44
GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00 36,806.51 36,806.51
GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1.00 7,649.98 7,649.98
SEGUIMIENTO Y MONITOREO GLOBAL 1.00 6,495.27 6,495.27
TOTAL PRESUPUESTO       1,654,272.04
Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto

[Link] COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Los costos de operación con proyecto, se considera a los costos en que se incurre para el
funcionamiento en forma diaria del centro educativo, el cual garantice la adecuada prestación
de servicios educativos y se compone por: las remuneraciones del personal, la adquisición de
bienes, los costos para la limpieza del centro educativo y el pago de servicios básicos como
son energía eléctrica y agua.

Tomando estas consideraciones se ha estimado los costos de operación con proyecto, el cual
alcanza a S/. 30,450.00 nuevos soles a precios de mercado en forma anual. Es necesario

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mencionar que estos costos son similares para la alternativa I y la alternativa II. El detalle de
estos costos se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 49
COSTOS DE OPERACIÓN CON
PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I Y II
TOTAL  
UND DE
DESCRIPCION MED. CANT. COSTO MENSUAL ANUAL
REMUNERACIONES         36,000.00
DOCENTES MES 8.00 1,200.00 9,600.00 14,400.00
AUXILIARES MES 3.00 1,000.00 3,000.00 12,000.00
PERSONAL DE SERVICIO MES 2.00 800.00 1,600.00 9,600.00
BIENES         1,050.00
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1.00 700.00   700.00
MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1.00 350.00   350.00
SERVICIOS         2400.00
AGUA MES 12.00 50.00   600.00
ENERGIA ELECTRICA MES 12.00 150.00   1800.00
TOTAL         39,450.00
Fuente: Elaboración propia

Los costos de Mantenimiento tienen dentro de sus acciones la inspección y reparación de la

infraestructura educativa, y se realizan anualmente, y alcanza a un costo de s/. 10,079.90, a
precios de mercado y S/. 8,467.12 a precios sociales, el cual corresponde al mantenimiento de:
aulas, ambientes administrativos, servicios higiénicos, mobiliario y equipos. El detalle de estos
costos, se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 50
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO LA ALTERNATIVA I Y II
UND DE PREC. DE
DESCRIPCION MED. CANT. COSTO MERCADO
AULAS       5,618.90
REFACCION DE PAREDES GLB 1.00 955.00 955.00
REFACCION DE PISOS GLB 1.00 899.00 899.00
REFACCION DE TECHO GLB 1.00 561.90 561.90
REPINTADO GLN 1.00 2810.00 2,810.00
VIDRIOS GLB. 1.00 393.00 393.00
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y
COMPLEMENTARIOS       1,291.00
REFACCION DE PAREDES GLB 1.00 180.00 180.00
REFACCION DE PISOS GLB 1.00 207.00 207.00

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REFACCION DE TECHO GLB 1.00 130.00 130.00

REPINTADO GLB 1.00 645.00 645.00
VIDRIOS GLB 1.00 129.00 129.00
SERVICIOS HIGIENICOS       650.00
REFACCION DE PISOS GLB 1.00 120.00 120.00
REFACCION DE PAREDES GLB 1.00 140.00 140.00
REFACCION DE TECHO GLB 1.00 90.00 90.00
REPARACION DE SANITARIOS GLB 1.00 300.00 300.00
MOBILIARIO EDUCATIVO     90.00 1,800.00
CARPINTERÍA DE MADERA GLB. 1.00 1800.00 1,800.00
JUEGOS INFANTILES       720.00
MANTENIMIENTO GENERAL GLB. 1.00 720.00 720.00
TOTAL       10,079.90
Fuente: Elaboración propia

4.6.3. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales para la alternativa I, resultan de la diferencia de los costos con
proyecto y los costos sin proyecto; y para su obtención, se considera los costos de operación y
mantenimiento en la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, los resultados de
estos costos a precios de mercado para la alternativa I, se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 51
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I

INVERSION COSTOS C/PY. COSTOS S/PY C. INCREMENTAL

0 1,641,952.83 1,641,952.83   1,641,952.83

1   49,529.90 36,200.00 13,329.90
2   49,529.90 36,200.00 13,329.90
3   49,529.90 36,200.00 13,329.90
4   49,529.90 36,200.00 13,329.90
5   49,529.90 36,200.00 13,329.90
6   49,529.90 36,200.00 13,329.90
7   49,529.90 36,200.00 13,329.90
8   49,529.90 36,200.00 13,329.90
9   49,529.90 36,200.00 13,329.90
10   49,529.90 36,200.00 13,329.90
Fuente: Elaboración propia

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De la misma forma en que se obtuvieron los costos incrementales para la alternativa I, se
obtienen los costos incrementales a precios de mercado para la alternativa II; los resultados de
estos costos se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 52
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II

INVERSION COSTOS C/PY. COSTOS S/PY C. INCREMENTAL

0 1,654,272.04 1,654,272.04   1,654,272.04

1   49,529.90 36,200.00 13,329.90
2   49,529.90 36,200.00 13,329.90
3   49,529.90 36,200.00 13,329.90
4   49,529.90 36,200.00 13,329.90
5   49,529.90 36,200.00 13,329.90
6   49,529.90 36,200.00 13,329.90
7   49,529.90 36,200.00 13,329.90
8   49,529.90 36,200.00 13,329.90
9   49,529.90 36,200.00 13,329.90
10   49,529.90 36,200.00 13,329.90
Fuente: Elaboración propia

4.7 EVALUACION SOCIAL

4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada índole; sin
embargo, por lo general es difícil cuantificarlos en el corto plazo y solo en algunos casos es posible
valorarlos en términos monetarios, razón por la cual se describirán los beneficios cualitativos por la
ejecución del proyecto.

