Hoja de procesos Versión 01 Fecha: 24/11/2020 Código: [Link].
032
Aprobado: Pamela
SIPOC Elaborado: Pamela Arellano Revisado: Pamela Arellano
Arellano
Nombre de la organización: Sistemas Integrados de Gestión
Proceso: Auditorías
Dueño de Proceso: Jefe SIG MA
Clientes y sus necesidades - lo que cada
cliente o segmento necesita/espera de Operaciones / Producción ,Superintendente de planta / Jefatura de planta, Adminsitrador de planta, Jefe de Calidad CHD/CHI/Flota: Verificar el cumplimiento de sus respectivos sistemas de gestión.
su proceso:
Requisitos de negocio - las cosas o las
Identificar las oportunidades de mejora de los distintos Sistemas de Gestión de la compañía e identifiar las brechas para lograr certifiaciones
exigencias del proceso de negocio:
Lo que desencadena el inicio del Programa de auditorías
proceso: Necesidad de certificacion por un sistema de gestión nuevo
Lo que desencadena el fin del proceso: Informe de auditorías
Mediciones de la eficiencia y eficacia del
Indicador de cumplimiento del programa de auditorías
proceso:
Suppliers Inputs Process Outputs Customers
Entradas específicas de los proveedores internos o externos - materiales, trabajo, Medidas en curso o las tareas involucradas en el proceso. Lista de forma
Todos los productos y resultados del servicio ofrecido a los clientes internos o externos
recursos, equipos, software, información, etc secuencial y desarrollar diagramas de flujo
Descripción de la Tipo de
Nombre del proveedor Pasos del proceso (secuencia de subprocesos) Descripción de resultados/salida Especif. De la salida Nombre del cliente
entrada entrada *
1. Resultados de
auditorías
1. Jefe de SIG MA 1. C 1 Jefe de SIG MA Programación de la auditoría Programa de auditoría propuesto NA Gerente de Gestión de Calidad
2. Requerimiento de
certificación nueva
1. Plan de auditoría
1. C 1. Superintendente de planta
2. Matriz legal / Normas
1,2,3. Jefe de SIG MA 2. C Auditor SIG norrmativo / 1. Informe de auditoría 2. Jefe de planta
3. iAuditor 2 Ejecución de la auditoría NA
4. Gerente de Gestión de Calidad 3. C Auditor de 3ra parte 2. SAC / SAP (plataforma de registro) 3. Administrador de planta
4. Programa de
4. C 4. Jefe de calidad
auditoría aprobado
Superintendente de planta / 1. Superintendente de planta
1. Informe de auditoría Jefe SIG MA / Auditor SIG Normativo
1. Jefe SIG MA 1. C Jefe de planta / 2. Jefe de planta
2. SAC / SAP 3 Elaboración de plan de acción Plan de acción dan soporte en la elaboración del plan
2. Auditor SIG Normativo 2. C Administrador de planta / 3. Administrador de planta
(plataforma de registro) de acción
Jefe de calidad 4. Jefe de calidad
1. Superintendente de planta
2. Jefe de planta Auditor SIG Normativo/Jefe Seguimiento a la ejecución del plan de Power BI: BI de Seguimiento del plan de 1. Comité de SIG y Medio
Plan de acción 1. C 4 Status de seguimiento
3. Administrador de planta de calidad acción acción Ambiente
4. Jefe de calidad
* Tipo de entrada
Controlable (C) - Entradas de donde se puede ejercer influencia sobre ellos, mientras que el proceso está activo. Por ejemplo, la temperatura del horno, la presión de la prensa, el proyecto de herramienta de gestión
Ruido - Noise (N) - Las entradas incontrolables donde no se puede influir dentro de un límite razonable. Por ejemplo, la temperatura atmosférica, la humedad, los nuevos empleados, competencia, proveedores OTD
Procedimiento (P) - Las entradas controladas con un conjunto de actividades conducentes a la realización de un ejemplo paso, alimentación control de la frecuencia, el flujo de trabajo de SAP, la herramienta de configuración de ventas
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION PAGINA AFECTADA FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITANTE
