Ministerio del Transporte
Oficina Nacional de Inspección Estatal del Transporte
Guía de Inspección (Lista de Chequeo)
Actividad: Tráfico (Entidades Mitrans, No Mitrans y DPT).-
Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
Verificar la existencia del Plan de Medidas, su objetividad y si fue sometido
a la consideración de la Oficina Provincial de Inspección Estatal del Resolución 31/96
1. Artículos 62-64
Transporte en el termino de 7 días y si está avalado por el Jefe de la
Oficina correspondiente de Inspección Estatal. Mitrans
Fiscalizar el cumplimiento de los Planes de Medidas, así como de las
medidas disciplinarias que se generan a raíz de las inspecciones Resolución 31/96
2. anteriores, haciendo análisis de las objetivas y las subjetivas y la toma de Artículo 17, Inciso a)
medidas con los responsables directos y colaterales de los Mitrans
incumplimientos.
-.Control del Parque de Vehículos.-
Los Órganos y Organismos Estatales, sus Entidades y las Organizaciones
Políticas, Sociales y de Masas, sin perjuicio de la inscripción en el
Registro, vienen obligados a establecer: Ley N° 109/10
1) Un Registro de sus vehículos donde conste el número de las Artículo 232
1.
chapas de identificación y Licencia de Circulación de cada vehículo, Inciso 1)
la Unidad de Producción o Servicio a que se encuentra ANPP
directamente asignado, la provincia y municipio de esta, el estado
técnico, así como las altas y bajas que se produzcan.
Los equipos de transporte estatal controlados en la Entidad, no se Ley N° 109/10
corresponden con la información del Registro de Vehículos del Minint, y/o Artículo 217
no coinciden con el control del área de transporte y los controles ANPP
económicos del Área de Contabilidad. Resolución 99/10
Resuelvo 1ro
2.
Artículo 2, Inciso c)
Anexo Único
Capítulo III
Inciso a), Punto 1
MFP
3. Los equipos de transporte no se corresponden con la descripción del Resolución 99/10
vehículo y los documentos de control de las áreas de transporte y Resuelvo 1ro
contabilidad (informes de recepción, expedientes técnicos, bajas, etc.), en Artículo 2, Inciso c)
cuanto a: valor registrado, impuesto sobre transporte terrestre, chapa, Anexo Único
color, número de motor y carrocería, y otros de interés, verificando cada Capítulo III
caso con el Registro de Vehículos del Minint y a través del conteo físico. Inciso a), Punto 2
“La Técnica vale lo que vale el hombre que la maneja”
Raúl Castro
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
MFP
Resolución 99/10
Los vehículos que se trasladan para su reparación no están controlados ni Anexo Único
4. retornan a la Entidad, una vez reparados, según los documentos que lo Capítulo III
acreditan. Inciso b), Punto 5
MFP
Verificar que los datos registrales del vehículo, se correspondan con los
reflejados en la Licencia de Circulación y demás documentos. Los Ley N° 109/10
poseedores legales de vehículos quedan obligados a comunicar a la Oficina Artículo 217
5.
de Registro de Vehículos del Minint, dentro de los 30 días hábiles, las ANPP
altas, nuevas inscripciones, bajas, conversiones, cambio de domicilio,
cambio de marca y modelo.
Conciliar el Parque de Registro de Vehículos del Minint con el Anexo N° 2 Resolución 73/05
de la UET. Artículo 21
6.
De no existir correspondencia, investigar las causas. Incisos a) y b)
Mitrans
Realizar un levantamiento del parque de vehículos, sumando los Procedimiento
trabajando con los inactivos y los que están en taller (si están en otros Control Interno N° 1
7.
talleres deben tener elaborado el modelo SC-01 (Traslado temporal de MFP
medios básicos).
-.Control de Activos Fijos.- (Economía).-
Cada responsable de área tiene que firmar un Acta de Responsabilidad
1.
Material de los activos fijos bajo su custodia.
El área contable debe constar con la información mínima indispensable de
2. estos bienes, para su correcta identificación verificándose la suma de sus
valores con el saldo de la cuenta control correspondiente periódicamente.
Los modelos de control por áreas de los activos fijos tangibles deben SNC
3.
encontrarse actualizados, en éstas y en el área contable.
Deben elaborarse inmediatamente a su ocurrencia los modelos de
4. movimientos de estos bienes, por las altas, bajas, traslados, enviados a
reparar, ventas, etc.
Verificar las bajas realizadas en el período, altas o movimientos de los
5.
medios básicos de los activos fijos tangibles.
6. Si el pago del impuesto sobre el transporte terrestre que paga la Entidad a
la ONAT, se corresponde con el parque, según el inventario y físico Ley N° 113/12
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
existente en la misma, y que se realice en las cuantías establecidas en el Anexo 2
Anexo N° 2 de la Ley N° 113/2012. ANPP
Resolución 73/05
-.Reglamento de la Licencia de Operación del Transporte.- Mitrans
Licencia de Operación del Transporte de la Entidad, que le ampare a
prestar servicios y cualquier otro de operación del transporte o conexo Artículo 1, Inciso 1)
1.