[Link] BENEFICIOS CUALITATIVOS

Los beneficios cualitativos identificados que se generara por la ejecución del proyecto son los
siguientes:

 Se brindara una mejor infraestructura educativa a los estudiantes.

 Se atenderá en forma adecuada a los alumnos en el horizonte de evaluación del proyecto.

 Se proporcionara mejores condiciones de confort en los salones por la dotación de

equipamiento educativo.

 Los estudiantes tendrán más ánimo y estarán motivados en estudiar.

 Se mejorara el rendimiento de los estudiantes por lo que el acceso al nivel primario será
oportuno y no existirá complicaciones.

 Se mejorara el capital humano del Distrito de Puno.

 Se mejorara el rendimiento escolar.

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 Se mejorara el servicio educativo en el nivel inicial.

 Se mejorara el nivel de vida de la población.

4.7.2 COSTOS SOCIALES

La estimación de los costos sociales se realizara por los costos en la situación sin proyecto y en la
situación con proyecto; su determinación será en base a los costos a precios de mercado.

[Link] COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO

Los costos sociales en la situación sin proyectos están conformados por los costos de operación y
mantenimiento en la situación actual. Estos costos se han obtenidos por la corrección con los
factores FC 0.91 para mano de obra calificada, FC 0.85 para bienes nacionales y FC O.60 para
mano de obra no calificada. El detalle de los costos sin proyecto a precios sociales se muestra en el
siguiente cuadro.

CUADRO N° 53
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS SOCIALES – SIN PROYECTO
COSTO TOTAL O&M
P. DE PREC.
DESCRIPCION MERCADO FC SOCIALES
REMUNERACIONES 36,000.00 29,784.00
DOCENTES 14,400.00 0.91 13104.0
AUXILIARES 12,000.00 0.91 10920.0
PERSONAL DE SERVICIO 9,600.00 0.60 5760.0
BIENES 200.00 170.00
MATERIALES DE LIMPIEZA 200.00 0.85 170.0
TOTAL 36,200.00 29,954.00
Fuente: Elaboración propia

[Link] COSTOS SOCIALES CON PROYECTO

Los costos sociales en la situación con proyectos están conformados por los costos de Inversión y
los costos de operación y mantenimiento una vez culminada la inversión.

[Link].1 COSTOS DE INVERSION SOCIALES

Los costos de inversión a precios sociales para la alternativa I asciende a un monto total de S/.
1,369,868.25, correspondiendo a los componentes infraestructura pedagógica, administrativa, de
servicios, complementarios, equipamiento y capacitación; su determinación se realizó con los

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factores de corrección FC.0.91 para mano de obra calificada, FC 0.60 para mano de obra no
calificada y FC 0.85 para insumos de origen nacional. El detalle de los costos de inversión a precios
sociales se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 54
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
COSTO

DETALLE P. DE MERCADO FC P. SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO 26,367.20 0.91 23,994.15
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 774,050.46   639,469.58
Aulas pedagógicas 604,240.60   497,948.09
Insumos de origen nacional 419,995.11 0.85 356,995.84
Mano de obra calificada 98,080.48 0.91 89,253.24
Mano de obra no calificada 86,165.01 0.60 51,699.01
Aula de innovación 84,904.93   70,760.75
Insumos de origen nacional 65,748.64 0.85 55,886.34
Mano de obra calificada 10,905.26 0.91 9,923.79
Mano de obra no calificada 8,251.03 0.60 4,950.62
Aula de usos múltiples 84,904.93   70,760.75
Insumos de origen nacional 65,748.64 0.85 55,886.34
Mano de obra calificada 10,905.26 0.91 9,923.79
Mano de obra no calificada 8,251.03 0.60 4,950.62
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 83,185.89   68,361.29
Dirección y secretaria 83,185.89   68,361.29
Insumos de origen nacional 57,147.15 0.85 48,575.08
Mano de obra calificada 14,956.62 0.91 13,610.52
Mano de obra no calificada 10,292.82 0.60 6,175.69
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
496,554.45
Y DE SERVICIOS   411,823.07
Sala de descanso 84,904.93   70,760.75
Insumos de origen nacional 65,748.64 0.85 55,886.34
Mano de obra calificada 10,905.26 0.91 9,923.79
Mano de obra no calificada 8,251.03 0.60 4,950.62
Cocina y sala de maquinas 97,674.25   81,452.56
Insumos de origen nacional 70,670.50 0.85 60,069.93
Mano de obra calificada 16,710.93 0.91 15,206.95
Mano de obra no calificada 10,292.82 0.60 6,175.69
Servicios higienicos alumnos 92,579.42   77,493.85
Insumos de origen nacional 67,741.84 0.85 57,580.56
Mano de obra calificada 16,163.67 0.91 14,708.94
Mano de obra no calificada 8,673.91 0.60 5,204.35
Servicios higienicos docentes 10,287.70   8,613.00
Insumos de origen nacional 7,425.99 0.85 6,312.09
Mano de obra calificada 1,883.50 0.91 1,713.99
Mano de obra no calificada 978.21 0.60 586.93
Cerco perimetrico 92,812.72   75,236.95
Insumos de origen nacional 64,605.95 0.85 54,915.06

