Horas mes proyectadas Actores del SG

N°
N° Nombre Trabajador Cargo
identificación Líderes (s) Comités o Brigada
SST Vigía

1 Responsable SG 16 0 1
2 Islero
3
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, l
 Proyección Inversión Recurso Humano
Año ejecución 2018
oyectadas Actores del SG-SST
Tiempo
Coordinad Tiempo Tiempo
Grupo Formación y ejecutado
Asesor or de proyectado proyectado
investigador Capacitación horas/mes
Externo trabajo en horas/mes horas/año
Incidentes o A.T en horas /mes efectivas
altura
1 2 20 20 240
4 4 9 48
0 10 0
0 11 0
0 12 0
0 13 0
0 14 0
0 15 0
0 16 0
0 17 0
0 18 0
0 19 0
0 20 0
0 21 0
0 22 0
0 23 0
0 24 0
0 25 0
0 26 0
0 27 0
0 28 0
0 29 0
0 30 0
0 31 0
0 32 0
0 33 0
0 34 0
0 35 0
0 36 0
0 37 0
0 38 0
0 39 0
0 40 0
0 41 0
0 42 0
0 43 0
0 44 0
 0 45 0
Valor inversión año Recurso Humano 24 1019 288.00
MPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
 Planeación
Inversión proyectada en Inversión real en el
Salario mes Desviacion del ejercicio
el sistema sistema

$ 1,000,000.00 $ 104,166.67 $ 104,166.67 $ -

$ 100,001.00 $ 2,083.35 $ 4,687.55 $ (2,604.19)
$ 100,002.00 $ - $ 5,208.44 $ (5,208.44)
$ 100,003.00 $ - $ 5,729.34 $ (5,729.34)
$ 100,004.00 $ - $ 6,250.25 $ (6,250.25)
$ 100,005.00 $ - $ 6,771.17 $ (6,771.17)
$ 100,006.00 $ - $ 7,292.10 $ (7,292.10)
$ 100,007.00 $ - $ 7,813.05 $ (7,813.05)
$ 100,008.00 $ - $ 8,334.00 $ (8,334.00)
$ 100,009.00 $ - $ 8,854.96 $ (8,854.96)
$ 100,010.00 $ - $ 9,375.94 $ (9,375.94)
$ 100,011.00 $ - $ 9,896.92 $ (9,896.92)
$ 100,012.00 $ - $ 10,417.92 $ (10,417.92)
$ 100,013.00 $ - $ 10,938.92 $ (10,938.92)
$ 100,014.00 $ - $ 11,459.94 $ (11,459.94)
$ 100,015.00 $ - $ 11,980.96 $ (11,980.96)
$ 100,016.00 $ - $ 12,502.00 $ (12,502.00)
$ 100,017.00 $ - $ 13,023.05 $ (13,023.05)
$ 100,018.00 $ - $ 13,544.10 $ (13,544.10)
$ 100,019.00 $ - $ 14,065.17 $ (14,065.17)
$ 100,020.00 $ - $ 14,586.25 $ (14,586.25)
$ 100,021.00 $ - $ 15,107.34 $ (15,107.34)
$ 100,022.00 $ - $ 15,628.44 $ (15,628.44)
$ 100,023.00 $ - $ 16,149.55 $ (16,149.55)
$ 100,024.00 $ - $ 16,670.67 $ (16,670.67)
$ 100,025.00 $ - $ 17,191.80 $ (17,191.80)
$ 100,026.00 $ - $ 17,712.94 $ (17,712.94)
$ 100,027.00 $ - $ 18,234.09 $ (18,234.09)
$ 100,028.00 $ - $ 18,755.25 $ (18,755.25)
$ 100,029.00 $ - $ 19,276.42 $ (19,276.42)
$ 100,030.00 $ - $ 19,797.60 $ (19,797.60)
$ 100,031.00 $ - $ 20,318.80 $ (20,318.80)
$ 100,032.00 $ - $ 20,840.00 $ (20,840.00)
$ 100,033.00 $ - $ 21,361.21 $ (21,361.21)
$ 100,034.00 $ - $ 21,882.44 $ (21,882.44)
$ 100,035.00 $ - $ 22,403.67 $ (22,403.67)
$ 100,036.00 $ - $ 22,924.92 $ (22,924.92)
$ 100,037.00 $ - $ 23,446.17 $ (23,446.17)
$ 4,700,703.00 $ 106,250.02 $ 624,599.99
 Inventario Tecnologico utilizado en

N° item Descripción del equipo Numero identificación Valor del equipo

1
2 Computador $ 980,000.00
3 Conexión a internet $ 6,500.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Valor total de inversión en Recursos Tecnologicos $ 986,500.00
Inventario Tecnologico utilizado en el SG-SST año 2018
Costo del mantenimiento Costo del mantenimiento real
Valor inversión
proyectado anual anual

$ 120,000.00 $ 90,000.00 $ 1,070,000.00

$ 40,000.00 $ 46,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 1,116,500.00
 Pre

N° item Descripción del equipo Descripción

1 RH
2 Inversión Tecnologica Digitar de acuerdo a
otros gastos
3 Inversión equipos y elementos indentificado
de protección
por la
4 Examenes medicos ocupacionales empresa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Valor total de inversión en Recursos Financieros
 Presupuesto financiero proyectado en el SG-SST año 2018
Costo del mantenimiento
Valor mensual Valor anual
proyectado anual
$ 106,250.02 $ 120,000.00
$ 1,116,500.00 $ 120,000.00
$ 6,500.00

$ 1,229,250.02 $ 240,000.00
Costo del mantenimiento real
Valor inversión
anual
Formula no diligencie
$ 90,000.00 $ 624,599.99
$ 90,000.00 $ 1,116,500.00
$ 40,000.00 $ 46,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 220,000.00 $ 1,787,599.99