A - 1 CHECKLIST PARA DFMEA / DESIGN FMEA CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
¿Se preparó el DFMEA usando el manual de referencia para Análisis de Modos
y Efectos de Fallas (DFMEA) de Chrysler, Ford y GM, y los requisitos
específicos de los clientes que apliquen? / Was the DFMEA prepared using the
1 DaimlerChrysler, Ford, and General Motors Potential Failure Mode and Effects
Analysis (FMEA) reference manual, and applicable customer specific
requirements?

¿Se revisaron las campañas historicas y los datos de garantias? / Have

2 historical campaing and warranty data been reviewed?
¿Se han considerado mejores prácticas y lecciones aprendidas de DFMEAs de
3 partes similares? / Have best practices and lessons learned from similar part
DFMEAs been considered?

¿El DFMEA identifica Características Especiales? / Does the DFMEA identify

4 Special Characteristics?
¿Se han identificado y revisado las características que pasan directamente con
los proveedores afectados por la alineación del DFMEA y los controles
apropiados en la base de proveedores? / Have pass-trough characteristics
(glossary) been identified and reviewed with affected suppliers for FMEA
5 alignment and appropriate controls in the supply base?

¿Se han revisado características especiales designadas por los clientes o la

organización con los proveedores afectados para asegurar la alineación del
DFMEA? / Have special characteristics designated by the customer or
6 organization been reviewed with affected suppliers to assure FMEA alignment?

¿Se han identificado las características de diseño que afectan los modos de
fallas con prioridades de alto riesgo? / Have design characteristics that affect
7 high risk priority failure modes been identified?

¿Se han asignado acciones correctivas apropiadas a los altos números de

8 prioridad de riesgo? / Have appropriate corrective actions been assigned to
high risk priority numbers?
¿Se han asignado acciones correctivas apropiadas a los altos números de
severidad? / Have appropriate corrective actions been assigned to high severity
9 numbers?

¿Se han revisado las prioridades en riesgos cuando se han completado y

verificado las acciones correctivas? / Have risk priorities been revised when
10 corrective actions have been completed and verified?
Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 APQP Gantt

Customer : Customer P/N : Start date :

Description : Part Number: Revision date : Initiated by :

Target January February March April May June July August September October November Dicember
No. Activity Responsible Function Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Fase 1. Planificación y definición del programa.
1.1 La Voz del Cliente Gerente de Ventas
1.2 Estrategia de Mercadotecnia / Plan de Negocios Presidente
1.3 Información competitiva de producto / proceso Presidente
1.4 Suposiciones de producto y proceso Ing. de Procesos
1.5 Estudios de confiabilidad del producto Ing. de Calidad
1.6 Información del cliente Gerente de Ventas
1.7 Metas de diseño Ing. de Procesos
1.8 Metas de confiabilidad y calidad Ing. de Calidad
1.9 Estructura inicial del producto Ing. de Procesos
1.10 Diagrama de flujo preliminar Ing. de Procesos
1.11 Lista preliminar de características especiales del producto y proceso Ing. de Calidad
1.12 Plan de aseguramiento de calidad del producto Ing. de Calidad
1.13 Apoyo de la dirección Gerente de Ventas
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 2. Diseño y desarrollo del producto.

2.1 Análisis del Modo y Efecto de Falla de Diseño DFMEA (Checklist A-1) Ing. de Procesos
2.2 Diseño para manufactura y ensamble Ing. de Procesos
2.3 Verificación del diseño Ing. de Calidad
2.4 Revisión de diseño (Formato DVP&R Design Verification Plan and Report) Ing. de Procesos
2.5 Plan de Control y construcción del prototipo (Checklist A-8) Ing. de Procesos
2.6 Dibujos de Ingeniería Ing. de Procesos
2.7 Especificaciones de Ingeniería Ing. de Procesos
2.8 Especificaciones de materiales. Ing. de Procesos
2.9 Cambios de dibujos y especificaciones Ing. de Procesos
2.10 Requisitos de equipo, herramental e instalaciones nuevas (Checklist A-3) Ing. de Procesos
2.11 Características especiales de producto y proceso Ing. de Procesos
2.12 Requisitos de instrumentos y equipo de prueba Ing. de Calidad
Compromiso de factibilidad del equipo y apoyo de la Dirección
2.13
(Checklist A-2, Formato Team Feasibility Commitment) Gerente de Ventas
Checklist A-1 DFMEA
Checklist A-2 Design
Checklist A-3 New equipment
Checklist A-8 Control Plan
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso.

3.1 Estándares de empaque Ing. de Procesos
3.2 Revisión del sistema de calidad del proceso y producto (Checklist A-4) Ing. de Calidad
3.3 Diagrama de flujo de proceso (Checklist A-6) Ing. de Procesos
3.4 Plan de layout de piso (Checklist A-5) Ing. de Procesos
3.5 Matriz de características (Formato Characteristic Matrix) Ing. de Procesos
3.6 Análisis de modo y efecto de falla de proceso PFMEA (Checklist A-7) Ing. de Procesos
3.7 Plan de control de prelanzamiento (Checklist A-8) Ing. de Procesos
3.8 Instrucciones de proceso Ing. de Procesos
3.9 Plan de análisis del sistema de medición Ing. de Calidad
3.10 Plan de estudio inicial de habilidad de proceso Ing. de Calidad
3.11 Apoyo de la Dirección. Gerente de Ventas
Checklist A-4 Product-process quality
Checklist A-5 Floor plan
Checklist A-6 Process flow chart
Checklist A-7 PFMEA
Checklist A-8 Control Plan
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 4. Validación del producto y proceso.

4.1 Corrida significativa de producción Gerente de Producción
4.2 Evaluación de los sistemas de medición Ing. De Calidad
4.3 Estudio inicial de habilidad de proceso Ing. De Calidad
4.4 Aprobación de partes de producción PPAP Ing. De Calidad
4.5 Pruebas de validación de producción Gerente de Producción
4.6 Evaluación de empaque Ingeniería de Procesos
4.7 Plan de control de producción Gerente de Producción
4.8 Aprobación de la planificación de la calidad y apoyo de la dirección. Gerente de Ventas
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 5. Retroalimentación, evaluación y acción correctiva..

5.1 Variación reducida Ing. De Calidad
5.2 Satisfacción mejorada del cliente Ing. De Calidad
5.3 Envíos y servicio mejorados Gerente de Administración
5.4 Uso efectivo de lecciones aprendidas y mejores prácticas. Ingeniería
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Remarks:

Cliente : (C)
: Dirección
:Ventas
: Ingeniería
: Calidad
: R. Humanos
: Logística
: Mantenimiento
 APQP RACI MATRIX

Completion Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position:
1-5 Engineering Mgr Program Manager NPI Engineer Product Design Eng. BU Manager Plant Manager Mfg. Engineer Mfg Eng Mgr Quality Eng. Adv. Mfg Eng NPI Buyer Logistics Coord RH Coord Industrial Eng. Test Eng Operations Mgr Planner EHS Quality Mgr Finance Coord Finance Mgr IT Coord IT Mgr
No. Activity
1: None Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name:
5: Complete

Fase 1. Planificación y definición del programa.

1.1 La Voz del Cliente
1.2 Estrategia de Mercadotecnia / Plan de Negocios
1.3 Información competitiva de producto / proceso
1.4 Suposiciones de producto y proceso
1.5 Estudios de confiabilidad del producto
1.6 Información del cliente
1.7 Metas de diseño
1.8 Metas de confiabilidad y calidad
1.9 Estructura inicial del producto
1.10 Diagrama de flujo preliminar
1.11 Lista preliminar de características especiales del producto y proceso
1.12 Plan de aseguramiento de calidad del producto
1.13 Apoyo de la dirección
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 2. Diseño y desarrollo del producto.

2.1 Análisis del Modo y Efecto de Falla de Diseño DFMEA
2.2 Diseño para manufactura y ensamble
2.3 Verificación del diseño
2.4 Revisión de diseño (Formato DVP&R Design Verification Plan and Report)
2.5 Plan de Control y construcción del prototipo
2.6 Dibujos de Ingeniería
2.7 Especificaciones de Ingeniería
2.8 Especificaciones de materiales.
2.9 Cambios de dibujos y especificaciones
2.10 Requisitos de equipo, herramental e instalaciones nuevas
2.11 Características especiales de producto y proceso
2.12 Requisitos de instrumentos y equipo de prueba
Compromiso de factibilidad del equipo y apoyo de la Dirección
2.13
(Formato Team Feasibility Commitment)
Checklist A-1 DFMEA
Checklist A-2 Design
Checklist A-3 New equipment
Checklist A-8 Control Plan
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso.

3.1 Estándares de empaque
3.2 Revisión del sistema de calidad del proceso y producto
3.3 Diagrama de flujo de proceso
3.4 Plan de layout de piso
3.5 Matriz de características (Formato Characteristic Matrix)
3.6 Análisis de modo y efecto de falla de proceso PFMEA
3.7 Plan de control de prelanzamiento
3.8 Instrucciones de proceso
3.9 Plan de análisis del sistema de medición
3.10 Plan de estudio inicial de habilidad de proceso
3.11 Apoyo de la Dirección.
Checklist A-4 Product-process quality
Checklist A-5 Floor plan
Checklist A-6 Process flow chart
Checklist A-7 PFMEA
Checklist A-8 Control Plan
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 4. Validación del producto y proceso.

4.1 Corrida significativa de producción
4.2 Evaluación de los sistemas de medición
4.3 Estudio inicial de habilidad de proceso
4.4 Aprobación de partes de producción PPAP
4.5 Pruebas de validación de producción
4.6 Evaluación de empaque
4.7 Plan de control de producción
4.8 Aprobación de la planificación de la calidad y apoyo de la dirección.
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 5. Retroalimentación, evaluación y acción correctiva..