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Mano de obra calificada 10,960.74 0.91 9,974.27
Mano de obra no calificada 17,246.03 0.60 10,347.62
Patio y juegos infantiles 118,295.43   98,265.96
Insumos de origen nacional 86,624.01 0.85 73,630.41
Mano de obra calificada 18,169.99 0.91 16,534.69
Mano de obra no calificada 13,501.43 0.60 8,100.86
EQUIPAMIENTO 56,220.00   47,787.00
Mobiliario escolar 9,900.00 0.85 8,415.00
Mobiliario administrativo 3,950.00 0.85 3,357.50
Computadoras y mueble modular 40,800.00 0.85 34,680.00
Mobiliario de cocina 1,570.00 0.85 1,334.50
CAPACITACION DOCENTE 18,000.00   16,380.00
Capacitacion 18,000.00 0.91 16,380.00
MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,632.80   3,877.83
Insumos de origen nacional 4,350.20 0.85 3,697.67
Mano de obra calificada 34.20 0.91 31.12
Mano de obra no calificada 248.40 0.60 149.04
COSTO DIRECTO 1,432,643.60   1,187,698.78
GASTOS GENERALES 131,946.48 0.85 112,154.50
GASTOS DE SUPERVISION 36,532.41 0.91 33,244.49
GASTOS DE LIQUIDACION 7,593.01 0.91 6,909.64
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 6,446.90 0.91 5,866.68
TOTAL PRESUPUESTO 1,641,952.83   1,369,868.25
Fuente: Elaboración propia

Los costos de inversión a precios sociales para la alternativa II asciende a un monto total de S/.
1,380,523.02, correspondiendo a los componentes infraestructura pedagógica, administrativa, de
servicios, complementarios, equipamiento y capacitación; su determinación se realizó de la misma
forma que la alternativa I.

CUADRO N° 55
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA II
COSTO - ALTERNATIVA II

DETALLE P. DE MERCADO FC P. SOCIAL

EXPEDIENTE TECNICO 26,367.20 0.91 23,994.15
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA 774,050.46   639,469.58
Aulas pedagógicas 604,240.60   497,948.09
Insumos de origen nacional 419,995.11 0.85 356,995.84
Mano de obra calificada 98,080.48 0.91 89,253.24
Mano de obra no calificada 86,165.01 0.60 51,699.01
Aula de innovación 84,904.93   70,760.75
Insumos de origen nacional 65,748.64 0.85 55,886.34
Mano de obra calificada 10,905.26 0.91 9,923.79
Mano de obra no calificada 8,251.03 0.60 4,950.62
Aula de usos multiples 84,904.93   70,760.75

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Insumos de origen nacional 65,748.64 0.85 55,886.34

Mano de obra calificada 10,905.26 0.91 9,923.79
Mano de obra no calificada 8,251.03 0.60 4,950.62
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 83,185.89   68,361.29
Direccion y secretaria 83,185.89   68,361.29
Insumos de origen nacional 57,147.15 0.85 48,575.08
Mano de obra calificada 14,956.62 0.91 13,610.52
Mano de obra no calificada 10,292.82 0.60 6,175.69
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y
DE SERVICIOS 496,554.45   421,291.09
Sala de descanso 84,904.93   70,760.75
Insumos de origen nacional 65,748.64 0.85 55,886.34
Mano de obra calificada 10,905.26 0.91 9,923.79
Mano de obra no calificada 8,251.03 0.60 4,950.62
Cocina y sala de maquinas 97,674.25   81,452.56
Insumos de origen nacional 70,670.50 0.85 60,069.93
Mano de obra calificada 16,710.93 0.91 15,206.95
Mano de obra no calificada 10,292.82 0.60 6,175.69
Servicios higienicos alumnos 92,579.42   77,493.85
Insumos de origen nacional 67,741.84 0.85 57,580.56
Mano de obra calificada 16,163.67 0.91 14,708.94
Mano de obra no calificada 8,673.91 0.60 5,204.35
Servicios higienicos docentes 10,287.70   8,613.00
Insumos de origen nacional 7,425.99 0.85 6,312.09
Mano de obra calificada 1,883.50 0.91 1,713.99
Mano de obra no calificada 978.21 0.60 586.93
Cerco perimetrico 103,561.53   84,704.97
Insumos de origen nacional 73,297.45 0.85 62,302.83
Mano de obra calificada 13,689.31 0.91 12,457.27
Mano de obra no calificada 16,574.77 0.60 9,944.86
Patio y juegos infantiles 118,295.43   98,265.96
Insumos de origen nacional 86,624.01 0.85 73,630.41
Mano de obra calificada 18,169.99 0.91 16,534.69
Mano de obra no calificada 13,501.43 0.60 8,100.86
EQUIPAMIENTO 56,220.00   47,787.00
Mobiliario escolar 9,900.00 0.85 8,415.00
Mobiliario administrativo 3,950.00 0.85 3,357.50
Computadoras y mueble modular 40,800.00 0.85 34,680.00
Mobiliario de cocina 1,570.00 0.85 1,334.50
CAPACITACION DOCENTE 18,000.00   16,380.00
Capacitación 18,000.00 0.91 16,380.00
MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,632.80   3,877.83
Insumos de origen nacional 4,350.20 0.85 3,697.67

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Mano de obra calificada 34.20 0.91 31.12

