MANUAL DE RECIBO
Cadena de Suministros
Esteban Alejandro Morales López
Elaboró
Marlin Cortes Mendoza
Supervisó
Gastón Porfirio Ramírez Martínez
Aprueba
Inspección Recibo
1-Objetivo
Establecer las actividades de inspección de materiales y/o productos y asegurar que
cumplan con los requisitos especificados. Compuesto por las operaciones de recibo
del producto, descarga y verificación de la mercancía y almacenamiento de la
misma.
2- Alcance
Observar el procedimiento, dónde es aplicable en función al personal y las
actividades de inspección recibo de productos los cuales son usados en los
procesos de ensamble y en el proceso de seguimiento de producción.
3-Responsabilidad
Proveedores:
- Completar una lista de comprobación de auditoría por parte del proveedor.
- Recopilación de documentación del proveedor relacionada con el desarrollo,
pruebas y el mantenimiento del sistema, incluidos los procedimientos del
proveedor.
- Sistemas de calidad del proveedor.
- Suministrar productos o servicios en condiciones de inocuidad.
- Tiempos de respuesta.
- Proporcionar información de las características del producto.
Personal de inspección de recibo:
- Chequeo visual externo
o Descarga del producto
1
o Comprobación de documentación de entrega.
o Comprobación de la mercancía recibida (que se encuentra en buen
estado y que no muestra signos de manipulación).
o Situar en la zona de recepción.
- Documentación de comprobación:
o Se crea un documento de entrada basado en el pedido de adquisición
que se hace al proveedor.
o Modificaciones oportunas en el documento de entrada con los
posibles sobrantes y faltantes.
o Con este documento se realizará el conteo de la mercancía recibida
punteando referencias, cantidades, caducidades y cualquier otro dato
que sea necesario en el registro.
- Chequeo interno de producto:
o Desembalar el material poniendo cuidado en no dañar la mercancía.
o Separar los distintos materiales para identificarlos y clasificarlos.
o Se devuelve un documento de entrada para las modificaciones
oportunas y avise al proveedor de los faltantes o para que retire los
sobrantes.
Personal encargado de embalaje:
- Recibir el producto y transportarlo a la máquina de embalaje.
- Recibe el producto ya empaquetado y lo transporta a los pallets.
2
Supervisor de empaque:
- Planificación, supervisión y control de las actividades establecidas en el
proceso.
- Mantener el orden de la zona bajo su responsabilidad.
- Resguardar la integridad del personal a su cargo a través del cumplimiento y
supervisión de las medidas del plan de prevención de riesgo de la empresa,
- Es responsable del control de existencias almacenadas en forma definitiva o
transitoria en su área a cargo.
- Ejecución de inventarios.
- Impulsar y supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgo
implementadas por la empresa.
- Planificar el trabajo diario del personal asignado a su área.
- Emitir informes de gestión a su jefatura directa.
- Coordinar con otras áreas las actividades a desarrollar para el cumplimiento
de las tareas asignadas.
- Controlar el ingreso, almacenamiento, preparación de pedidos y/o despacho
de productos.
Ingeniero de calidad:
- Audición de sistemas de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2015
- Establecimiento de métricas de calidad para todos los procedimientos de
fabricación.
- Supervisión de todo el ciclo de producción e información de los fallos.
3
- Establecer directrices detalladas sobre lo que se necesita comprobar y cuáles
son los estándares de calidad.
- Actualizar el sistema de gestión de calidad (SGC) con incidentes,
correcciones y mejoras.
- Revisar prototipos actuales y documentación sobre calidad.
- Fijar y llevar un seguimiento de objetivos de calidad.
- Trabajar con equipos internos para aumentar la satisfacción del cliente
mejorando la calidad de los productos.
Personal de transporte de mercancía:
- Llevar registros de las operaciones de mercancías y coordinar la frecuencia
de tales servicios.
- Coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del transporte
por carretera, como asignación y horarios de vehículos y conductores, carga
y descarga de vehículos y almacenamiento de mercancías en tránsito.
- Coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del transporte
aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la preparación de
listas de pasajeros y de manifiestos.
- Preparar informes sobre los servicios que se realizan.
- Organizar los departamentos de una empresa de transporte y logística de
mercancías determinando los recursos humanos y materiales necesarios
para cumplir con los objetivos establecidos por la dirección de la empresa.