5.1 Variación reducida
5.2 Satisfacción mejorada del cliente
5.3 Envíos y servicio mejorados
5.4 Uso efectivo de lecciones aprendidas y mejores prácticas.
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Legend
R – Responsible
A – Approver
S – Support
C - Consulted
I – Informed
 APQP RACI MATRIX

Completion Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position: Position:
1-5 Launch Mgr Quality Eng APQP Eng Corporate PCL SGC Cust. Serv. Mfg Eng Mgr Quality Eng. Plant Mgr NPI Buyer Logistics Coord RH Coord Industrial Eng. Test Eng Operations Mgr Planner EHS Quality Mgr Finance Coord Finance Mgr IT Coord IT Mgr
No. Activity
1: None Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name: Name:
5: Complete

Fase 1. Planificación y definición del programa.

1.1 La Voz del Cliente A R I I I I I I I
1.2 Estrategia de Mercadotecnia / Plan de Negocios I R I I A I I I I
1.3 Información competitiva de producto / proceso I A I R I I I I I
1.4 Suposiciones de producto y proceso I A I R I I C I I
1.5 Estudios de confiabilidad del producto I A I R I I I C I
1.6 Información del cliente I R I I A I I C I
1.7 Metas de diseño I A I R I I I I I
1.8 Metas de confiabilidad y calidad I A I R I I I C C
1.9 Estructura inicial del producto I A C R I I I I C
1.10 Diagrama de flujo preliminar A I R I I I C I C
1.11 Lista preliminar de características especiales del producto y proceso A A R R I I C I C
1.12 Plan de aseguramiento de calidad del producto I A I R I I C C C
1.13 Apoyo de la dirección A I R I I C I I I
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 2. Diseño y desarrollo del producto.

2.1 Análisis del Modo y Efecto de Falla de Diseño DFMEA I A C R I C C
2.2 Diseño para manufactura y ensamble A I R I I I C C C C C I
2.3 Verificación del diseño A I R I I I C C C C C I
2.4 Revisión de diseño (Formato DVP&R Design Verification Plan and Report) I A C R I C C C C I
2.5 Plan de Control y construcción del prototipo I A C R I C C C I C C C C C
2.6 Dibujos de Ingeniería I A C R I C C I I C I
2.7 Especificaciones de Ingeniería I A C R I C C I I C I
2.8 Especificaciones de materiales. I A C R I C C C C C I
2.9 Cambios de dibujos y especificaciones A I R C C C C C C C I I
2.10 Requisitos de equipo, herramental e instalaciones nuevas I I A C I I R C R I R R I C
2.11 Características especiales de producto y proceso A A R R I I C I C I
2.12 Requisitos de instrumentos y equipo de prueba I I A C I I R R R I R R I C
Compromiso de factibilidad del equipo y apoyo de la Dirección
2.13 R R R R A R R R R R R R R R I R
(Formato Team Feasibility Commitment)
Checklist A-1 DFMEA
Checklist A-2 Design
Checklist A-3 New equipment
Checklist A-8 Control Plan
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso.

3.1 Estándares de empaque I A R R C I C C C C
3.2 Revisión del sistema de calidad del proceso y producto C C C I C I I R I C C C C I C A I I
3.3 Diagrama de flujo de proceso A C R C I I C I C C C I C C C C C I I C I
3.4 Plan de layout de piso I I C I I C I C C C I R C A I C I I I C I
3.5 Matriz de características (Formato Characteristic Matrix)
3.6 Análisis de modo y efecto de falla de proceso PFMEA A I R I I I R A R I I I C I C A I I
3.7 Plan de control de prelanzamiento C I R C I I R A R C C C R I C A C C
3.8 Instrucciones de proceso A I R C I C I C C C C C R R I I I C I
3.9 Plan de análisis del sistema de medición I I C C I R A R C C R I A R A
3.10 Plan de estudio inicial de habilidad de proceso I I I I I I R A R R C C A R A
3.11 Apoyo de la Dirección. R R R R A R R A R R R R R R R R R R
Checklist A-4 Product-process quality
Checklist A-5 Floor plan
Checklist A-6 Process flow chart
Checklist A-7 PFMEA
Checklist A-8 Control Plan
Requisitos IATF 16949:2016
Requisitos específicos de clientes CSR

Fase 4. Validación del producto y proceso.

4.1 Corrida significativa de producción R R A
4.2 Evaluación de los sistemas de medición R R A
4.3 Estudio inicial de habilidad de proceso R R A
4.4 Aprobación de partes de producción PPAP R
4.5 Pruebas de validación de producción R R A
4.6 Evaluación de empaque R
4.7 Plan de control de producción R C C
4.8 Aprobación de la planificación de la calidad y apoyo de la dirección. R
Requisitos IATF 16949:2016 R
Requisitos específicos de clientes CSR R

Fase 5. Retroalimentación, evaluación y acción correctiva..

5.1 Variación reducida R
5.2 Satisfacción mejorada del cliente R
5.3 Envíos y servicio mejorados R
5.4 Uso efectivo de lecciones aprendidas y mejores prácticas. R R R
Requisitos IATF 16949:2016 R
Requisitos específicos de clientes CSR R

Legend
R – Responsible
A – Approver
S – Support
C - Consulted
I – Informed
 A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
A. Generalidades / General
1 ¿El diseño requiere: / Does the design require:
a • Nuevos materiales? / New materials?
b • Herramental especial? / Special tooling?
c • Nueva tecnología ó proceso? / New technology or process?
¿Se ha considerado un análisis de variación en el ensamble? / Has assembly
2 build variation analysis been considered?
¿Se han considerado Diseños de Experimentos? / Has Design of Experiments
3 been considered?
¿Existe algún plan para prototipos en la planta? / Is there a plan for prototypes
4 in place?
5 ¿Se ha completado algún DFMEA? / Has a DDFMEA been completed?
¿Se ha completado algún DFMA (Diseño para Facilidad de Manufactura y
6 Ensamble? / Has a DFMA /design For Manufacturability and Assembly) been
completed?

¿Se han considerado aspectos de servicio y mantenimiento? / Have service

7 and maintenance issues been considered?

¿Se ha considerado algún Plan de Verificación del Diseño? / Has de Design

8 Verification Plan been considered?
Si es así, ¿se completó por algún equipo multifuncional? / If yes, was it
9 completed by a cross functional team?

¿Estan claramente definidas y entendidas todas las pruebas especificadas, los

10 métodos, el equipo y los criterios de aceptación? / Are all specified test,
methods, equipment and acceptance criteria clearly defined and undeestood?

¿Se han seleccionado Características Especiales? / Have Special

11 Characteristics been selected?
12 ¿La lista de materiales está completa? / Is bill of material complete?

¿Se han documentado apropiadamente las características especiales? / Are

13 Special Characterisitcs properly documented?

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

 Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /
Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
B. Dibujos de Ingeniería / Engineering Drawings
¿Se han identificado las dimensiones de referencia para minimizar el tiempo de
14 inspección? / Are reference dimensions identified to minimize inspection layout
time?

¿Se han identificado suficientes puntos de control y datums para diseñar gages
15 funcionales? / Are sufficient control points and datum surfaces identified to
design functional gages?
¿Las tolerancias son compatibles con los estándares de manufactura
16 aceptados? / Are tolerances compatible with accepted manufacturing
standards?
¿Con la tecnología de inspección existente y disponible se pueden medir todos
17 los requisitos de diseño? / Can existing and available inspections technology
measure all design requirements?

¿Se usa el proceso de gestion de cambios de ingeniería designado por los

18 clientes en los cambios de ingeniería? / Is the customer designated engineering
change management process used to manage engineering changes?

C. Especificaciones de Desempeño de Ingeniería / Engineering

Performance Specifications
¿Se han identificado las características especiales? / Have special
19 characteristics been identified?
¿Los parámetros de prueba son suficientes para cumplir las condiciones de
uso requeridas, ej., validación de la producción y uso final? / Are test
20 parameters sufficient to address required use conditions, i.e., production
validation and end use?
¿Se han probado las partes fabricadas con especificaciones minimas y
21 maximas segun los requerido? / Have parts manufactured at minimum and
maximum specifications been tested as required?
¿Todas las pruebas de producto se harán internamente? / Will all product
22 testing be done in-house?
Si no, ¿Se harán por un proveedor aprobado? / If not, is it done by an approved
23 supplier?
¿El tamaño de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas de
desempeño en proceso son consistentes con los volúmenes de manufactura? /
24 Is the specified in-process performance test sampling size and/or frequency
consistent with manufacturing volumes?

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

 Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /
Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
D. Especificaciones de Materiales / Material Specification

¿Se ha obtenido la aprobación del cliente, ej., para pruebas y documentación,

25 como se requiere? / Has customer approval been obtained, e.g., for testing and
documentation, as required?

¿Están identificadas las características especiales de los materiales? / Are

26 special material characteristics identified?

Cuando la organización es responsable de diseño, ¿Los materiales

especificados, los tratamientos térmicos y de superficies son compatibles con
los requisitos de durabilidad en el medio ambiente identificado? / Where the
27 organization is design responsible, are specified materials, heat treat and
surface treatments compatible with the durability requirements in the identified
environment?

Cuando se requiere, ¿Los proveedores de materiales están en la lista

28 aprobada por los clientes? / Where required, are the material suppliers on the
customer approved list?

¿La organización ha desarrollado e implementado un proceso para controlar la

29 calidad del material entrante? / Has the organization developed and
implemented a process to control incoming material quality?

¿Se han identificado las características de los materiales que requieren

30 inspección? Si es así , / Have material characteristics requiring inspection
been identified? If so,
• ¿que características se van a revisar en la planta? / Will characteristics be
a checked in-house?
• si se va a revisar en planta, ¿esta disponible el equipo de prueba? / If
b checked in-house, is test equipment avaliable?