Mano de obra no calificada 248.40 0.60 149.04
COSTO DIRECTO 1,443,392.41   1,197,166.80
GASTOS GENERALES 132,936.44 0.85 112,995.97
GASTOS DE SUPERVISION 36,806.51 0.91 33,493.92
GASTOS DE LIQUIDACION 7,649.98 0.91 6,961.48
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 6,495.27 0.91 5,910.69
TOTAL PRESUPUESTO 1,654,272.04   1,380,523.02
Fuente: Elaboración propia

[Link].2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIALES

Los costos de operación a pecios sociales en la situación con proyecto, ascienden a S/. 32,716.50,
los cuales corresponden a remuneraciones, bienes y servicios; estos costos son similares en la
alternativa I y II, el detalles de estos costos se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 56
COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I Y II
TOTAL     
DESCRIPCION P. DE MERCADO FC PREC. SOCIALES
REMUNERACIONES 36,000.00   29,784.00
DOCENTES 14,400.00 0.91 13,104.00
AUXILIARES 12,000.00 0.91 10,920.00
PERSONAL DE SERVICIO 9,600.00 0.60 5,760.00
BIENES 1,050.00   892.50
MATERIALES DE LIMPIEZA 700.00 0.85 595.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 350.00 0.85 297.50
SERVICIOS 2,400.00   2,040.00
AGUA 600.00 0.85 510.00
ENERGIA ELECTRICA 1,800.00 0.85 1,530.00
TOTAL 39,450.00   32,716.50
Fuente: Elaboración propia

Los costos de mantenimiento a pecios sociales en la situación con proyecto son similares en la
alternativa I y II, ascienden a S/. 8,567.92, los cuales corresponden al mantenimiento de la
infraestructura educativa, equipos y capacitación, el detalles de estos costos se muestra en el
siguiente cuadro.

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CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO –PUNO. 2012

CUADRO N° 57
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I Y II
PREC. DE
DESCRIPCION MERCADO FC PREC. SOCIALES
AULAS 5,618.90   4,776.07
REFACCION DE PAREDES 955.00 0.85 811.75
REFACCION DE PISOS 899.00 0.85 764.15
REFACCION DE TECHO 561.90 0.85 477.62
REPINTADO 2,810.00 0.85 2,388.50
VIDRIOS 393.00 0.85 334.05
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y
COMPLEMENTARIOS 1,291.00   1,097.35
REFACCION DE PAREDES 180.00 0.85 153.00
REFACCION DE PISOS 207.00 0.85 175.95
REFACCION DE TECHO 130.00 0.85 110.50
REPINTADO 645.00 0.85 548.25
VIDRIOS 129.00 0.85 109.65
SERVICIOS HIGIENICOS 650.00   552.50
REFACCION DE PISOS 120.00 0.85 102.00
REFACCION DE PAREDES 140.00 0.85 119.00
REFACCION DE TECHO 90.00 0.85 76.50
REPARACION DE SANITARIOS 300.00 0.85 255.00
MOBILIARIO EDUCATIVO 1,800.00   1,530.00
CARPINTERÍA DE MADERA 1,800.00 0.85 1,530.00
JUEGOS INFANTILES 720.00   612.00
MANTENIMIENTO GENERAL 720.00 0.85 612.00
TOTAL 10,079.90   8,567.92
Fuente: Elaboración propia

[Link]. COSTOS INCREMENTALES SOCIALES CON PROYECTO

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Los costos incrementales para la alternativa I, resultan de la diferencia de los costos sociales
con proyecto y los costos sociales sin proyecto, los resultados de estos costos a precios sociales
para la alternativa I se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 58
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I

INVERSION COSTOS C/PY. COSTOS S/PY C. INCREMENTAL

0 1,369,868.25 1,369,868.25   1,369,868.25

1   41,284.42 29,954.00 11,330.42
2   41,284.42 29,954.00 11,330.42
3   41,284.42 29,954.00 11,330.42
4   41,284.42 29,954.00 11,330.42
5   41,284.42 29,954.00 11,330.42
6   41,284.42 29,954.00 11,330.42
7   41,284.42 29,954.00 11,330.42
8   41,284.42 29,954.00 11,330.42
9   41,284.42 29,954.00 11,330.42
10   41,284.42 29,954.00 11,330.42
Fuente: Elaboración propia

De la misma forma en que se obtuvieron los costos incrementales para la alternativa I, se

obtienen los costos incrementales a precios sociales para la alternativa II; los resultados de estos
costos se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 59
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II

INVERSION COSTOS C/PY. COSTOS S/PY C. INCREMENTAL

0 1,380,523.02 1,380,523.02   1,380,523.02

1   41,284.42 29,954.00 11,330.42
2   41,284.42 29,954.00 11,330.42
3   41,284.42 29,954.00 11,330.42
4   41,284.42 29,954.00 11,330.42
5   41,284.42 29,954.00 11,330.42
6   41,284.42 29,954.00 11,330.42
7   41,284.42 29,954.00 11,330.42
8   41,284.42 29,954.00 11,330.42
9   41,284.42 29,954.00 11,330.42

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10   41,284.42 29,954.00 11,330.42
Fuente: Elaboración propia

4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Los indicadores de rentabilidad social del proyecto se estimarán de acuerdo con la Metodología
costo eficacia.