- Elaborar y gestionar los planes de transporte, los planes de producción, los
planes de operaciones y flujos de almacén y los tráficos diarios.
4
- Realizar la planificación de rutas de larga distancia y la confección de rutas
de reparto seleccionando la mejor combinación posible de modos de
transporte.
- Realizar las gestiones administrativas que garanticen el tránsito o transporte
internacional de las mercancías entre distintos países y modos de transporte.
- Promocionar y difundir los servicios de transporte y logística aplicando
técnicas y estrategias de marketing.
- Realizar el proceso de venta de servicios de transporte y de logística y
elaborar la documentación derivada de la venta.
- Gestionar las relaciones con clientes, en su caso en inglés, realizando el
seguimiento de las operaciones para satisfacer sus demandas, incidencias,
y reclamaciones de forma adecuada asegurando el nivel de servicio
prestado.
- Organizar el almacenaje de mercancías en las condiciones que garanticen
su integridad y el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios
disponibles.
- Realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías en los
planes de producción y de distribución asegurando la cantidad, calidad, lugar
y plazos.
- Realizar la gestión administrativa de operaciones de importación y
explotación e introducción y expedición de mercancías.
Personal de guardia:
- Asignación de un muelle de descarga.
- Control de entrada y salida de las furgonetas.
5
4-Descripción o desarrollo
6
DIAGRAMA DE FLUJO DE RECIBO
La furgoneta
INICIO recoge los Se clasifican los
paquetes de los paquetes
clientes
¿Son
SI devoluciones?
NO
Descarga de
producto
Son
transportados
directamente por
la cinta
Llega a la
máquina de FIN
embalaje
7
Recibo de producto
1. La furgoneta recoge los paquetes de los clientes. (1.66 min)
2. El guardia asigna un muelle de descarga. (22 seg.)
3. Se revisa la calidad del producto. (1 min.)
4. Se verifica que el producto que se recibe sea el que se pidió. (1.32 min)
5. En caso de tener producto de mala calidad o sobrante se clasifica para
notificar al proveedor. (57 seg)
6. Se realiza la devolución. (47 seg)
7. Pasan el producto a la cinta transportadora. (28 seg)
8. Clasifica el producto según su área. (15 seg)
8
DIAGRAMA DE FLUJO DE EMBALAJE
Se toma el
paquete del Pasa a la máquina
INICIO
contador de de embalaje
producto
Se empaqueta
¿Está bien
NO empaquetado?
SI
Se ponen los
paquetes en
pallets
Almacén de
producto FIN
terminado
9
Proceso de embalaje
1. Se toma el producto del contador. (10 seg)
2. Pasa a la máquina de embalaje, es procesada hasta salir empaquetado. (20
seg)
3. Llega al final de la máquina y se revisa que no tenga algún defecto. (32 seg)
4. Al terminar pasa al acomodo en el pallet. (24 seg)
5. El pallet espera en su sitio hasta tener los 12 paquetes. (50 seg)
6. Al estar completamente lleno es transportado al almacén de productos
terminados. (58 seg)
10
DIAGRAMA DE FLUJO DE SALIDA
Se transporta el
INICIO pallet al almacén Permanecen
de producto almacenados
terminado
Se llena el
camión de envío
con los pallets
con el producto
Salen de la FIN
empresa
11
Proceso de salida
1. Es recibido el producto ya empaquetado. (40 seg)
2. Se corrobora que esté en las cantidades correctas. (1 min)
3. Se llena la documentación de salida. (3 min)
4. Llenan las furgonetas con el material necesario. (7 min)
5. La furgoneta presenta su documentación para la aprobación de su salida. (2
min)
6. Se aprueba la salida de la furgoneta. (1 min)
7. Sale de la empresa (1.23 min)
12
4.1 Recibo de material
Gestión de proveedor de calidad
1. El recibo de mercancía se hará por la parte posterior del negocio de ser posible.
2. Se le recibirá a los proveedores conforme vayan llegando uno por uno.
3. El recibo de la mercancía debe ser minucioso, es decir revisar cajas cerradas,
examinar que la mercancía venga en óptimas condiciones, verificar peso de
mercancía que lo requiera, chequear caducidades, etc.