• Si es revisado en planta, ¿Hay personal competente disponible para asegurar

c la exactitud de las pruebas? / If checked in-house, are competent people
avaliable to assure accurate testing?

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

 Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /
Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
31 ¿Se van a usar laboratorios externos? / Will outside laboratories be used?

• ¿La organización cuenta con un proceso implementado para asegurar la

competencia de los laboratorios como la acreditacion? NOTA: La competencia
requiere ser asegurada, independientemente de la relación de la organización
a con el laboratorio. / Does the organization have process in place to assure
laboratory competency such as accreditation? NOTE: Competency needs to be
assured, regardless of the organization's relationship with the laboratory.

¿Se han considerado los siguientes requisitos de materiales: / Have the

32 following material requirements been considered:
• Manejo, incluyendo aspectos ambientales? / Handling, including
a environmental aspects?

• Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales? / Storage, including

b environmental aspects?

• La composición de los materiales/substancias ha sido reportada de acuerdo

con requisitos de los clientes, ej., IMDS? / Have the materials/substance
c composition been reported in accordance with customer requirements e.g.,
IMDS?

• Las partes poliméricas han sido identificadas/marcadas en base a los

d requisitos de los clientes? / Have polymeric parts been identified/marked per
customer requirements?

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
1 ¿El diseño requiere: / Does the design require:
a • Nuevos materiales? / New materials?
b • Cambios rápidos? / Quick change?
c • Fluctuaciones de volúmenes? / Volume fluctuations?
d • A Prueba de errores / fallas? / Mistake proofing?

2 ¿Se han preparado listas identificando: (Incluir a todos los proveedores)

a • Equipo nuevo? / New equipment?
b • Herramental nuevo? / New tooling?
• Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para verificación)? / New test
c equipment (including checking aids)?
¿Se han acordado criterios de aceptación para: (Incluir a todos los
3 proveedores)
a • Equipo nuevo? / New equipment?
b • Herramental nuevo? / New tooling?
• Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas paraverificación)? / New test
c equipment (including checking aids)?

¿Se realizaran estudios preliminares de habilidad al herramental y equipo del

4 fabricante? / Will preliminary capability study be conducted at the tooling and/or
equipment manufacturer?

¿Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba? / Has test

5 equipment feasibility and accuracy been established?

¿Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y

6 herramental? / Is a preventive maintenance plan complete for equipment and
tooling?

¿Las instrucciones de ajuste y puesta a punto para equipo y herramental nuevo

7 están completas y entendibles? / Are setup instructions for new equipment and
tooling complete and understable?
 ¿Estarán disponibles equipos de medición capaces para realizar estudios
preliminares de habilidad del proceso en las instalaciones del proveedor? /Will
8 capable gages be available to run preliminary process capability studies at the
equipment supplier's facility?

A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
¿Los estudios preliminares de habilidad de los procesos serán realizados en la
9 planta de manufactura / procesamiento? / Will preliminary process capability
studies be run at the processing plant?

¿Se han identificado las características del proceso que afectan características
10 especiales del producto? / Have process characteristics that affect special
product characteristics been identified?
¿Se usaron características especiales del producto en la determinación de los
11 criterios de aceptación? / Were special product characteristics used in
determining acceptance criteria?

¿El equipo de manufactura cuenta con suficiente capacidad para manejar los
volúmenes de producción y servicio pronosticados? / Does the manufacturing
12 equipment have sufficient capacity to handle forecasted production and service
volumes?

¿Es suficiente la habilidad de pruebas para ofrecer pruebas adecuadas? / Is

13 testing capacity sufficient to provide adequate testing?

¿El equipo de medición se ha verificado y documentado mostrando calificación

para el alcance requerido en las mediciones y pruebas? / Has the
14 measurement equipment been verified and documented showing qualification
for the required scope of measurement and testing?

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS / PROCESOS

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
¿Se requiere de la asistencia ó aprobación de los clientes para el desarrollo de
1 los planes de control? / Is customer assistance or approval required for the
development of control plan?

¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con los clientes?

2 / Has the organization identified who will be the quality liaison with the cutomer?

¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con sus

3 proveedores? / Has the organization identified who will be the quality liaison
with the suppliers?

¿Se ha revisado y aprobado el sistema de administración de calidad en base a

4 los requisitos específicos de los clientes? / Has the quality management system
been reviewed and approved per customer specific requirements?
¿Existe suficiente personal identificado para cubrir: / Are there sufficient
5 personel identified to cover:

a • Los requisitos de los Planes de Control? / Control plan requirements?

b • Las inspecciones dimensionales? / Layout inspection?

• Las pruebas de desempeño de ingeniería? / Engineering performance
c testing?
• El análisis para resolución y reacción a problemas? / Problem reaction and
d resolution analysis?
¿Existe un programa de entrenamiento documentado que: / Is there a
6 documented training program that:
a • Incluya a todos los empleados? / Include all employees?
b • Liste quién ha sido entrenado? / Lists whose been trained?
c • Ofrezca un programa de entrenamiento? / Provides a training schedule?

¿El programa de entrenamiento se ha completado para: / Has training been

7 completed for:
a • El control estadístico de los procesos? / Statistical process control?
b • Estudios de habilidad de proceso? / Capability studies?
c • Solución de problemas? / Problem solving?
d • A prueba de errores/fallas? / Mistake proofing?
e • Planes de reacción? / Reaction Plans?
f • Otros tópicos identificados? / Other topics as identified?
 ¿Cada operación cuenta con instrucciones de proceso que están alineadas a
8 los planes de control? / Is each operation provided with process instructions
that are keyed to the control plan?
A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿Están accesibles instrucciones estándar de los operadores en cada estación

9 de trabajo? / Are standard operator instructions accessible at each work
station?

¿Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas? / Do

10 operator instructions include pictures and diagrams?

¿Esta involucrado el operador / lider del equipo en el desarrollo de

11 instrucciones estandar para el operador? / Were operator/team leaders
involved in developing standard operator instructions?

12 ¿Las instrucciones de inspección incluyen: / Do inspection instructions include:

• Especificaciones de desempeño de ingeniería fácilmente entendibles? /

a Easily understood engineer performance specification?
b • Frecuencias de pruebas? / Test frequencies?
c • Tamaños de muestras? / Sample sizes?
d • Planes de reacción? / Reaction Plans?
e • requisitos de documentación? / Documentation requirements?
13 ¿Las ayudas visuales son/están: are visual aids:
• Apropiada y fácilmente entendibles y legibles? / Appropriate, easily
a understood and legible?
b • Disponibles? / Available?
c • Accesibles? / Accesible?
d • Aprobadas? / Approved?
e • Fechadas y actuales? / Dated ans current?

¿Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de

reacción, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control
14 basadas en el control estadístico de los procesos? / Is there a procedure to
implement, maintain, and establish reaction plans, for issues such as out of
control conditions based on statistical process control?
 ¿Existe un proceso de solución de problemas identificado que incluya el
15 análisis de causas raiz? / Is there an identified problem solving process that
includes root cause analysis?

A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
¿Los últimos dibujos y especificaciones están disponibles a los operadores, y
en particular en los puntos de inspecciones? / Are the latest drawings and
16 specifications available for the operator, in particular at the points of the
inspection?

• Las pruebas de ingeniería (dimensionales, de materiales, apariencia y

desempeño) se han completado y documentado como se requiere y en
a acuerdo con los requisitos de los clientes? /Have engineering tests
(dimensional, material, appearance, and performance) been completed and
documented as required in accordance with customer requirements?

¿Están los formatos/bitácoras actuales disponibles para el personal apropiado

17 para reportar resultados de inspecciones? / Are the current forms/logs available
for appropriate personnel to record inspection results?

¿Lo siguiente está disponible y colocado en puntos apropiados de la

18 operación? / Atre the following available and placed at the appropriate points of
the operation?
• Dispositivos de medición y seguimiento? / Monitoring and measurement
a devices?
b • Instrucciones de instrumentos de medición? / Gage instructions?
c • Muestras de referencia? / Reference samples?
d • Bitácoras de inspecciones? / Inspection logs?
¿se han tomado disposiciones para certificar y calibrar instrumentos de
medición y equipo de prueba en las frecuencias definidas en que sea
19 apropiado? / Have provisions been made to certify and calibrate gages and test
equipment at a defined frequency that is appropriate?

¿Los estudios de habilidad de los sistemas de medición se han: / Have

20 required measurement system capability studies been:
a • Completado? / Completed?
b • Aceptado? / Acepted?
 ¿Los estudios iniciales de la habilidad de proceso se han conducido de
21 acuerdo a los requisitos del cliente? / Have initial process capability studies
been conducted per customer requirements?

¿El equipo e instalaciones para inspecciones dimensionales son adecuados

para ofrecer el estado inicial y continuo de todos los detalles y componentes y
22 de acuerdo con los requisitos de los clientes? / Are layout inspection equipment
and facilities adequate to provide initial and ongoing layout of all details and
components in accordance with customer requirements?

A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de

recibo que pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes elementos/puntos: /Is
23 there a documented procedure for controlling incoming material that may
include, for example, the following items:

a • Características a ser inspeccionadas? / Characteristics to be inspected?

b • Frecuencias de inspección? / Frequency of inspection?

c • Tamaños de muestra? / Sample size?
• Localización designada para producto aprobado? / Designated location for
d approved products?
• Disposición de producto no conforme? / Disposition of nonconforming
e products?

¿Se han proporcionado muestras de partes para producción con base en los
24 requisitos de los clientes? / Have sample production parts been provided per
customer requirements?

¿Existe algún procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no

25 conformes y prevenir su envío? / Is there a procedure to identify, segregate,
and control nonconforming products products to prevent shipment?

