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Factura de compra Pacifika

Este documento es una factura electrónica emitida por Linea Directa S.A.S. a Andrea Lorena López Grajales por la compra de 10 artículos de vestuario y accesorios por un total de $270,492.25 pesos colombianos. La factura incluye detalles como la fecha de emisión, vencimiento, datos del cliente, lista de productos comprados, subtotales, IVA y total a pagar.

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Este documento es una factura electrónica emitida por Linea Directa S.A.S. a Andrea Lorena López Grajales por la compra de 10 artículos de vestuario y accesorios por un total de $270,492.25 pesos colombianos. La factura incluye detalles como la fecha de emisión, vencimiento, datos del cliente, lista de productos comprados, subtotales, IVA y total a pagar.

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LINEA DIRECTA S.A.S.

FACTURA
NIT 811017000-7
ELECTRONICA DE Cra 48 No. 98a sur 367 bodega 103 Variante Caldas KM4
PBX: 448 50 35 LA ESTRELLA - ANTIOQUIA - COLOMBIA
VENTA Línea de Servicio al Cliente 018000527635
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012635 de diciembre 14 de 2018

27513978 CUFE d2668ff8f0ed773c1a936e021b435d3f31f0c14ae9b594c0774b80639777d662cc6854a5c04278e12eca945c2e4f8c18


Validación DIAN: 11/18/2020 a las [Link]
Fecha facturación: 18 Noviembre 2020 -[Link] Fecha vencimiento: 07 Diciembre 2020 Plazo Pago: 19 Días Campaña: 202015

CLIENTE: ANDREA LORENA LOPEZ GRAJALES NIT/CC: 1112772901 TEL: 3104613761 TEL2: 3104613761 TIPO DE FACTURA: 1

DIRECCIÓN: MZ 31 CA 12 ST P 1 MUNICIPIO: PEREIRA MONEDA: COP FORMA DE PAGO: CREDITO

Nro Código Descripción Cant Precio Total Cat Valor Desc Total Valor Neto Unitario Valor Neto Total

1 100437 (OF) SUEDITO SURTIDO 1 19,999.00 4,999.75 14,999.25 14,999.25

2 141674 CAMISETA MANGA CORTA 1 19,999.00 4,999.75 14,999.25 14,999.25

3 141673 CAMISETA MANGA CORTA 1 19,999.00 4,999.75 14,999.25 14,999.25

4 209507 PANTALON BOTA TUBO 1 36,999.00 9,249.75 27,749.25 27,749.25

5 252094 PANTALON BOTA TUBO 1 36,999.00 9,249.75 27,749.25 27,749.25

6 255702 TRIO CAMISETA 1 49,999.00 12,499.75 37,499.25 37,499.25

7 275034 TRIO BOXER 1 49,999.00 12,499.75 37,499.25 37,499.25

8 268580 VESTIDO CORTO 1 45,999.00 11,499.75 34,499.25 34,499.25

9 275165 BUZO MANGA LARGA 1 65,999.00 16,499.75 49,499.25 49,499.25

10 4 SERVICIO POR ENVIO DE PEDIDO PCFK 1 10,999.00 10,999.00

Total: 10 SUBTOTALES 9.00 345,991.00 86,497.75 270,492.25 270,492.25

IVA INCLUIDO 19% 43,187.86


VALOR TOTAL OPERACIÓN: 270,492.25
Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C.C.) Es exigible ejecutivamente
de acuerdo al Art. 488 C.P.C. excepto de impuesto de Timbre (No. 8° Art. 26 ley 2 de 1976).

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764001178846 2020/07/24


Vigencia 18 meses. Factura de 26500001 a 30000000
TOTAL ESTA FACTURA 270,492.25

Observaciones: IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS


ASUMIDO POR LíNEA DIRECTA S.A.S EN ESTA FACTURA
IMPUESTO AL CONSUMO

CANTIDAD BOLSAS IMPUESTO POR BOLSA TOTAL INCBP

Este Documento podrás consultarlo en la página web [Link] utilizando tu número de identificación

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