4. En dado caso de que el proveedor traiga mercancía de menos o en condiciones
no óptimas para el negocio se avisara a la gerencia y se devolverán esos productos,
además que se levantara un acta de incidencia si así se requiere.
5. Revisar facturas de mercancía recibida para cotejar que lo que se recibe
físicamente es lo que dice la factura y, en dado caso de haber un error, tachar y
corregir en el documento la cantidad errónea.
6. La revisión de facturas se hará en el momento de recibir la mercancía.
7. Llevar un control en el formato de recibo de las mercancías que se reciben por
proveedor, al final del recibo solicitar firma de la persona representante del
proveedor o del mismo en dado caso que sea el que surta el producto.
8. Toda la mercancía recibida debe ser colocada en su lugar correcto en el almacén
y ser capturada en sistema.
Revisión profundiza sobre las áreas de la gestión de calidad:
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización y su sistema de gestión de calidad
5. Liderazgo: política y roles o responsabilidades
13
6. Planificación: acciones para enfrentarse a riesgos y oportunidades; así
como objetivos de calidad
7. Soporte: recursos y competencias
8. Operaciones: control operacional y de procesos
9. Evaluación del desempeño o auditorías internas
Etiqueta de material
Son sellos para alimentos, productos farmacéuticos, productos electrónicos,
garantía, seguridad y etiquetas de cumplimiento de la ley.
Etiqueta de identificación de componentes
14
15
Se aplican a las fichas de datos de seguridad
4.2 Inspección de Material
En las primeras etapas de desarrollo el control de la calidad se basa en la inspección
del producto terminado, pero de esta forma la inspección se encontraba ante un hecho
consumado, separando los productos buenos y los defectuosos.
Con relación a la inspección de entrada esta tiende a reducirse considerablemente en
la medida que se consolidan los acuerdos y compromisos de calidad los proveedores,
en la medida en que se tienen garantía de los materiales que se reciben, la inspección
de entrada ha evolucionado desde la inspección 100% hasta no realizar inspección
cuando se tiene confianza absoluta en los que se recibe.
Se inspeccionan:
• Las características del producto: Con fines de aceptación (inspección
de entrada, en el proceso y final).
• La calidad del proceso con fines de regulación o control del
proceso (preventivo).
16
Pauta de control
Tabla de muestreo
Control de registro de materiales recibidos
17
Hoja de liberación para aceptación o rechazo
18
4.3 Cargos o cobros por material rechazado
En este punto podemos utilizar logística inversa, es un plan el cual debemos
establecer, esto es para que en el momento en el que saquemos nuestro producto
de la empresa, si este presenta un problema al salir del almacén o hay un accidente
con el transporte o el material es rechazado por el cliente por estar mal
empaquetado, Podemos definirla como la estrategia que consiste en
la recuperación de los residuos originados por una actividad productiva o de
consumo.
PROBLEMATICA PERDIDA
ACCIDENTE EN TRANSPORTE $11,456,321
ERROR AL CARGAR EL
PEDIDO $12,456,321
PROBLEMAS DE EMPAQUE $9,456,321
PEDIDO REPETIDO $8,456,321
ERROR AL INGRESAR
PEDIDO $15,456,321
PERDIDA
ERROR AL INGRESAR PEDIDO $15,456,321
PEDIDO REPETIDO $8,456,321
PROBLEMAS DE EMPAQUE $9,456,321
ERROR AL CARGAR EL PEDIDO $12,456,321
ACCIDENTE EN TRANSPORTE $11,456,321
$0 $5,000,000 $10,000,000 $15,000,000 $20,000,000
19
4.4 Administración de cuarentena
Control de producto no conforme
5-Asignación de documentos de acompañamiento en las diferentes áreas
Factura de recibo de materiales
20
Hoja de empaque
21
6-Manejo interno de material
Es clasificado a través de la banda transportadora en donde se clasifica según el
producto, llegando a una contadora para así continuar su proceso de empaquetado
y ser llevado a la administración de cuarentena o almacén de productos terminados.