¿Están disponibles procedimientos para reprocesos/reparaciones para

26 asegurar producto conforme? / Are rework/repair procedures avaliable to
assure conforming product?
 ¿Existe algún procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado? / Is
27 there a procedure to requalify repaired/reworked material?

¿Se ha retenido una muestra maestra, si se requiere, como parte del proceso
28 de aprobación de partes? / Has a master sample, if required, been retained as
part of the part approval process?

¿Existe algún procedimiento apropiado para trazabilidad de lotes? / Is there an

29 appropriate lot traceability procedure?

¿Existen auditorias periódicas planeadas e implementadas de productos

30 terminados? / Are periodic audits of outgoing products planned and
implemented?

¿Existen evaluaciones periódicas planeadas e implementadas del sistema de

31 calidad? / Are periodic assessments of the quality systems planned and
implemented?

¿Los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque? /

32 Has the customer approved the packaging and the packaging specification?

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:
 A-5 CHECKLIST PARA PLAN DE PISO / FLOOR PLAN CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible
¿Se han aplicado conceptos lean al considerar el flujo de materiales? / Have
1 lean concepts applied in considering material flow?
¿El plan de piso identifica todos los puntos de proceso e inspección
2 requeridos? / Does the floor plan identify all required process and inspection
points?

¿Se han considerado áreas claramente marcadas para todos los materiales,
3 herramientas y equipo en cada operación? / Have clearly marked areas for all
material, tools, and equipment at each operation been considered?

¿Se ha asignado suficiente espacio para todo el equipo? / Has sufficient space
4 been allocated for all equipment?

5 ¿Son las áreas de proceso e inspección: /Are process and inspection areas:
a • De tamaño adecuado? / Of adequate size?
b • Apropiadamente iluminadas? / Property lighted?
¿Las áreas de inspección contienen equipo necesario y almacenamiento de
6 registros? / Do inspection areas contain necessary equipment and record
storage?
7 ¿Existen adecuadas: / Are there adequate:
a • Áreas de proceso? / Staging areas?
b • Áreas de contencion? / Impound areas?
¿Están los puntos de inspección localizados para prevenir el envío de
8 productos no conformes? / Are inspection points located to prevent shipment of
nonconforming product?

¿Existen controles para cada proceso para eliminar contaminaciones ó

9 mezclas con productos similares? / Are there controls for each process to
eliminate contamination or inappropriate mixing of product?

¿Esta protegido el material contra contaminación atmosférica o por sistemas

10 operados con aire? / Is material protected from overhead or air handling
systems contamination?

¿Existen instalaciones para auditoría final de producto? / Have facilities been

11 provided for final product audit?

¿Existen instalaciones adecuadas para control el movimiento de material de

12 recibo no conforme? / Are facilities adequate to control movement of
nonconforming incoming material?
Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 A-6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS / PROCESS FLOW CHART CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento
Yes No Comment/Action Required Person
/ Due Date
Responsible
¿El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo hasta el
envío, incluyendo procesos y servicios externos? / Does the flow chart illustrate
1 the entire process from receiving through shipping, including outside process
and services?

En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, ¿Se usó el DFMEA, si está
disponible, para identificar características especiales que pudieran ser críticas?
2 / In the development of the process chart, was the DFMEA used, if available, to
identify specific characteristics that may be critical?

¿El diagrama de flujo está ligado a las inspecciones del producto y el proceso
3 en los planes de control y AMEFPs? / Is the flow chart keyed to product and
process checks in the control plan and PFMEA?

¿El diagrama de flujo describe cómo se mueve el producto, ej., bandas

4 transportadoras, contenedores deslizables, etc.? / Does the flow chart describe
how the product will move, i.e., roller conveyor, slide containers, etc.?

¿El sistema jalar / optimización se han considerado para este proceso? / Has
5 the pull system/optimization been considered for this process?

¿Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar producto

6 reprocesado antes de ser usado? / Have provisions been made to identify and
inspect reworked product before being used?

¿Están apropiadamente definidos e implementados los controles de materiales

para movimiento y flujo por estaciones de productos incluyendo una apropiada
identificación de los mismos? Los controles deberían abordar producto en
7 recibo de proveedores así como procesos subcontratados / Are material
controls for movement and staging of product including appropriate
identification properly defined and implemented? The controls should address
incoming supplier product as well as subcontracted processes.

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:
 A-7 CHECKLIST PARA PFMEA / PROCESS FMEA CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿El FMEA de Proceso se preparó por un equipo multifuncional? ¿El equipo ha

tomado en cuenta todos los requisitos específicos de los clientes, incluyendo
metodologías de FMEAs como se muestra en la edición actual de FMEAs? /
1 Was the Process FMEA prepared by a cross functional team? Has the team
taken into account all customer specific requirements, including FMEA
methodologies as shown in the current edition of FMEA?

¿Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y servicios

2 contratados externamente? / Have all operations including subcontracted, or
outsourced processes and services been considered?

¿Se han identificado y listado secuencialmente todas las operaciones que

afectan a los requisitos de los clientes incluyendo ajuste, funcionalidad,
3 durabilidad, regulaciones gubernamentales y seguridad? / Have all operations
affecting customer requirements including, fit, function, durability, governmental
regulations and safety been identified and listed sequentially?

¿Se han considerado FMEAs de partes/procesos similares? / Were similar

4 part/process FMEA's considered?

¿Se han revisado y usado datos históricos de campañas y garantías en los

5 análisis? / Have historical campaign and warranty data been reviewed and used
in the analysis?

¿Ha aplicado controles apropiados para abordar todos los modos de fallas
6 identificados? / Have you applied the appropriate controls to address all of the
identified failure modes?

¿Se actualiza la severidad, detección y ocurrencia cuando se completan

7 acciones correctivas? / were severity, detection and occurrence revised when
corrective action was completed?

¿Los efectos consideran al cliente en términos de la siguiente operación,

8 ensamble y producto? / Do the effects consider the customer in terms of the
subsequent operation, assembly, and product?
 ¿Se usaron los problemas de los clientes en planta como una ayuda en el
9 desarrollo de los PFMEAs? / Were customer plant problems used as an aid in
developing the PFMEA?

A-7 CHECKLIST PARA PFMEA / PROCESS FMEA CHECKLIST

Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /

Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿Las causas se han descrito en términos de algo que puede ser corregido ó
10 controlado? / Have the causes been described in terms of something that can
be corrected or controlled?

¿Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos de fallas
11 previo a las operaciones siguientes? / Have provisions been made to control
the cause of the failure mode prior to subsequent the next operation?

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

 A-8 CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL / CONTROL PLAN CHECKLIST
Cliente ó No. de Parte Interna / Nivel de Revisión /
Customer or Internal Part No Revision Level

Persona
Fecha de
Si / No / Comentarios/Acciones Requeridas / Responsable /
Pregunta / Question N/A / N/A Cumplimiento /
Yes No Comment/Action Required Person
Due Date
Responsible

¿El plan de control se desarrolló de acuerdo con la metodología descrita en el

1 Capítulo 6 del manual de APQP? / Was the control plan developed according to
the methodology described in Chapter 6 of this APQP manual?

¿Se ha incluido en el plan de control todos los controles identificados en los

2 PFMEAs? / Have all the controls indentified in the PFMEA been included in the
control plan?

¿Se han incluído en el plan de control todas las características especiales del
3 producto/proceso / Are all special product/process characteristics included in
the control plan?
¿Se usaron los DFMEAs y PFMEAs para preparar el plan de control? / Were
4 DFMEA and PFMEA used to prepare the control plan?
¿Están identificadas las especificaciones de materiales que requieren
5 inspección? / Are material specifications requiring inspection identified?

¿El plan de control aborda desde recibo (materiales/componentes) hasta

procesamiento/ensamble incluyendo empaque? / Does the control plan address
6 incoming (material/components) through processing/assembly including
packaging?

¿Están identificados los requisitos de pruebas de desempeño de ingeniería y

7 dimensionales? / Are engineering performance testong and dimensional
requirements identified?
¿Están disponibles los gages y el equipo de prueba como lo requiere el plan de
8 control? / Are gages and test equipment available as required by the control
plan?
Si se requiere, ¿El cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has the
9 customer approved the control plan?

¿La metodología y compatibilidad de gages es apropiada para cumplir con los

10 requisitos de los clientes? / Are the gages methodology and compatibilty
appropriate to meet customer requirements?
¿Los análisis de los sistemas de medición se han completado de acuerdo con
11 los requisitos de los clientes? / Have measurement systems analysis been
completed in accordance with customer requirements?
 ¿Los tamaños de muestra se basan en estándares/normas de la industria,
tablas de planes de muestreo estadístico u otros métodos ó técnicas de control
12 estadístico de los procesos? / Are sample sizes based upon industry standards,
statistical sampling plan tables, or other statistical process control methods or
techniques?

Fecha de Revisión / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:
CONTROL PLAN SPECIAL CHARACTERISTICS
Prototype Pre-Launch Production
Control Plan Number Key Contact/Phone Date (Orig.) Date (Rev.)

Part Number/Latest Change Level Core Team Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)

Part Name/Description Supplier/Plant Approval/Date Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)

Supplier/Plant Supplier Code Other Approval/Date (If Req'd.) Other Approval/Date (If Req'd.)

No. Description/Rationale Specification/Tolerance Class Illustration/Pictorial

Page 25 of 74
 POTENTIAL
System FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA Number: 1
Subsystem (DESIGN FMEA) Page 1 of
X Component: Design Responsibility Prepared By:
Model Year(s)/Program(s) Key Date FMEA Date (Orig.)
Core Team:
Item Current Design Action Results

Classification
Responsibility

Severity

Occurrence

Occurrence
Potential Potential Potential

Detection

Detection
Recommended & Target

Severity
Requirement Failure Effect(s) Causes(s) Controls Controls RPN Actions Taken

RPN
Action Completion
Mode of Failure of Failure Prevention Detection Completion Date
Date
Function

Page 26 of 74
Tabla Cr1. Criterio sugerido para evaluación de severidad de AMEF de diseño.