METODOLOGIA COSTO EFICACIA

La metodología costo eficacia se utiliza como criterio de evaluación social, dado que en proyectos
de educación no es posible calcular el beneficio económico monetariamente; los resultados por
intervenciones de proyectos son visibles en el mediano y largo plazo. Mediante esta metodología se
estima el costo social de lograr los resultados de cada alternativa planteada.

Para realizar la evaluación se considera el horizonte de evaluación de 10 años y se utiliza la tasa

social de descuento del 10%.

Para obtener el Costo efectividad, primero se realiza el cálculo del Valor actual de los Costos
(VAC), cuya fórmula se muestra a continuación.

Donde:
CI t CI es el costo incremental social del año t
VACS= I t + ∑ I es la inversión social realizada en el año t VACS es
( 1+0 . 11)t el valor actual de los costos sociales

El costo eficacia se obtiene con la siguiente formula.

Donde:
VACS CE es el indicador de costo eficacia
CE= VACS es el valor actual de los costos sociales
MATRICULAS

Los resultados de la evaluación social para las alternativas I y II se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 60
RESUMEN DE INDICADORES SOCIALES
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA
DETALLE ALTERNATIVA I II
INVERSION SOCIAL 1,369,868.25 1,380,523.02
VACS 1,436,595.69 1,447,250.46
CE 781.39 787.18
Fuente: Elaboración propia

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De la evaluación realizada se llega a la conclusión siguiente:
La alternativa I tiene un menor costo eficacia que la alternativa II y alcanza a S/. 781.39
mientras que la alternativa II a 787.18. En tal sentido, ambas alternativas son rentables por ser
mayor a 1; sin embargo la alternativa I es más rentable que la alternativa II, por presentar
menores costos por alumno atendido.

4.7.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El presente proyecto está expuesto a factores no necesariamente controlables en la fase de ejecución

y que pueden afectar su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación; estos
factores pueden ser el incremento de los precios de los materiales de construcción, cambio de
partidas, incremento de las metas físicas u algún otro factor, razón por la cual es necesario analizar
las variaciones de estos y determinar la incidencia que pueden tener en la rentabilidad social del
PIP, medida ya sea a través del Valor Actual Neto Social (VANS) o el ratio costo-eficacia (CE). En
tal sentido se realiza el análisis de sensibilidad por variaciones sobre el nivel de inversión hasta
variaciones hasta +10% y -10%. El resultado del análisis de sensibilidad se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 61
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA
INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALT. I Y II
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAR. INVERSION VACS CE INVERSION VACS CE
10.00% 1,343,902.92 1,446,922.66 792.52 1,408,524.10 1,511,543.84 827.91
6.50% 1,301,142.37 1,404,162.12 769.09 1,363,707.42 1,466,727.17 803.36
3.00% 1,258,381.82 1,361,401.57 745.67 1,318,890.75 1,421,910.49 778.82
0.00% 1,221,729.92 1,324,749.67 725.60 1,280,476.45 1,383,496.20 757.78
-3.00% 1,185,078.03 1,288,097.77 705.52 1,242,062.16 1,345,081.91 736.74
-6.50% 1,142,317.48 1,245,337.23 682.10 1,197,245.48 1,300,265.23 712.19
-10.00% 1,099,556.93 1,202,576.68 658.68 1,152,428.81 1,255,448.55 687.64
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado podemos concluir que una variación positiva de la
Inversión del 10%, los indicadores del costo eficacia en las alternativas I y II son rentables; sin
embargo la alternativa I es más rentable socialmente que la alternativa II dado que se obtiene un
CE de 792.52 inferior a 827.91; en tal sentido el proyecto no es sensible ante variaciones en la
inversión.

4.7.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

a. Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento.

Una vez culminada la ejecución del proyecto, será transferida a la Dirección Regional de Educación
Puno y a la comunidad educativa de la IEI. 236 Manuel Núñez Butrón para que puedan encargarse
de la operación y mantenimiento.

b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación.

La Dirección Regional de Educación mediante la UGEL Puno, es la encarga de la gestión del

proyecto en su fase de operación, y disponen de la capacidad manifestada en personal capacitado,
los mismos que garantizara el normal funcionamiento del centro educativo.

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La Dirección, docentes y APAFA del plantel también apoyaran con la gestión del proyecto en la
fase de operación.

c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

La Dirección Regional de Educación mediante la UGEL Puno de conformidad a la directiva No.

002 - ME/VMGI se encargara del financiamiento de los costos de mantenimiento de la
Infraestructura Educativa para que pueda conservarse durante su vida útil.
La comunidad educativa de la IEI. 326 –MNB, mediante acta de compromiso también asumirán
una parte de los costos de operación y mantenimiento.

d. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.

No se tendrá conflicto alguno durante la operación y mantenimiento, por el contrario, existe lazos
de apoyo entre los involucrados para poder mejorar el servicio de educación inicial del este centro
educativo.

f. Los riesgos de desastres.

No existirá riesgos de desastres durante la operación del proyecto, ya que se han considerados las
normas en base a diseños antisísmicos .

4.7.6 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental cumple un papel central para la puesta en marcha de cualquier
proyecto ya que permite documentar todo el análisis de los impactos ambientales de las acciones de
proyectos e implementar las diferentes alternativas para su implementación, así como las medidas
de mitigación y/o compensación de los efectos negativos que puede generar un PIP en el ambiente;
constituye la fuente de información primordial para pronunciarse acerca de los impactos
ambientales esperados de la acción propuesta.