6.1.1 Transporte interno
Dentro de la empresa ocupamos 4 patines los cuales siguen una ruta estratégica a
los 4 puntos de embalaje para minimizar tiempo y hacerlo de una manera cuidadosa
para no tener un percance dentro de esta área, estos patines transportan los pallets
con sus respectivos empaques para así dejarlos en el área de salida de material,
donde se van almacenando y al momento en el que llega el tren en donde enviamos
a los diferentes clientes o puntos de distribución se suben a través de 3 montacargas
con los que contamos, los cuales llevan los paquetes ya en cajas.
La ingresar si principal transporte es la banda transportadora, al ser empaquetados
se llevan a un pallet que al tener las cantidades correspondientes es trasladada por
la carretilla elevadora al almacén de productos terminados.
22
Finalmente, por estas mismas carretillas se lleva a las furgonetas hasta ser llenadas.
6.2.1 Acomodo de material
Los empaques son acomodados en los pallets de 2x4 cajas, dando un total de 12
que quedan intactas hasta el último movimiento para su salida.
6.2.3 Identificación de semi acabados para transporte interno y externo
- Furgonetas.
- Cinta transportadora.
- Recurso humano.
- Carretilla elevadora.
7- Almacén de producto terminado
Dentro del almacén de producto terminado se resguardan los pallets hasta
completar el número de pallets necesarios para la salida de las furgonetas
8- Embarque y envió a proveedores salida de material
El costo de embarque se registra al ingresar una factura de compra contra los
proveedores que proporcionaron servicios en el traslado de las mercancías.
Al ingresar una orden de compra del proveedor del envío, se registra el monto real
facturado y el tipo de cambio al que se facturó contra el embarque. Es importante
asegurarse de que el embarque se defina antes de que se facture cualquier artículo.
Una vez que se ha facturado parte del artículo, no está disponible para agregarlo a
un embarque. Tampoco se puede retirar el artículo de un envío al que ya se haya
establecido. El artículo debe ser acreditado antes de que esto se pueda hacer. El
registro del costo del envío ocurre de forma invisible detrás de las escenas para
artículos de nota de bienes recibidos.
23
Los cargos de flete, aranceles y acarreos se registran contra el envío en el momento
de la entrada de la factura de compra contra la empresa de flete. Existe la posibilidad
de ingresar facturas en un envío y todos los envíos abiertos se muestran en un
cuadro de selección.
La selección de un envío se realiza desde la pantalla de selección de proveedor.
Los envíos definidos para el proveedor se muestran para la ubicación
predeterminada del inventario de los usuarios. La ubicación se puede cambiar para
mostrar los envíos a otras ubicaciones. Por defecto, solo se muestran los envíos
abiertos, pero también hay una opción para mostrar los envíos cerrados.
• Modificación de las líneas de envío o ETA o referencias.
• Ver el cálculo del costo con los montos facturados en moneda local para cada
artículo junto con los otros cargos generales de envío, que se muestran por
proveedor y número de factura.
• Cerrar el costo del envío.
9-Documentos relacionados
WIP-CAL-1.25-Gestión de proveedor de calidad
IN-AL-1.1 Distribución de planta
SAG-SE-4.1 Etiqueta de identificación de componentes.
PC-CAL-2 Pauta de control
TM-CN-3.6 Tabla de muestreo
CRR-SAL-4.75 Control de registro de materiales recibidos
LAR-CTR-2.3 Hoja de liberación para aceptación o rechazo
CPN- CTR-6.8 Formato control de producto no conforme.
24
FRM-FN-7.1 Factura de recibo de materiales
HPE-CTR-4 Hoja de empaque
10-Anexo
Términos y abreviaturas
• WIP material en proceso
• PT producto terminado
• MP materia prima
• PR producción
• PEPS primeras entradas primeras salidas
11-Referencias
¿En qué consiste la responsabilidad del proveedor? (16 de diciembre de 2019).
Obtenido de Quality by design: [Link]
gamp5/
Herrera, J. (19 de abril de 2020). Operaciones del almacén: recepción de producto.
Obtenido de Meetlogistics: [Link]
almacen/recepcion-de-producto-en-almacen/
Paredes, R. (s.f.). Obligaciones de lso proveedores. Obtenido de Law Firm:
[Link]
proveedores#:~:text=Los%20proveedores%20est%C3%A1n%20obligados
%20a,los%20usuarios%2C%20las%20consumidoras%20y
Supervisor de Empaque/Despacho. (s.f.). Obtenido de Laborum:
[Link]
[Link]
25
26