Criterio: Severidad del

Efecto efecto en el producto (Efecto en Clasificación
el cliente)
El modo potencial de falla afecta la operación segura
del vehiculo y/o involucra el incumplimiento de
regulaciones de gobierno sin advertencia. 10
Falla en cumplir
requerimientos de
seguridad y/o El modo potencial de falla afecta la operación segura
regulatorios del vehiculo y/o involucra el incumplimiento de
regulaciones de gobierno con advertencia. 9

Pérdida de función primaria (vehiculo inoperable, no

Pérdida o afecta la operación segura del vehiculo) 8
degradación de la
función primaria Degradación de la función primaria (vehiculo
7
operable, pero a un nivel reducido de desempeño)
Pérdida de función secundaria (vehiculo operable,
6
Pérdida o pero las funciones de comodidad son inoperables)
degradación de la Degradación de la función secundaria (vehiculo
función secundaria operable, pero las funciones de comodidad están a 5
un nivel reducido de desempeño)
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el
articulo no cumple y es percibido por la mayoría de 4
los clientes (>75%)
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el
Molestia articulo no cumple y es percibido por muchos clientes 3
(50%)
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el
articulo no cumple y es percibido por los clientes 2
exigentes(<25%)

Sin efecto Sin efecto discernible 1

Tabla Cr2. Criterio sugerido de evaluación de ocurrencia AMEF de diseño

Posibilidad de Criterio: Ocurrencia de causa AMEF de diseño

falla (Vida o confiabilidad del articulo o vehiculo

Nueva tecnología o nuevo diseño sin historia

Muy alta
La falla es inevitable con el nuevo diseño,
aplicación o cambio en las condiciones de
operación o ciclos de trabajo.
La falla es posible con el nuevo diseño, aplicación
Alta o cambio en las condiciones de operación o ciclos
de trabajo.
La falla es incierta con el nuevo diseño, aplicación
o cambio en las condiciones de operación o ciclos
de trabajo.
Fallas frecuentes asociadas a diseños similares o
en simulación y prueba del diseño.
Fallas ocasionales asociadas a diseños similares
Moderada
o en simulación y prueba del diseño.
Fallas aisladas asociadas a diseños similares o en
simulación y prueba del diseño.
Solamente fallas aisladas asociadas a diseños
casi idénticos o en simulación y prueba del diseño.

Baja
No hay fallas observadas asociadas a diseños
casi idénticos o en simulación y prueba del diseño.

La falla es eliminada mediante control preventivo

Muy baja
rencia AMEF de diseño

Crtterio: Ocurrencia de la causa- AMEF de diseño Clasificación

(Incidentes por artículos/vehículos)

≥ 100 por mil ≥1

10
en 10
50 por mil 1 en
20 9

20 por mil 1 en
50 8

10 por mil 1 en
100 7

2 por mil 1 en
6
500
0.5 por mil 1 en
5
2,000
0.1 por mil 1 en
10,000 4
0.01 por mil 1 en
100,000 3

≤0.001 por mil 1

en 1,000,000 2

La falla es eliminada mediante control preventivo 1

Tabla Cr3. Criterio sugerido para evaluación de detección en
Oportunidad de
detección
Sin oportunidad de
detección
Posiblemente no detecte
en ninguna etapa

Posterior al congelamiento
del diseño y antes del
lanzamiento

Antes del congelamiento

del diseño

Correlación en análisis
virtual

Detección no aplicable;
prevención de la falla
Criterio sugerido para evaluación de detección en AMEF de diseño.
Criterio: Posibilidad de detección por el control de diseño Clasificación Posibilidad de detección

Sin control de diseño actual. No puede detectar o no se analiza 10 Casi imposible

Los controles de diseño de análisis y detección tienen una débil 9 Muy remota
habilidad de detección. El análisis virtual (Ingeniería asistida por
computadora CAE, análisis de elementos finitos FEA, etc.) no está
correlacionado con las condiciones esperadas de operación.

Validación y verificación del producto después de congelar el diseño 8 Remota

y antes del lanzamiento con pruebas de pasa-falla. Pruebas de
sistema o subsistema con criterio de aceptación tal como manejo,
evaluación de embarque, etc.
Validación y verificación del producto después de congelar el diseño 7 Muy baja
y antes del lanzamiento con pruebas hasta fallar. Pruebas de
sistema o subsistema hasta que ocurre la falla, pruebas de
interacciones de sistemas, etc.
Validación y verificación del producto después de congelar y antes 6 Baja
del lanzamiento con pruebas de degradación. (Pruebas del sistema
o subsistema después de la prueba de durabilidad (Ej. Prueba
funcional)
Validación del producto (prueba de confiabilidad, desarrollo de 5 Moderada
pruebas de validación) antes de congelar el diseño usando pruebas
de pasa-falla. (Ej. Criterio de aceptación para desempeño, pruebas
de función, etc.)
Validación del producto (prueba de confiabilidad, desarrollo de 4 Moderadamente alta
pruebas de validación) antes de congelar el diseño usando pruebas
hasta fallar. (Ej. Hasta que fuga, se rompe, etc.)
Validación del producto (prueba de confiabilidad, desarrollo de 3 Alta
pruebas de validación) antes de congelar el diseño usando pruebas
de degradación. (Ej. Datos de tendencias, valores antes y después,
etc.)
Los controles de detección y análisis de diseño tienen una fuerte 2 Muy alta
habilidad de detección. El análisis virtual (Ej. CAE, FEA, etc.) es
altamente correlacionado con las condiciones esperadas de
operación antes de congelar el diseño.
La causa de la falla o el modo de falla no puede ocurrir porque esta 1 Casi seguro
completamente prevenido mediante soluciones de diseño (Ej.
Estándar de diseño probado, mejores prácticas o material común)
DESIGN VERIFICATION PLAN AND REPORT
Supplier Name Part Number Revision Part Description

Specification & Method Test Description Acceptance Criteria Test Stage Target Requirements Sample Type Sample Level Actual Results Additional Notes
Specification Provide a brief desription Specify test targets and/or ED = Engineering Devel't Testing State required probability Describe the A = Prototype (Handmade) List results in terms Describe or
governing test of each test. pass/not pass criteria. DV = Design Verification or reliability and confidence sample to be B = Prototype (Tooled) of reliability or elaborate on
& test method used Include SC/CC/KPC Symbol e.g. cycles, miles, volts, PV = Production Validation of meeting acceptance tested (see C = Production Tool (Not Process) probability as appropriate sub-phases
(if applicable). List the Customer or minimum value, no CCT = Continued Compliance Testin criteria, e.g. R90 C90, or sample level) D = Production Tool and Process
designated symbol breakage, etc. All must pass.
if applic., e.g. KPC

Test Plan Test Report

Test Specification Acceptance Test Target Test Timing Est. Sample Timing Sample Pass/ Actual Additional
ID & Test Method Test Description Criteria Stage Requirements Responsibility Start Comp. Qty Type Act. Comp. No Level Not Pass Results Notes

Verification Report Authorization

I affirm that the samples used for verification testing are representative of our parts, and I authorize the use of the design.

Supplier Authorized Signature Title Date

QMS-F-0674 Page 32 of 74 Form Printed

Rev. 1 12/09/2020
 TEAM FEASIBILITY COMMITMENT
Customer: Date:

Part Number: Part Name:

Revision Level

Feasibility Considerations
Our product quality planning team has considered the following questions.
The drawings and/or specifications provided have been used as a basis for
analyzing the ability to meet all specified requirements. All "no" answers are supported with attached comments
identifying our concerns and/or proposed changes to enable us to meet the specified requirements.

YES NO CONSIDERATION
Is product adequately defined (application requirements, etc. to enable
feasibility evaluation?
Can Engineering Performance Specifications be met as written?
Can product be manufactured to tolerances specified on drawing?
Can product be manufactured with process capability that meet requirements?
Is there adequate capacity to produce product?
Does the design allow the use of efficient material handling techniques?
Can the product be manufactured within normal cost parameters? Abnormal cost considerations may include:
- Costs for capital equipment?
- Costs for tooling?
- Alternative manufacturing methods?
Is statistical process control required on the product?
Is statistical process control presently used on similar products?
Where statistical process control is used on similar products:
- Are the processes in control and stable?
- Does process capability meet customer requirements?

Conclusion

Feasible Product can be produced as specified with no revisions.

Feasible Changes recommended (see attached).
Not Feasible Design revision required to produce product within the specified requirements.