En el presente proyecto se identifican los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente,
analizándose su incidencia sobre las variables medio físico natural, medio biológico y medio social,
las que se resumen en el siguiente cuadro.

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CUADRO Nº 62
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

PERMANENTE
EFECTO TRANSITORIO ESPACIALES MAGNITUD

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
CORTA

LARGA

LOCAL
MEDIA
VARIABLE DE INCIDENCIA

LEVE
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminación del suelo  X                    X  
Contaminación del aire X       X     X       X  
Contaminación del agua   X                     
Contaminación sonora X       X     X       X   
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora   X                    
Deterioro de la fauna   X                    
Deterioro de los [Link].   X                    
MEDIO SOCIAL
Efecto en el patrón cultural X    X       X         X 
Efecto en la economía familiar X     X       X     X    
Efectos en los grupos vulnerables. X     X       X       X   
Fuente: Elaboración propia

f. Impactos negativos

Durante la ejecución del proyecto. Los impactos negativos en esta fase se dan sobre el
medio físico natural y medio social. Dentro del medio físico natural por:

 La deforestación por la explotación de la cantera.

 La contaminación sonora por el ruido que generara durante la construcción de las
obras civiles.
 La generación de material excedente por las demoliciones y excavaciones en la
zona del proyecto.
 El medio social es afectado principalmente a las personas que viven por
inmediaciones de la zona del proyecto, esto por las incomodidades y
perturbaciones que tendrán durante la ejecución del proyecto.

- Durante la operación del proyecto. Durante la fase de operación del proyecto no

existirá daño alguno al medio ambiente.

b. Impactos positivos
- Durante la ejecución del proyecto. Los impactos positivos durante la ejecución del
proyecto son de carácter transitorio y se dará en el Medio Social, dentro de la economía
familiar; esto por que generara empleo de mano de obra no calificada por la ejecución del
proyecto.

- Durante la operación del proyecto. Durante la fase de operación del proyecto los
impactos positivos se darán dentro del medio social, ya que permitirá un que se brinde
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 77
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una mejor educación de los niños que repercutirá en la mejora de capacidades
intelectuales.

c. Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación se realizaran para los impactos negativos que se presentaran
durante la ejecución del proyecto los cuales se darán en la etapa de construcción y cuando
se termine la obra (etapa de abandono), las acciones a realizarse para su mitigación son:

 Etapa de Construcción.
En esta etapa se plantea medidas de mitigación para los materiales excedentes que se
tendrán en la fase constructiva donde se adecuaran temporalmente botaderos.
Se tendrá reuniones de concertación entre residente – habitantes para un mejor
manejo de la obra.

 Etapa de Abandono.

En esta etapa se realizan acciones para restaurar el daño producido por la explotación
de canteras, para lo cual se plantea su reconformación.
En lo referente al botadero, se realizara la reconformación de botaderos.

El detalle de los costos directos considerados para la mitigación por los impactos
negativos que se generaran, se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 63
MITIGACION AMBIENTAL
PARCIAL
DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO (S/.)
(S/.)
TRABAJOS PRELIMINARES       1,625.00
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 0.50 3,250.00 1,625.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS       3,007.80
EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO
M3 180.00 7.59 1,366.20
DE BOTADERO REND=300 M3/DIA
RESTAURACION DE CANTERA M3 360.00 4.56 1,641.60
TOTAL COSTO DIRECTO       4,632.80
Fuente: Elaboración propia

4.7.7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

La selección y priorización de las alternativas planteadas, se realiza de acuerdo a los resultados de

evaluación del proyecto, considerándose la alternativa que tiene un menor ratio de Costo Eficacia.
En tal sentido, la alternativa I según los resultados de evaluación, tiene un ratio costo eficacia de
781.39, siendo este ratio menor que el de la alternativa II el cual alcanza a un ratio de 787.18; en tal
sentido la alternativa que se selecciona es la primera dado que a nivel de costos es la más rentable.
Esta alternativa plantea lo siguiente: “Construcción de infraestructura pedagógica: aulas
pedagógicas, aula de innovación y aula de usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y
secretaria; infraestructura complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de

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máquinas, servicios higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros de ladrillo,
patio y juegos infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo e implementación de
cursos de capacitación docente”.

4.7.8 Plan de implementación

El plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que se encarga de orientar la

ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos.

La implementación del proyecto se inicia con la elaboración de los estudios definitivos o expediente
técnico, cuya duración será de 01 mes.

Los trabajos físicos de las obras civiles inician en el segundo mes con la construcción de aulas y
mes en mes se incorpora actividades correspondientes a la infraestructura administrativa,
complementara y de servicios, extendiéndose por un periodo de 6 meses; la adquisición de
mobiliario y equipos se realiza el último mes; los cursos de capacitación se realizaran los tres
últimos meses.

