PROGRAMA DE AUDITORIA 2018
1 INTRODUCCIÓN
El presente documento describe los lineamientos para el programa de
auditoría en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la clínica RR s.a.
2 JUSTIFICACIÓN
El artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015 establece que se debe
realizar una auditoría anual al SG-SST cuyo alcance deberá incluir todas
las áreas.
De acuerdo con el numeral 6.1.2 del anexo técnico de la Resolución
1111 de 2017, este programa de auditoría debe incluir: alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes.
Dado que la clínica no cuenta con personal entrenado en auditorías
internas, la auditoría será realizada por personal externo.
3 OBJETIVO
Este programa de auditoría busca establecer las responsabilidades,
requisitos y actividades necesarias para la planificación y realización de
la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) de la clínica.
4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Las auditorías que se realicen deberán abordar todas las áreas de la
empresa, haciendo énfasis en el cumplimiento de los estándares
mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 1111 de 2017 por
parte de la clinica y sus principales contratistas.
La auditoría buscará determinar el avance en el cumplimiento de los
estándares mínimos del SG-SST por parte de la clínica y su proveedor
de personal de vigilancia y la firma contratista de aseo.
5 RESPONSABILIDADES
Para el desarrollo de este programa participan los siguientes roles dentro
de la organización.
5.1 ALTA DIRECCIÓN
Disponer de los recursos humanos, técnicos, económicos necesarios
para la ejecución de las actividades propuestas.
5.2 COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA Y BRIGADA
Atender a las preguntas del auditor y presentar las evidencias que le
sean solicitadas.
5.3 ADMINISTRADOR DEL SG-SST
Atender la auditoría del SG-SST, entregar las evidencias que solicite el
auditor.
Una vez finalizada la auditoría, debe comunicar los resultados a las
partes interesadas e iniciar las acciones correctivas, preventivas y de
mejora que se origen de la auditoría.
5.4 EMPRESAS CONTRATISTAS
Atender la auditoría del SG-SST, entregar las evidencias que solicite el
auditor.
6 DURACIÓN DEL PROGRAMA
Este programa tiene vigencia durante el año 2018.
7 METODOLOGÍA
Las auditorías se realizarán en sitio con acompañamiento de personal,
los métodos utilizados en la auditoría serán:
Entrevistas
Listas de verificación
Cuestionarios
Revisión documental con el auditado
Muestreo
Auditoría física con acompañamiento
8 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Las actividades se describen a continuación
8.1 SELECCIÓN DE LOS AUDITORES
Para la auditoría inicial del SG-SST, enfocada en la verificación del
cumplimiento legal, el auditor externo contratado deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
Ser profesional en derecho con especialización en derecho laboral
Contar con experiencia en auditoría en SG-SST o normas
internacionales como OHSAS 18001
No haber participado en las actividades de diseño e
implementación del SG-SST
Para la auditoría final del SG-SST, enfocada en la identificación,
prevención e intervención de los riesgos, el auditor externo contratado
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Ser profesional o especialista en salud ocupacional y/o seguridad y
salud en el trabajo
Tener licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo
Haber cursado el curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Contar con experiencia en auditorías del SG-SST con Resolución
1111 de 2017
No haber participado en las actividades de diseño e
implementación del SG-SST
Para la auditoría a las empresas contratistas de vigilancia y aseo, los
requisitos del auditor son:
Contar con experiencia en auditoría en SG-SST o normas
internacionales como OHSAS 18001
Conocer el SG-SST de la clinica.
8.2 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA CON EL COPASST
Una vez definido el profesional que realizará la auditoría, se realizará la
planeación de la misma con el COPASST para determinar la fecha de la
visita.
Responsable Administrador del SG-SST
Frecuencia Semestral
Administrador del SG-SST
Participantes
COPASST
8.3 AUDITORIA
Actividad que corresponde como tal a la ejecución de técnicas de
auditoría por parte del auditor contratado.
Responsable Auditor externo
1 auditoría interna en el primer semestre del año
1 auditoría interna en el segundo semestre del año
Frecuencia
2 auditorías externas a contratistas
Todos los colaboradores
Participantes
Contratistas seleccionados
8.4 INFORME DE AUDITORIA
El auditor contratado realizará un informe de los hallazgos realizados
durante la auditoría. El informe utilizará los formatos que defina el
auditor.
Responsable Auditor externo
Frecuencia Un informe por cada auditoría realizada
8.5 FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS y
DE MEJORA
Una vez se cuente con el informe de auditoría, este será revisado por el
administrador del SG-SST, el COPASST y la alta dirección, y a partir de
las no conformidades o de las recomendaciones que se presenten, se
realizarán las acciones correctivas, preventivas y de mejora que sean
necesarias.
Responsable Administrador del SG-SST
Frecuencia Anual
Administrador del SG-SST
COPASST
Participantes Comité de convivencia
Brigada de emergencias
Gerencia
Con respecto a las auditorías de los contratistas, en caso de encontrar
una no conformidad, la alta dirección o quien esta delegue, solicitará un
plan de trabajo al contratista y le hará el respectivo seguimiento.
9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A continuación, se presenta el cronograma de actividades que será
ejecutado bajo el liderazgo del administrador del SG-SST.
ACTIVIDAD FECHA
Selección de auditores Enero de 2018
Enero de 2018
Planificación de las auditorías con el COPASST
Octubre de 2018
Auditoría inicial Febrero de 2018
Informe de auditoría Marzo de 2018
ACTIVIDAD FECHA
Auditoría contratista vigilancia Septiembre de 2018
Auditoría contratista aseo Septiembre de 2018
Auditoría final Noviembre de 2018
Formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora Abril a diciembre de 2018
10 INDICADORES
Las fichas técnicas de los indicadores pueden ser consultadas en el
documento D-SST-031-Ficha técnica de indicadores del SG-SST.
El indicador del programa será:
10.1 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Establece el cumplimiento de las actividades ejecutadas con respecto a
las actividades programadas.
Para el año 2018, se espera lograr un indicador de cumplimiento del
100%.