Sign-Off

Team Member/Title/Date Team Member/Title/Date

Team Member/Title/Date Team Member/Title/Date

Team Member/Title/Date Team Member/Title/Date

 PROCESS FLOW DIAGRAM

Product Program Issue Date ECL

Supplier Name Part Name
Supplier Location Part Number
Prepared By:

Legend:
Operation Transportation Inspection Delay Storage

Operation or Event Description of Evaluation

Tools /
No. Equipment
Operation or Event and Analysis Methods Used
10 P-xxxx
20 P-xxxx Lavadoras xx
30 P-xxxx Shotblast xxx
40 P-xxxx Lavadoras xxx
50 P-xxxx Cabina xxxx
60 P-xxxx
70
80
90
100
110
120 Embarques

Page 34 of 74
 CHARACTERISTIC MATRIX
Part Number Engineering Change Level Part Name
20207 2 Biela Yukon

C = Characteristic at an operation used for clamping

L = Characteristic at an operation used for locating
X = Characteristic created or changed by this operation should
match the process flow diagram form

DIMENSION OPERATION NUMBER

NUMBER DESCRIPTION TOLERANCE

1
2
3
4
5
6
7
8

Page 35 of 74
Page 36 of 74
ERATION NUMBER

Page 37 of 74
Función APQP DFMEA PFMEA Plan de Control
Dirección A I I I
Ing. De Producto S R S S
Ing. De Procesos S S R R
Producción S S S S
Mantenimiento S S S S
Ing. De Calidad S S S S
Metrología S S S S
Logística/Compras S S S
Líder de proyectos R A A A
Recursos Humanos S S S
Cliente A C

R= Responsable
A= Aprueba
S= Apoya
C= Es consultado
I= Es informado
MSA SPC PPAP
I I A
S S S
S R S
S S S
S S S
R R S
R R S
S
A A R
S
A
 POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA Number:
(PROCESS FMEA) Page
Item: Process Responsibility Prepared By:
Model Year(s)/Program(s) Key Date FMEA Date (Orig.)
Core Team:
Process Current Process

Classification
Step
Responsibility

Severity

Occurrence
Potential Potential Potential

Detection
Recommended & Target
Requirement Failure Effect(s) Causes(s) Controls Controls RPN
Action Completion
Mode of Failure of Failure Prevention Detection Date
Function
Ensamble de 3
tornillos
Verificación de Aceptar piezas con Nexteer: Porción de 8 Cámara descalibrada Programa de 3 Liberación de primera 5 120
presencia de tornillo menos de 3 tornillos retrabajo (6) calibración pieza con pieza
GM: Paro de línea (8) Programa de maestra
Mantenimiento #xx Introducción de
Ayuda visual de muestra maestra en
operación proceso
Control de piezas
maestras

3 tornillos
Cámara obstruída Programa de 2 Liberación de primera 5 80
calibración pieza con pieza
Programa de maestra
Mantenimiento #xx Introducción de
Ayuda visual de muestra maestra en
operación proceso
Control de piezas
maestras

Mala iluminación Programa de 2 Liberación de primera 5 80

calibración pieza con pieza
Programa de maestra
Mantenimiento #xx Introducción de
Ayuda visual de muestra maestra en
operación proceso
Control de piezas
maestras

Rango de inspección mal Programa de 4 Liberación de primera 5 160

definido calibración pieza con pieza
Programa de maestra
Mantenimiento #xx Introducción de
Ayuda visual de muestra maestra en
operación proceso
Control de piezas
maestras

Rechazar piezas
con 3 tornillos

No verificar

Page 40 of 74
 POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA Number:
(PROCESS FMEA) Page
Item: Process Responsibility Prepared By:
Model Year(s)/Program(s) Key Date FMEA Date (Orig.)
Core Team:
Process Current Process

Classification
Step
Responsibility

Severity

Occurrence
Potential Potential Potential

Detection
Recommended & Target
Requirement Failure Effect(s) Causes(s) Controls Controls RPN
Action Completion
Mode of Failure of Failure Prevention Detection Date
Function

2 10
4 10

Page 41 of 74
 POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS FMEA Number:
(PROCESS FMEA) Page
Item: Process Responsibility Prepared By:
Model Year(s)/Program(s) Key Date FMEA Date (Orig.)
Core Team:
Process Current Process

Classification
Step
Responsibility

Severity

Occurrence
Potential Potential Potential

Detection
Recommended & Target
Requirement Failure Effect(s) Causes(s) Controls Controls RPN
Action Completion
Mode of Failure of Failure Prevention Detection Date
Function

Page 42 of 74
 1
1 of

Action Results Expected Results

Occurrence

Occurrence
Detection

Detection
Severity

Severity
Actions Taken
RPN

RPN
Completion Date

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 1
1 of

Action Results Expected Results

Occurrence

Occurrence
Detection

Detection
Severity

Severity
Actions Taken
RPN

RPN
Completion Date

Page 44 of 74
 1
1 of

Action Results Expected Results

Occurrence

Occurrence
Detection

Detection
Severity

Severity
Actions Taken
RPN

RPN
Completion Date

Page 45 of 74
 CONTROL PLAN
Prototype Pre-Launch ✘ Production
Control Plan Number Key Contact/Phone Date (Orig.) Date (Rev.)

Part Number/Latest Change Level Core Team Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)

Part Name/Description Organization/Plant Approval/Date Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)

Organization/Plant Organization Code Other Approval/Date (If Req'd.) Other Approval/Date (If Req'd.)

CHARACTERISTICS METHODS
MACHINE,
PART/ PROCESS NAME/ SPECIAL PRODUCT/PROCESS EVALUATION/ SAMPLE
DEVICE REACTION
PROCESS OPERATION CHAR. SPECIFICATION/ MEASUREMENT
JIG, TOOLS CONTROL PLAN
NUMBER DESCRIPTION NO. PRODUCT PROCESS CLASS TOLERANCE TECHNIQUE
FOR MFG. SIZE FREQ. METHOD

10
20 Maquinado de Grob 1, 2 y 3
diámetros

30
40
50
60

Page 46 of 74
Tabla Cr1. Criterio sugerido para evaluación de severidad de AMEF de proceso.

Criterio: Criterio:
Efecto Severidad del efecto en el producto Clasificación Efecto Severidad del efecto en el proceso
(Efecto en el cliente) (Efecto en Manufactura/Ensamble)
El modo potencial de falla afecta la operación segura Puede arriesgar al Operador (máquina o ensamble)
del vehiculo y/o involucra el incumplimiento de sin advertencia
regulaciones de gobierno sin advertencia. 10
Falla en cumplir Falla en cumplir
requerimientos de requerimientos de
seguridad y/o El modo potencial de falla afecta la operación segura seguridad y/o Puede arriesgar al Operador (máquina o ensamble)
regulatorios del vehiculo y/o involucra el incumplimiento de regulatorios con advertencia
regulaciones de gobierno con advertencia. 9

Pérdida de función primaria (vehiculo inoperable, no 100% del producto puede tener que ser
8 Interrupción mayor
afecta la operación segura del vehiculo) desperdiciado. Paro de línea o embarques.
Pérdida o
Degradación de la función primaria (vehiculo Una porción de la corrida de producción puede tener
degradación de la
operable, pero a un nivel reducido de desempeño) Interrupción que ser desperdiciada. Desviación del proceso
función primaria 7 primario incluyendo velocidad reducida de línea o
significativa
mano de obra adicional.
Pérdida de función secundaria (vehiculo operable, 100% de la corrida de producción puede tener que
6
Pérdida o pero las funciones de comodidad son inoperables) ser retrabajada fuera de la línea y aceptada
Interrupción
degradación de la Degradación de la función secundaria (vehiculo Una porción de la corrida de producción puede tener
moderada
función secundaria operable, pero las funciones de comodidad están a 5 que ser retrabajada fuera de la línea y aceptada.
un nivel reducido de desempeño)
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el 100% de la corrida de producción puede tener que
articulo no cumple y es percibido por la mayoría de 4 ser retrabajada en la estación antes de ser
los clientes (>75%) Interrupcion procesada
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el moderada Una porción de la corrida de producción puede tener
Molestia articulo no cumple y es percibido por muchos clientes 3 que ser retrabajada en la estación antes de ser
(50%) procesada
Apariencia o ruido audible,, vehiculo operable, el Pequeña inconveniencia para el proceso, operación
articulo no cumple y es percibido por los clientes 2 Interrupción menor u Operador.
exigentes(<25%)

Sin efecto Sin efecto discernible 1 Sin efecto Sin efecto discernible
Tabla Cr2. Criterio sugerido de evaluacion de ocurrencia AMEF de proceso

Posibilidad de Crtterio: Ocurrencia de la causa- AMEF de proceso

falla (Incidentes por artículos/vehículos)
Muy alta ≥ 100 por mil ≥1
en 10
Alta 50 por mil 1 en
20
20 por mil 1 en
50
10 por mil 1 en
100
Moderada 2 por mil 1 en
500
0.5 por mil 1 en
2,000
0.1 por mil 1 en
10,000
Baja 0.01 por mil 1 en
100,000
≤0.001 por mil 1
en 1,000,000
Muy baja
La falla es eliminada mediante control preventivo
a AMEF de proceso

Clasificación

10

1
Tabla Cr3. Criterio sugerido para evaluación de detección en
Oportunidad de
detección
Sin oportunidad de
detección
Posiblemente no detecte
en ninguna etapa
Detección del problema
después del procesamiento

Detección del problema en

la fuente

Detección del problema

después del procesamiento

Detección del problema en

la fuente

Detección del problema

después del procesamiento

Detección del problema en

la fuente

Detección del error y/o

prevención del problema

Detección no aplicable;
prevención del error
Criterio sugerido para evaluación de detección en AMEF de proceso.
Criterio: Posibilidad de detección por el control de proceso Clasificación Posibilidad de detección

Sin control de proceso actual. No puede detectar o no se analiza 10 Casi imposible

El modo de falla y/o error (causa) no es fácilmente detectado (Ej. 9 Muy remota
Auditorías aleatorias)
Detección del modo de falla después del procesamiento por el 8 Remota
Operador mediante métodos visuales, de tacto, audibles.

Detección del modo de falla en la estación por el Operador mediante 7 Muy baja
métodos visuales, de tacto, audibles o después del procesamiento
mediante el uso de medición por atributos (pasa-no pasa,
verificación manual de torque/con sonido de clic).
Detección del modo de falla después del procesamiento por el 6 Baja
Operador mediante el uso de medición por variables o en la estación
por el Operador mediante el uso de medición por atributos (pasa-no
pasa, verificación manual de torque/con sonido de clic).

Detección del modo de falla o error (causa) en la estación por el 5 Moderada

Operador mediante el uso de medición de variables o mediante
controles automatizados en la estación que detectarán la parte
discrepante y notificarán al Operador (luces, alarmas audibles, etc.).
Medición realizada en el ajuste del equipo y verificación de primera
pieza (solamente para causas por ajuste de equipo)

Detección del modo de falla después del procesamiento mediante 4 Moderadamente alta
controles automáticos que detectarán la parte discrepante y
aseguran la parte para evitar procesamiento posterior.