El cronograma de metas físicas de la alternativa seleccionada contempla un periodo de ejecución

de 07 meses. El detalle de la ejecución de las actividades se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 64
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA I
MES

DETALLE UNIDAD CANT. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 100%             100%

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA                   0%

Aulas pedagógicas Unidad 8.00   25% 25% 25% 25%     100%

Aula de innovación Unidad 1.00     80% 20%       100%

Aula de usos múltiples Unidad 1.00     80% 20%       100%

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                   0%

Dirección, sala de docentes y secretaria Global 1.00       100%       100%

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y
DE SERVICIOS                   0%

Sala de descanso Unidad 1.00         100%     100%

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Cocina y sala de maquinas ambientes 2.00           100%   100%

Servicios higiénicos alumnos Baterías 8.00   25% 25% 25% 25%     100%

Servicios higiénicos docentes Baterías 2.00         90% 10%   100%

Cerco perimétrico Global 1.00           60% 40% 100%

Patio y juegos infantiles Global 1.00           30% 70% 100%

EQUIPAMIENTO                   0%

Mobiliario escolar Modulo 8.00             100% 100%

Mobiliario administrativo Modulo 1.00             100% 100%

Computadoras y mueble modular Unidad 15.00             100% 100%

Mobiliario de cocina Global 1             100% 100%

CAPACITACION DOCENTE                   0%

Capacitacion Cursos 6         30% 30% 40% 100%

IMPACTO AMBIENTAL                   0%

Mitigacion de impacto ambiental Global 1   40%         60% 100%

COSTO DIRECTO                   0%
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00   12% 22% 20% 19% 14% 13% 100%
GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1.00   12% 22% 20% 19% 14% 13% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1.00             100% 100%
SEGUIMIENTO Y MONITOREO GLOBAL 1.00   25%   30%   25% 20% 100%
Fuente: Elaboración propia

El cronograma de Inversión según metas de la alternativa seleccionada se realiza de acuerdo a las metas
físicas planteadas y a su avance. Los desembolsos se realizaran de acuerdo a avance de las metas físicas de
cada una de las acciones que se han planteado.

Al igual que el cronograma de metas físicas, en el cronograma de inversión se tiene un periodo de 7 meses y
su detalle se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 65
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS ALTERNATIVA SELECCIONADA
MES TOTAL

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7
EXPEDIENTE TECNICO 26,790             26,790

INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA   151,060 286,908 185,022 151,060     774,050

Aulas pedagógicas   151,060 151,060 151,060 151,060     604,241

Aula de innovación     67,924 16,981       84,905

Aula de usos múltiples     67,924 16,981       84,905

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA       83,186       83,186

Dirección, aula de usos múltiples y secretaria       83,186       83,186

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y
  23,145 23,145 23,145 117,309 189,879 119,932
DE SERVICIOS 496,554

Sala de descanso         84,905 0   84,905

Cocina y sala de maquinas           97,674 0 97,674

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Servicios higiénicos alumnos   23,145 23,145 23,145 23,145     92,579

Servicios higiénicos docentes         9,259 1,029   10,288

Cerco perimétrico         0 55,688 37,125 92,813

Patio y juegos infantiles           35,489 82,807 118,295

EQUIPAMIENTO             56,220 56,220

Mobiliario escolar             9,900 9,900

Mobiliario administrativo             3,950 3,950

Computadoras y mueble modular             40,800 40,800

Mobiliario de cocina             1,570 1,570

CAPACITACION DOCENTE         5,400 5,400 7,200 18,000

Capacitación         5,400 5,400 7,200 18,000

IMPACTO AMBIENTAL   1,853         2,780 4,633

Mitigación de impacto ambiental   1,853         2,780 4,633

COSTO DIRECTO   176,058 310,053 291,353 273,769 195,279 186,132 1,432,644

GASTOS GENERALES   15,834 29,028 26,389 25,070 18,473 17,153 131,946
GASTOS DE SUPERVISION   4,384 8,037 7,306 6,941 5,115 4,749 36,532
GASTOS DE LIQUIDACION             7,593 7,593
SEGUIMIENTO Y MONITOREO   1,612   1,934   1,612 1,289 6,447
TOTAL PRESUPUESTO 26,790 197,887 347,118 326,983 305,780 220,478 216,916 1,641,953
Fuente: Elaboración propia

4.7.9 ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Organización y gestión estará a cargo del Gobierno Regional Puno, quienes elaboraran los
estudios de Pre inversión y la posterior ejecución de la obra; Respecto a la modalidad de
ejecución, esta será por administración directa, en razón de disponer de la experiencia, tener la
capacidad operativa y el personal calificado para la ejecución de cada una de las acciones que se
propone en el presente proyecto.

Respecto a la operación y mantenimiento de la infraestructura educativa, esta será realizada por la

Comunidad Educativa de la IEI 326 MNB y la UGEL Puno.

4.7.10. Matriz de marco lógico

El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la alternativa técnica seleccionada
y permite verificar la consistencia del proyecto.

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CUADRO Nº 66
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS

 FIN
  Al año 2022 se eleva en 80 % el rendimiento Resultados académicos en
Mejor desarrollo del Capital y aprendizaje de los estudiantes. la Institución Educativa.
Humano en la ciudad de Puno. Evaluaciones realizadas por
la DREP.

 PROPOSITO
Voluntad de los docentes en
Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Observación directa. mejorar la calidad en la
Al año 2014 el 100% de los alumnos vienen
Manuel Núñez Butrón-Puno son enseñanza.
recibiendo adecuadamente el servicio
adecuadamente atendidos Evaluaciones de Los estudiantes aprovechan
educativo en el nivel inicial
seguimiento realizadas por académicamente las
la DREP. enseñanzas.