(Por 6 años de vigencia), así como el Comprobante del Taller. (Autoriza a Artículos 2 y 28.1
prestar los servicios que presta la Entidad y si se encuentra vigente).
Resolución 60/11
Artículo 13, Inciso b)
Registro y control del vencimiento de los Comprobantes de Licencia de Componente
Operación del Transporte de los vehículos automotores, así como de la Información y
2. entrega de dicho documento a los choferes (Firma del chofer como Comunicación Norma
constancia de que recibió dicho documento). contenido, calidad y
responsabilidad
CGR
El Anexo 2 de ‘‘Declaración de Medios y Establecimientos’’ contiene los
Artículo 20
3. datos que se solicitan. Está actualizado y conciliado a la vez con la Unidad
Inciso c)
Estatal de Tráfico (UET).
Verificar que los equipos automotores que se encuentren trabajando, Resolución 382/13
poseen el Comprobante de LOT, emitido por la UET (Excepto los vehículos Artículo 5, Inciso b)
4. de Renta). Artículo 8, Inciso d)
Verificar si alguno de ellos prestó servicio de transportación con dicho Mitrans
documento vencido.
Las transportaciones de pasajeros o cargas no exceden la capacidad Artículo 34
5. autorizada para el medio de transporte de que se trate. Inciso f)
Se informa a la oficina de la UET que expidió la LOT cualquier cambio de
domicilio, cambio de nombre, composición o funciones de la Entidad, así Artículo 34
6. como las altas, bajas o conversiones de medios de transporte o de Inciso L)
Establecimientos que se produzcan, actualizando el Modelo “Declaración
de Medios y Establecimientos a utilizar en la prestación de los Servicios”.
7. Si se hace constar en la LOT y en su caso, en el Comprobante de Licencia,
la capacidad máxima de pasajeros a que se contrae el último Certificado Resolución 382/13
de Revisión Técnica que posee el vehículo, expedido por la Planta de Artículo 56
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
Revisión Técnica. Mitrans
Con cualquier tipo de Licencia otorgada a Órganos, Organismos, Empresas
y Entidades Estatales, Sociedades Mercantiles de capital totalmente
cubano, Unidades Básicas de Producción Cooperativa, Cooperativas de Artículo 11, Inciso a)
Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios y a Organizaciones
Políticas, Sociales y de Masas se podrán prestar los siguientes servicios:
a) Transportaciones de cargas de terceros y transportaciones de pasajeros
del Servicio Público, en camiones y en ómnibus. Artículo 34
8.
En estos casos la comercialización de los servicios y el despacho de los Incisos g) y h)
medios se realizan y acreditan.
g) En transportaciones de cargas: por las Agencias de Carga autorizadas
por el Ministerio del Transporte.
h) En transportaciones de pasajeros: por las Terminales de Ómnibus y
Puntos de Embarque.
-.Chequeo de la Documentación Técnica y de Control.-
Resolución 60/11
Artículo 10, Inciso a)
Que el personal que atiende la actividad, posea Plan de Trabajo de las Componente
principales actividades a desarrollar en el mes. Ambiente de Control
1.
Norma Planes de
Trabajo mensual e
individual
CGR
Resolución 60/11
Existencia de la Documentación Técnica y Disposiciones Jurídicas Artículo 13, Inciso b)
establecidas en la materia. (Normativas y Resoluciones, Cartas Circulares, Componente
Instrucciones, Boletines, etc.). Información y
2. Comunicación Norma
contenido, calidad y
responsabilidad
CGR
3. Resolución 60/11
Si cuentan con el Manual de Procedimientos emitido por su Organismo Artículo 3,
superior para el desarrollo de la actividad. Artículo 6, Inciso a)
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
CGR
Comprobar el cumplimiento de los aspectos relacionados con la eficiencia
económica: Resolución 31/96
Rentabilidad y situación financiera. Artículo 53
4.
Gestión de cobros y pagos. Mitrans
Estados de ganancia o pérdida.
Estructuración y desviaciones de los elementos del costo.