Detección de modo de falla en la estación mediante controles 3 Alta

automáticos que detectarán la parte discrepante y aseguran la parte
para prevenir procesamiento posterior.
Detección de error (causa) en la estación mediante controles 2 Muy alta
automáticos que detectaran el error y evitarán que se haga una
parte discrepante.
Prevención de error (causa) como resultado del diseño de 1 Casi seguro
dispositivo auxiliar, máquina o parte. No se pueden hacer partes
discrepantes porque es a prueba de error mediante el diseño del
proceso/producto.
 System POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
Subsystem (MACHINERY FMEA) FMEA Number:
Component Supplier Name Prepared by:
Program(s) / Plant(s) Key Date Date (Orig.)
Core Team: Date (Rev.)
C O D
Potential Current Current Responsibility Action Results
Machinery Potential Potential S l c e R.
e a Causes(s)/ c Process Process t P. Recommended & Target S O D R.
Function / Failure Effect(s)
Mechanism(s) Controls Controls Action(s) Completion Actions
Requirements Mode of Failure v s u e N. e c e P.
of Failure Prevention Detection Date Taken
s r c v c t N.

Page 52 of 74
 Production Part Approval Page 53 of 74 Pages

Dimensional Test Results

ORGANIZATION: PART NUMBER:
SUPPLIER / VENDOR CODE: PART NAME:
INSPECTION FACILITY: DESIGN RECORD CHANGE LEVEL:
ENGINEERING CHANGE DOCUMENTS:

DIMENSION / SPECIFICATION / TEST QTY. ORGANIZATION MEASUREMENT NOT

ITEM OK
SPECIFICATION LIMITS DATE TESTED RESULTS (DATA) OK

Blanket statements of conformance are unacceptable for any test results.

SIGNATURE TITLE DATE

March CFG-1003
2006
 Page 54 of 74 Pages

March CFG-1003
2006
 Production Part Approval Page 74 of 55 Pages

Material Test Results

ORGANIZATION: PART NUMBER:
SUPPLIER / VENDOR CODE: PART NAME:
MATERIAL SUPPLIER: DESIGN RECORD CHANGE LEVEL:
*CUSTOMER SPECIFIED SUPPLIER / VENDOR CODE: ENGINEERING CHANGE DOCUMENTS:
*If source approval is req'd, include the Supplier (Source) & Customer assigned code. NAME of LABORATORY:
SPECIFICATION / TEST QTY. NOT
MATERIAL SPEC. NO. / REV / DATE SUPPLIER TEST RESULTS (DATA) OK
LIMITS DATE TESTED OK

Blanket statements of conformance are unacceptable for any test results.

SIGNATURE TITLE DATE

March CFG-1004
2006
 Page 74 of 56 Pages

March CFG-1004
2006
 Production Part Approval Page 57 of 74 Pages

Performance Test Results

ORGANIZATION: PART NUMBER:
SUPPLIER / VENDOR CODE: PART NAME:
NAME of LABORATORY: DESIGN RECORD CHANGE LEVEL:
*CUSTOMER SPECIFIED SUPPLIER / VENDOR CODE: ENGINEERING CHANGE DOCUMENTS:
*If source approval is req'd, include the Supplier (Source) & Customer assigned code.

SPECIFICATION / TEST QTY. SUPPLIER TEST RESULTS (DATA)/ NOT

TEST SPECIFICATION / REV / DATE OK
LIMITS DATE TESTED TEST CONDITIONS OK

Blanket statements of conformance are unacceptable for any test results.

SIGNATURE TITLE DATE

March CFG-1005
2006
 Page 58 of 74 Pages

March CFG-1005
2006
 APPEARANCE APPROVAL REPORT
PART DRAWING APPLICATION
NUMBER NUMBER (VEHICLES)
PART BUYER E/C LEVEL DATE
NAME CODE
ORGANIZATION MANUFACTURING SUPPLIER / VENDOR
NAME LOCATION CODE
REASON FOR PART SUBMISSION WARRANT SPECIAL SAMPLE RE-SUBMISSION OTHER
SUBMISSION PRE TEXTURE FIRST PRODUCTION SHIPMENT ENGINEERING CHANGE
APPEARANCE EVALUATION
AUTHORIZED CUSTOMER
ORGANIZATION SOURCING AND TEXTURE INFORMATION PRE-TEXTURE REPRESENTATIVE
EVALUATION SIGNATURE AND DATE
CORRECT AND
PROCEED

CORRECT AND
PROCEED

APPROVED TO
ETCH/TOOL/EDM

COLOR EVALUATION
METALLIC COLOR
COLOR TRISTIMULUS DATA MASTER MASTER MATERIAL MATERIAL HUE VALUE CHROMA GLOSS BRILLIANCE SHIPPING PART
SUFFIX DL* Da* Db* DE* CMC NUMBER DATE TYPE SOURCE RED YEL GRN BLU LIGHT DARK GRAY CLEAN HIGH LOW HIGH LOW SUFFIX DISPOSITION

COMMENTS

ORGANIZATION PHONE NO. DATE AUTHORIZED CUSTOMER DATE

SIGNATURE REPRESENTATIVE SIGNATURE

March CFG-1002
2006
 Part Submission Warrant
Part Name Cust. Part Number

Shown on Drawing Number Orig. Part Number

Engineering Change Level Dated

Additional Engineering Changes Dated

Safety and/or Government Regulation Yes No Purchase Order No. Weight (kg)

Checking Aid Number Checking Aid Eng. Change Level Dated

ORGANIZATION MANUFACTURING INFORMATION CUSTOMER SUBMITTAL INFORMATION

Organization Name & Supplier/Vendor Code Customer Name/Division

Street Address Buyer/Buyer Code

City Region Postal Code Country Application

MATERIALS REPORTING

Has customer-required Substances of Concern information been reported? Yes No n/a

Submitted by IMDS or other customer format:

Are polymeric parts identified with appropriate ISO marking codes? Yes No n/a
REASON FOR SUBMISSION (Check at least one)
Initial submission Change to Optional Construction or Material
Engineering Change(s) Sub-Supplier or Material Source Change
Tooling: Transfer, Replacement, Refurbishment, or additional Change in Part Processing
Correction of Discrepancy Parts produced at Additional Location
Tooling Inactive > than 1 year Other - please specify

REQUESTED SUBMISSION LEVEL (Check one)

Level 1 - Warrant only (and for designated appearance items, an Appearance Approval Report) submitted to customer.
Level 2 - Warrant with product samples and limited supporting data submitted to customer.
Level 3 - Warrant with product samples and complete supporting data submitted to customer.
Level 4 - Warrant and other requirements as defined by customer.
Level 5 - Warrant with product samples and complete supporting data reviewed at organization's manufacturing location.

SUBMISSION RESULTS
dimensional material and functional statistical process
The results for appearance criteria
measurements tests package
These results meet all design record requirements: Yes NO (If "NO" - Explanation Required)
Mold / Cavity / Production Process

DECLARATION
I affirm that the samples represented by this warrant are representative of our parts, which were made by a process that meets all Production
Part Approval Process Manual 4th Edition Requirements. I further affirm that these samples were produced at the production rate of
__/__hours. I also certify that documented evidence of such compliance is on file and available for your review. I have noted any deviation
from the declaration below:

EXPLANATION/COMMENTS:

Is each Customer Tool properly tagged and numbered? Yes No n/a

Organization Authorized Signature Date

Print Name Phone No. Fax No.

Title E-mail

FOR CUSTOMER USE ONLY (IF APPLICABLE)

PPAP Warrant Disposition:

Approved Rejected Other
Customer Signature Date

Print Name Customer Tracking Number (optional)

March CFG-1001
2006
 PRODUCT QUALITY PLANNING SUMMARY AND APPROVALS
DATE:

PRODUCT NAME: PART NUMBER/ REV:

CUSTOMER: MANUFACTURING PLANT:

1. PRELIMINARY PROCESS CAPABILITY STUDY QUANTITY

REQUIRED ACCEPTABLE PENDING*
Ppk - SPECIAL CHARACTERISTICS

2. CONTROL PLAN APPROVAL (If Required) APPROVED: YES / NO* DATE APPROVED

3. INITIAL PRODUCTION SAMPLES

CHARACTERISTIC CATEGORY QUANTITY
CHARACTERISTICS
SAMPLES PER SAMPLE ACCEPTABLE PENDING*
DIMENSIONAL
VISUAL
LABORATORY
PERFORMANCE

4. GAGE AND TEST EQUIPMENT

MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS QUANTITY
REQUIRED ACCEPTABLE PENDING*
SPECIAL CHARACTERISTIC

5. PROCESS MONITORING
QUANTITY
PROCESS MONITORING INSTRUCTIONS REQUIRED ACCEPTABLE PENDING*
PROCESS SHEETS
VISUAL AIDS

6. PACKAGING/SHIPPING QUANTITY
REQUIRED ACCEPTABLE PENDING*
PACKAGING APPROVAL
SHIPPING TRIALS

7. SIGN-OFF

TEAM MEMBER/TITLE/DATE TEAM MEMBER/TITLE/DATE

TEAM MEMBER/TITLE/DATE TEAM MEMBER/TITLE/DATE

TEAM MEMBER/TITLE/DATE TEAM MEMBER/TITLE/DATE

* REQUIRES PREPARATION OF AN ACTION PLAN TO TRACK PROGRESS.

