ÁREA DE AUDITORIA INTERNA FECHA VISITA: 3/19/2018
REPORTE DE VISITA INOPINADA Patricia Romero
AUDITORES: Víctor Velásquez
PROYECTO: Caseta de Venta / OAC - CasaBlanca (Chiclayo) -
Código de Informe: VI-011-18 REVISOR: Saray Hoyos
HALLAZGO N° 1 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
El sr. Leonel como se vé en la foto buscando sus audifonos que se quedaron arriba en la plataforma
de los andamios (como veras en la siguiente observacion 2). Los sres de Centenario vinieron en
hora de almuerzo. Solucion: tomarnos fotos en las charlas de 5 minutos todos con sus uniformes y
EPPs tanto operarios como Staff (camisas). FOTOS
1. Personal sin Equipo de Protección Personal (EPP) completo
Se evidenció a personal de Contratista Diproject realizando trabajos sin EPP
completo, pudiendo causar algún incidente o accidente.
HALLAZGO N° 2 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
Como se indico anterior, fue el horario de almuerzo y el sr. Leonel buscaba sus audofonos y los
encontro arriba en el tablon como se observa. SOLUCION: En el tema de andamios se indico que
en chiclayo no hay andamios normados. Pero si se puede hacer una plataforma de metal con unos
70 cm (segun norma es min 60 cm) que calce en el andamio. y se pinte y mejore las condiciones .
FOTOSSSS
2. Andamios en malas condiciones y personal realizando trabajos de altura fuera
de estándar
Se identificó el uso de andamios con tablones sueltos y no inspeccionados,
además que el personal no contaba con arnés de seguridad y cuerda de vida,
teniendo en cuenta que son trabajos de altura (> 1.80 m.).
HALLAZGO N° 3 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
SOLUCION: COMPRAR UNAS 02 VARILLAS Y UNA CINTA DE PELIGRO, AFICHES DE
SEÑALIZACION COMO: RUTA DE EVACUACION, EXTINTOR, RIESGO ELECTRICO,
GIGANTOGRAFIAS DE BUENAS PRACTICAS, SALIDA DE EMERGENCIA, PROHIBIDO EL
PASO, PROHIBIDO FUMAR, AGUA NO POTABLE, EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS, CAIDA DE
OBJETOS, PELIGRO CONSTANTE, ALMACENAMINETO DE RESIDUOS SOLIDOS, INICIO DE
OBRA, PELIGRO NO PASAR, PROHIBIDO DEPOSITAR MATERIALES, MATERIALES DE OBRA Y
OTROS.... FOTOSSSSS
3. Falta de señalización en zonas de trabajo y dificultad de accesos en vías de
evacuación y zonas seguras.
Se evidenció ausencia de señalización en zona de trabajo en el ingreso principal
de la caseta, además de vías de evacuación obstruidas por materiales.
HALLAZGO N° 4 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
SOLUCION : YA ESTAN ORDENADAS SOLO FALTA SEÑALIZARLAS….FOTOSSSS
4. Falta de orden y limpieza
Se detectó áreas de trabajo, vías de circulación sucias, desordenadas con
obstáculos y materiales en desuso, pudiendo causar accidentes.
HALLAZGO N° 5 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
SOLUCION: SEÑALIZAR LOS RIESGOS ELECTRICOS Y USO DE CHUPONES INDUSTRIALES.
FOTOSSSSSS
6. Mal uso y exposición de instalaciones eléctricas provisionales
Se evidenció extensiones eléctricas que cruzan por el paso peatonal; además
están expuestas a bordes, impactos, rozamientos o aprisionamiento.
Se encontró un tablero eléctrico expuesto.
HALLAZGO N° 6 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
SOLUCION: SEÑALIZARLO Y COMPRAR SU PORTA EXTINTOR. FOTOS
6. Extintor sin señalización y no visible
Se evidenció un extintor que se encuentra en lugar no visible, sin porta-extintor,
ganchos, colgadores o gabinete y sin señalización.
HALLAZGO N° 7 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
SOLUCION: YA ESTAN SANEADAS.
7. Tuberías expuestas en zonas de trabajo
Se observó tuberías en zonas de vías de evacuación / vía peatonal, pudiendo
causar algún accidente o daño en línea de servicio público.
HALLAZGO N° 8 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
Malas prácticas de
almacenamiento
Escalera de
madera
SOLUCION: SEÑALIZACION
8. Incumplimiento de estándar y malas prácticas de almacenaje
Se evidenció:
* Uso de escalera de madera y sin inspección, incumplimiento los estándares de
trabajo para contratistas y proveedores.
* Materiales expuestos y sin señalización.
* Herramienta sin revisión, en condiciones inadecuada y oxidada.
HALLAZGO N° 09 LEVANTAMIENTO DE HALLAZGO
09. Falta de definición del alcance y actualización de adenda o nuevo contrato con
contratista Diproject
El Ing., Carlos Flores (residente de contratista Diproject) nos indicó que aún no se
ha definido claramente el alcance del servicio que brindará, ya que al contrato
inicial entre Centenario y Diproject se han adicionado: siembra de gras, instalación
de baldosas, colocación de: barandas, iluminación y paisajismo; instalación del
ingreso de las vías de asfalto, caseta, cerco perimétrico, entre otros, lo cual causa
confusión en el contratista; además no se tiene una adenda firmada con los
cambios. SOLUCION: TENEMOS EL DOSSIER CON LAS CHARLAS DE 5 MINUTOS Y FOTOS DEL
PERSONAL CON EPPS, SEÑALIZAR Y TOMAR FOTOS.
RECOMENDACIONES
- Realizar mayor seguimiento del trabajo que realiza el contratista en campo, éste debe ser de manera continua y verificar el cumplimiento de los estándares de trabajo para contratista
y proveedores.
- Realizar charlas de sensibilización sobre el uso de EPP.
- Realizar inspecciones de SST continuas en las zonas de trabajo, a fin de evitar algún incidente / accidente.
- La obra debe contar con todos los circuitos eléctricos provisionales adecuados.
- Los equipos de extinción a prever y controlar posibles incendios deben ser revisados en forma periódica y estar debidamente identificados y señalizados.
- Definir y actualizar el alcance del servicio que realizará el contratista Diproject y documentarlo en un contrato o adenda.