Si poseen Tablas de Distancias Nacional y Provincial certificadas por el Carta OM-154/07
5. órgano rector, así como mapa de la provincia. Punto 11
MAC
Resolución 60/11
Artículo 12, Inciso f)
Componente
6. Análisis de los Indicadores Técnicos y de Explotación. Actividades de Control
Norma Indicadores de
Rendimiento
CGR
Resolución 60/11
Artículo 13, Inciso b)
Componente
Que los modelos que rigen en la actividad sean los oficiales y que no Información y
7. presenten enmiendas, borrones ni tachaduras. Comunicación Norma
contenido, calidad y
responsabilidad
CGR
Resolución 60/11
Artículo 13, Inciso b)
Componente
Verificar que en el local de tráfico existe toda la documentación Información y
8. correctamente archivada, cumpliendo con la permanencia establecida y si Comunicación Norma
cuentan con la cantidad de modelos necesarios. contenido, calidad y
responsabilidad
CGR
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
Decreto 184/93
CECM
9. Verificar el Certificado del Registro Central Comercial para operar en MLC. Resolución 209/01
Artículo 33
Mincin
Resolución 60/11
Existencia de evidencia documental de las acciones de control a la Artículo 6, Inciso g)
actividad, así como autocontrol por parte de la dirección de su entidad Artículo 14
10. propia o por la dirección técnica de su Dirección Nacional (Instancia Componente
superior). Supervisión y
Monitoreo
CGR
Resolución 382/13
-.Normas Complementarias para la Seguridad Vial.- Mitrans
Artículo 4, Inciso a)
Ley N° 109/10
1. Correcto estado del rótulo en los vehículos estatales.
Artículo 233
Incisos 1) y 2)
ANPP
Proveer al vehículo de los aditamentos, materiales y demás recursos
2. Artículo 6, Inciso c)
establecidos para realizar la transportación.
Comprobar que el conductor del vehículo posea la categoría de la Licencia Artículo 6, Inciso d)
3.
de Conducción en correspondencia con el tipo de vehículo que conduce.
Artículo 7, Inciso a)
Ley N° 109/10
4. Verificar que los vehículos posean la Licencia de Circulación actualizada. Artículo 263
Inciso 3)
ANPP
Si parquean los vehículos en la Base o parqueo establecido al concluir sus
servicios, en el horario comprendido entre el anochecer y el amanecer y
5. durante los fines de semana. Artículo 7, Inciso f)
Se exceptúa de esta obligación, los que cuenten con Autorización de
Parqueo.
Que exista en cada Expediente de los vehículos automotores, una copia de
6. Artículo 11, Inciso g)
las Autorizaciones de Parqueo, en los casos que corresponda.
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
Que los Autorizo de Parqueo Permanente, se emiten por 1 año natural a
7. partir de su fecha de emisión, y se encuentren firmados por el Jefe de la Artículo 13.1
Entidad o por un dirigente en quien éste delegue.
Que los Autorizo de Parqueo Eventual, se emiten por un período máximo Artículo 14
8.
de hasta 5 días, contados a partir de su fecha de emisión.
Registro y control de los Autorizo de Parqueo Permanente y Eventual.
9. Artículo 17
Las Administraciones de las Entidades del sector estatal están en la
obligación de adecuar o coordinar los viajes interprovinciales en horario
diurno, excepto, cuando los realizan en los medios de transporte de
servicio público que circulan de noche según su itinerario, entendiéndose
Disposiciones
como horario diurno, el comprendido entre el amanecer y el atardecer de
10. Especiales
un día.
Acápite 2do
Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior, los conductores
profesionales dedicados a la transportación de pasajeros y de cargas, cuya
labor se rige por la Legislación vigente y el cumplimiento de los Planes de
Transportaciones pactados. (Verificar Hojas de Rutas).
Resolución 184/00
-.Control de las Hojas de Rutas.-
Mitrans
La Hoja de Ruta se habilita y entrega al conductor del vehículo por Resuelvo 2do
1.
persona expresamente autorizada para ello.
Cuando se utiliza más de una Hoja Ruta, se hace constar en el espacio de Resuelvo 2do
2.
‘‘Observaciones’’.
Verificar que las Hojas de Rutas se llenan con bolígrafo, y que no posean Resuelvo 3ro
3.
borrones ni tachaduras.
Los conductores de los vehículos quedan obligados a custodiar y preservar Resuelvo 4to
4.
la Hoja de Ruta.
Se realizan anotaciones en la Hoja de Ruta:
Falseando la información real. Resuelvo 5to
5.
Con infracción de lo dispuesto en la metodología para el llenado de
este documento. (Ver Anexo).
Registro y control de entrega de las Hojas de Rutas (número consecutivo
impreso de las mismas, la fecha en que ésta se entrega, el nombre de la Resuelvo 6to
6. persona a quién se le entrega y el número de la matrícula o chapa
metálica de identificación del vehículo).
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Nº -.Aspectos a Verificar.- D.T.L.
La Hoja de Ruta es la oficialmente establecida y con el N° consecutivo Resuelvo 6to
7. impreso de Imprenta. Anexo A
Punto 1
Las Hojas de Rutas, serán archivadas por su número de orden consecutivo Resuelvo 7mo
8. por el término de 2 años.
Verificar si el último destino de cada viaje reflejado en la Hoja de Ruta se Anexo A
9. corresponde con el lugar de parqueo autorizado. Punto 11
Los kilómetros recorridos se anotan según el odómetro del vehículo. Anexo
10. Puntos 22 y 23
Si existe correspondencia en lo que se plasma en el ¨Servicio Autorizado¨ Metodología
11. de las Hojas de Rutas con respecto al servicio plasmado en el Resolución 184/00
Comprobante de la LOT. Mitrans
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Raúl Castro