 12/09/2020
Bulk Materials Requirements Checklist Part Number:
Material Description:

Required/ Primary Responsibility Comments/ Approved

Target Date Customer Organization Conditions by/ Date
Product Design and Development Verification
Design Matrix
Design FMEA
Special Product Characteristics
Design Records
Prototype Control Plan
Appearance Approval Report
Master Sample
Test Results
Dimensional Results
Checking Aids
Engineering Approval
Process Design and Development Verification
Process Flow Diagrams
Process FMEA
Special Product Characteristics
Pre-launch Control Plan
Production Control Plan
Measurement System Analysis
Interim Approval
Product and Process Validation
Initial Process Studies
Part Submission Warrant
Elements to be Completed as Needed
Customer Plant Connection
Customer-Specific Requirements
Change Documentation
Supplier Considerations

Plan Agreed to by: Name/Function Company/Title/Date:

[Link] Bulk Material Checklist

Part #: Rev Level: Rev Date:
Part Description:

PPAP Submission Checklist

Type of Review (Check One):

ACME Approval Review: Supplier Submission Checklist:

Submission Information:
PPAP Due Date: Reason for Submission:
Submission Date: Design Resp..? (Y/N)
Multiple Cavity Tool: Yes No Number of cavities:
PPAP Review Date (ACME Dynamics Use Only):
Supplier: Program:
Submission Level: Reviewer's Name: Approved:

Retention / Submission Requirements (Ref. Table 4.2 AIAG PPAP 4th Edition):
*Level 3 is the required submission level unless otherwise noted
ACME PPAP Reviewer: Date:
Status:
Approved:
Rejected:
Interim Approval:
Expiration Date:
Reason for Interim:

Item Specific Criteria Accept Reject

SCR Approval (If PPAP is for a change)
Verify that the supplier has included a copy of the SCR approval email
A.
notifying them it is ok to proceed with PPAP.
Part Submission Warrant (PSW) - S
A. Verify that there is a separate PSW for each part number.

B. Verify that items 1-27 are completed per the attached PSW Worksheet.

Verify that the part number and rev. level match the supplied drawing
C.
and that the supplier uses the AIAG form.
D. Verify the IMDS Module ID# is entered under Materials Reporting.
Reason
For
Rejection:
Sample Product - S

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

 Is there a minimum of 1 sample from each cavity or 2 samples if the tool
A.
is not cavity specific?
Insure that samples are identified with part number, rev. level and cavity
B.
number.
C. Insure that samples are numbered to the dimensional layout.
Insure that samples are conforming to the quality standards. (FTL: have
D.
samples approved by quality)
Reason
For
Rejection:
Design Record - S
Does the submission include the drawing, specifications and/or
A.
electronic CAD data?
B. Are dimensions requiring inspection ballooned on the drawing?
Reason
For
Rejection:
Item Specific Criteria Accept Reject
Dimensional Results - S
Verify that the Dimensional Results Sheet includes the Supplier Name,
A.
Part Number, Name of Inspection Facility and Part Name.
Verify that the dimensions listed are numbered and correlate with the
B.
numbered dimensions on the print.
Verify that all dimensions include the specified tolerance from the
C.
drawing and that the two match.
Verify that all dimensions listed as "OK" actually fall within the tolerance
D.
range provided.
Verify that each cavity is represented in the dimensional layout if
E. applicable. If not applicable insure that at least two samples have been
measured.
Verify that all dimensions are listed in the same units of measure and
F.
are rounded to a minimum of the same decimal place as the drawing.
Verify that the inspector signs the bottom of the inspection sheet and
G.
dates it with the date of inspection.
H. Verify that the rev. level matches the print and submission.
I. Verify that all critical dimensions from the drawing are identified.
Is the lab accreditation and scope included for the facility performing the
J.
inspection? Is it current?
Verify that the dimensional results are reported on the AIAG Form
K.
(CFG-1003).
Reason
For
Rejection:
Material Test Results - S
Verify that the parts tested are to the current rev. level and are the
A.
same part number as the parts being PPAP'd.
B. Verify that the header is completed.

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

 Verify that the form includes the date testing took place and the test
C.
data is less than 1 yr. old.
Verify that all test requirements listed in the design record and the
D. control plan are represented in the test results and that they conform to
the specifications listed.
Insure that all lab accreditation documents are included for each test
facility. Verify that the certifications are up to date. A Lab Scope must
E. be included. An Accredited Laboratory must be ISO 17025 or
equivalent. An internal qualified laboratory must be ISO 9001:2000 or
ISO / TS 16949.
Verify that the address of the certification matches the address of the
F.
test results.
G. Insure that the ACME part number is included in the test results.
H. Are the forms signed and dated?
I. Verify that the heat traceability numbers are included on all documents.

J. Are the material test results submitted on the AIAG form (CFG 1004)?

Reason
For
Rejection:
Item Specific Criteria Accept Reject
Performance Test Results (Including Heat Treat) - S
Verify that the parts tested are to the current rev. level and are the
A.
same part number as the parts being PPAP'd.
B. Verify that the header is completed.
Verify that the form includes the date testing took place and data is less
C.
than 1 yr. old.
Verify that all test requirements listed in the design record and the
D. control plan are represented in the test results and that they conform to
the specifications listed.
Insure that all lab accreditation documents are included for each test
E.
facility. Verify that the certifications are up to date.
Verify that the address of the certification matches the address of the
F.
test results.
G. Insure that the ACME part number is included in the test results.
H. Are the forms signed and dated?
If the product goes through heat treat, include the AIAG Heat Treat
I.
Process Assessment (CQI-9) compliance.
Have all heat treat testing requirements been completed in accordance
J.
with the print?
Are the performance test results submitted on the AIAG form (CFG
K.
1005)?
If the product goes through plating or coating, include the applicable
L. AIAG Plating or Coating Process Assessment (CQI-11 or CQI-12)
compliance.
Reason
For
Rejection:

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

IMDS Reporting - S
Verify that the supplier has included their IMDS acceptance sheet
A.
(Recipient Data).
Verify that the supplier has submitted the applicable Restricted
B.
Substance Form (i.e. GM 3059, WSS-M99P9999-A1)
Reason
For
Rejection:
Process Flow Diagram - S
Verify that the process flow lists all steps in the process and is keyed to
A.
the PFMEA and control plan.
Verify that the flow includes all inspection points noted on the control
B.
plan.
C. Verify that the process flow includes the correct part number.
Reason
For
Rejection:
Design FMEA (if design responsible) - S
A. Verify that DFMEA is present.
Reason
For
Rejection:
Item Specific Criteria Accept Reject
Process FMEA - S
Verify that all process steps from the process flow and control plan
A.
match the PFMEA.
Verify that all critical dimensions from the drawing are identified on the
B.
FMEA.

Verify that all of the header information is complete and that the latest
C.
revision level and date match the control plan, flow, PSW and drawing.

Verify that the supplier has taken action on their highest RPN's. Insure
D.
that the RPN numbers have changed after actions were implemented.

If applicable, insure that all heat treat processes are present regardless
E.
of the facility where the process is performed.
Verify all safety related failure modes are identified with a severity
F.
ranking of 10.

Supplier Only: Insure that your severity, occurrence and detection

G. numbers are in accordance with the AIAG PFMEA 3rd. Edition Manual
criteria.

Reason
For
Rejection:
Control Plan - S
Insure that the control plan matches the process steps of the flow and
A.
PFMEA.
B. Verify that all significant characteristics are identified.

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

 If applicable, insure that all heat treat processes are present regardless
C.
of the facility where the process is performed.
FTL - insure that the control plan includes incoming hardness
D.
inspection for HSLA steel grade. FD - pertains only to JCI programs.
Reason
For
Rejection:
Initial Process Study - S
Is there a capability study for all identified special characteristics
A.
identified on the print? i.e. IPF, SC or CC?
Do the capability studies represent each cavity and include at least
B.
30/PPK, 100/CPK pieces?
C. Do the studies demonstrate a CPK of 1.33 and/or a PPK of 1.67?
Do the studies include the raw data sets, i.e. H bar & R charts,
D.
histograms and all points fall within the control limits?
If the CPK and/or PPK results do not demonstrate capability, did the
E.
supplier attach a corrective action and/or containment response?
Reason
For
Rejection:
Measurement System Analysis Study - S
Verify that there is a GR&R included for each gage used to perform the
A.
capability studies.
Verify that all gages have a %R&R (total variation) under 10%. If %R&R
B. is between 10-30%, verify that the supplier has an explanation of the
issue.
Reason
For
Rejection:
Item Specific Criteria Accept Reject
New Program Requirements
A. Insure that a run at rate summary has passed and been submitted.
Verify that a pre-launch control plan has been included with increased
B.
inspection.
Reason
For
Rejection:
Qualified Laboratory Documents - S
A. See Material, Performance test results section points E
Reason
For
Rejection:

Engineering Change Documents - S

If required, submit any engineering change documents not yet recorded

A.
in the design record but incorporated in the product, part or tooling.

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

 Reason
For
Rejection:
Customer Engineering Approval - S
A. When required, verify evidence of customer engineering approval.
Reason
For
Rejection:
Appearance Approval Report - S
A. If required is there an Approval Appearance Report?
B. Does the report contain results from each part number?
C. Does the form contain the appropriate signatures?
D. Does the AAR include a pre-grain, post-grain and color approval?
Reason
For
Rejection:
Supplier: I have verified that this submission is compliant to the ACME Dynamics PPAP Submission
Form.
Supplier Rep.:

Signature:
ACME PPAP Reviewer: Date:
Status:
Approved:
Rejected:
Interim Approval:
Expiration Date:
Reason for Interim:

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

 PPAP Submission Checklist

Type of Review (Check One):

Submission Information:

Approved:

n Requirements (Ref. Table 4.2 AIAG PPAP 4th Edition):

uired submission level unless otherwise noted

Status:

N/A

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

N/A

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

N/A

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

N/A

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

N/A

Z-0020, Rev 17, 2/7/08

mission is compliant to the ACME Dynamics PPAP Submission

Status:

Z-0020, Rev 17, 2/7/08