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COMPONENTES

a. Infraestructura pedagógica
adecuada.

g. Ambientes administrativos
existentes.
Al año 2013 se tienen concluidos la
infraestructura pedagógica consistente en: 08
h. Disponibilidad de aulas pedagógicas, 01 aula de innovación y
infraestructura 01 aula de usos múltiples; la infraestructura
complementaria y de administrativa de la Dirección, sala de
servicios. docentes y la secretaria.
Expediente técnico
Al año 2013 se tienen concluidos la sala de
Ejecutado.
descanso, ambientes para cocina y sala de La UGEL y la APAFA
máquinas, 08 baterías de servicios higiénicos garantizan la operación,
Acta de entrega y recepción
para niños y niñas, 02 baterías de servicios conservación y
de obra.
i. Adecuado mobiliario higiénicos para docente, cerco perimétrico, mantenimiento del local
educativo. patios y juegos infantiles para los niños. escolar.

j. Equipos de cómputo Al año 2013, se tiene 08 módulos de

mobiliario escolar, 01 módulo de mobiliario
existentes.
administrativo, 15 módulos de equipos de
cómputo y 01 de cocina.
k. Adecuada capacitación
docente. Al año 2014 se ha brindado 06 cursos de
capacitación a los docentes.

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS

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El costo directo por la construcción de aulas

pedagógicas es de S/. 604,240.60

El costo directo por la construcción de aula

de innovación es de S/. 84,904.93

El costo directo por la construcción del aula

de usos múltiples es de S/. 84,904.93
a.1 Construcción de aulas
pedagógicas El costo directo por la construcción de
Dirección y secretaria es de S/. 83,185.89
a.2 Construcción de aula de
innovación El costo directo por la construcción de la sala
de descanso es de S/. 84,904.93
a.3 Construcción de aula de
usos múltiples El costo directo por la construcción de
Cocina y sala de máquinas es de S/.
[Link]ón de Dirección, 97,674.25
sala de docentes y secretaria Expediente técnico
El costo directo por la construcción de Culminado y aprobado.
c.1 Construcción de Sala de Servicios higiénicos alumnos es de
descanso S/.92,579.42 Informes de Ejecución
Física y Financiera
c.2 Construcción de Cocina y
sala de maquinas El costo directo por la construcción de Informe final de
Servicios higiénicos docentes es de S/. Supervisión de obra
c.3 Construcción de Servicios 10,287.70 Disponibilidad de recursos
higiénicos alumnos Informe técnico de financieros para ejecutar el
El costo directo por la construcción de Cerco Liquidación de obra proyecto.
c.4 Construcción de Servicios perimétrico es de S/. 92,812.72
higiénicos docentes No habrá incremento
El costo directo por la construcción de Patio substancial de los costos de
c.5 Construcción de Cerco y juegos infantiles es de S/. 118,295.43 los materiales de
perimétrico con muros de construcción.
ladrillo El costo directo por la dotación del
mobiliario educativo es de S/. 9,900.00 y de
c.7 Construcción Patio y juegos mobiliario administrativo de S/. 9,900.00
infantiles.
El costo directo por la Adquisición de
d.1 Dotación de mobiliario equipos de cómputo es de S/. 40,800.00 y
educativo. de mobiliario de cocina de S/. 1,570.00

e.1 Adquisición de equipos de El costo directo por la implementación de

cómputo. cursos de capacitación docente es de S/.
18,000.00
f.1 Implementación de cursos de
capacitación docente
Fuente: Elaboración propia

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V. CONCLUSIONES
 El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. Nº 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE
PUNO –PUNO”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos sectoriales del
Ministerio de Educación, lineamientos regionales y locales.
 De acuerdo al diagnóstico realizado conjuntamente con los involucrados del PIP, se ha
podido identificar la problemática siguiente: “Los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez
Butrón-Puno son inadecuadamente atendidos”.

 El objetivo del proyecto es que los alumnos de la I.E.I. Nº 326 Manuel Núñez Butrón-
Puno sean adecuadamente atendidos con el servicio educativo en el nivel inicial. Para
cumplir tal cometido, se han llegado a plantear 02 alternativas, siendo la primera
seleccionada y consiste en:

Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas, aula de innovación y

aula de usos múltiples; ambientes administrativos: dirección y secretaria;
infraestructura complementaria y de servicios: Sala de descanso, cocina y sala de
máquinas, servicios higiénicos para alumnos y docentes, cerco perimétrico con muros
de ladrillo, patio y juegos infantiles; adquisición de mobiliario educativo y de computo
e implementación de cursos de capacitación docente.

 El tamaño del proyecto y la programación del requerimiento de infraestructura y equipamiento

educativo, se han llegado a determinar de acuerdo a la brecha existente entre la oferta y la
demanda.
 El costo total de la Inversión de la alternativa seleccionada es de S/. 1,654,272.04 a precio de
mercado y S/. 1,369,868.25 los cuales corresponden a los componentes infraestructura
pedagógica, administrativa, de servicios, complementarios, equipamiento y capacitación.

 De acuerdo a la evaluación realizada con la metodología costo eficacia, el ratio CE de la

alternativa I es de 781.39 mientras que la alternativa II a 787.18. En tal sentido, ambas
alternativas son rentables por ser mayor a 1; sin embargo la alternativa I es más rentable que la
alternativa II por presentar menores costos por alumno atendido.
 No existen riesgos por desastres que puedan afectar la ejecución del proDyecto y su posterior
operación, dado que no existen antecedentes de desastres que se hayan suscitado en la zona del
proyecto.
 No existirá impactos negativos permanentes sobre el medio ambiente por la ejecución del
proyecto, solo leves y se darán en la etapa de construcción de las obras civiles. Se ha estimado
un presupuesto para la mitigación de estos impactos negativos.

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