GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS Gestión: 2018
Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Denominación NUMERO DE DOCUMENTO
N° Preventivo:
Dirección Administrativa: ADMINISTRACIÓN CENTRAL N° Compromiso: N° SIP :
Denominación N° Devengado:
Fecha Elaboración: 11/22/2018 Estado: N° Pago:
N° Secuencia:
TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Sin Imputación TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE EJECUCION REGULARIZACION
Presupuestaria Presupuestaria
SI NO
MOMENTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
Preventivo: Compromiso: Devengado: Pagado: Devengado: Pagado:
DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo OTROS N° Doc: 2015
Denominación
Fecha de Elaboración: 11/22/2018 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento:
DATOS ADICIONALES COMPRAS
DATOS ADICIONALES FACTURAS
Código de Autorización: Código de Control: Proceso de Compra: CUCE:
CLASE DE GASTO
SIGADE: Código Moneda 69 BOLIVIANOS
Con Imputación Denominación
SISIN: Fecha de Tipo de Cambio: Compra: Venta:
Sin Imputación
OTFIN: Tipo de Cambio:
RESUMEN OPERACION
PAGO A FAVOR DE: GANADEROS NACIONALES AGROPECUARIOS LTDA. TOTAL AUTORIZADO: 15,070.00
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS, PLASTICOS, QUIMICOS Y FARMACEUTICOS PARA EL
POR: TOTAL RETENCIONES: 0.00
PROGR. CONCERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LA FAUNA SILVESTRE"
SOLICITADO POR: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA TOTAL MULTAS: 0.00
LIQUIDO PAGABLE: 15,070.00
Son: QUINCE MIL SETENTA 00/100 BOLIVIANOS Bolivianos TOTAL DOCUMENTO: 15,070.00
BENEFICIARIOS
TIPO DOC. Nro Documento Expedido Nombre o Razón Social Banco Cuenta Bancaria IMPORTE
NIT 281056020 NAL GANADEROS NACIONALES AGROPECUARIOS LTDA. 15,070.00
Total: 15,070.00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
Act/ Objeto del
UE Programa Proyecto
Obra
Fuente Organismo
Gasto
Ent. Trans. Descripción IMPORTE
02 10 0000 60 20 220 34200 0000 Productos Químicos y Farmacéuticos 750.00
02 10 0000 60 20 220 34500 0000 Productos de Minerales no Metalicos y Plásticos 9,600.00
02 10 0000 60 20 220 34600 0000 Productos Metálicos 1,500.00
02 10 0000 60 20 220 34800 0000 Herramientas Menores 3,220.00
Total: 15,070.00
BENEFICIARIOS
Fuente Organismo Cuenta Libreta Descripcion IMPORTE
0.00
Total: 0.00
………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….
……………………………………………….
Firma Firma Firma Firma
Usuario Verificador: Usuario Aprobador: Usuario Firma:
Fecha Aprobación: Fecha Firma:
GADLP/CM/B-241/18
ORDEN DE COMPRA
PROPONENTE: GANADEROS NACIONALES AGROPECUARIOS LTDA.
DIRECCION: CALLE FOURNIER N° 3090 ZONA 16 DE JULIO
TELEFONO: CEL. 67179751 - 2845824 CIUDAD: EL ALTO
FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2018
Agradeceremos a Usted se sirvan dar cumplimiento a la Orden de Compra del proceso:
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS, PLASTICOS, QUIMICOS Y FARMACEUTICOS PARA EL
PROGR. CONCERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LA FAUNA SILVESTRE"
solicitado por: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
De acuerdo a su cotizacion adjudicada, el material debera ser entregado en Oficinas de Almacen Central, su
nota, de entrega o remisión y factura a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz con
NIT 175972027 de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCION IMPORTE
Nº CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
1 ORALMEC X 20 ML (PRAZIQUANTEL 500MG) LAB. MICROPET - URUGUAY 2 CAJAS 35.00 70.00
2 IVERMEC X 50 ML (IVERMECTINA 1%) LAB MICROSULES -URUGUAY 3 FRASCOS 50.00 150.00
3 KETAMINA X 10 ML (KETAMINA 10%) LAB. ALFASAN - HOLANDA 2 FRASCOS 78.00 156.00
4 XYLACINA X 30ML (XILACINA 2%) LAB. ALFASAN - HOLANDA 2 FRASCOS 92.00 184.00
AMINOVIT X 150 ML (RECONSTITUYENTE Y ELECTROLITOS) LAB. JAMS
5 1 FRASCO 100.00 100.00
BROWN - ECUADOR
FERRO 100 X 100ML (HIERRO DEXTROSA + VITAMINA B12) LAB. JAMS
6 1 FRASCO 90.00 90.00
BROWN - ECUADOR
7 TRANSPORTADORA 53 X 42 X 48 (PLASTICO) - NACIONAL 3 UNIDADES 350.00 1,050.00
8 TRANSPORTADORA 61 X 43 X 40 (PLASTICO) - NACIONAL 3 UNIDADES 400.00 1,200.00
9 TRANSPORTADORA 65 X 40 X 58 (PLASTICO) - NACIONAL 4 UNIDADES 500.00 2,000.00
10 TRANSPORTADORA 80 X 50 X 60 (PLASTICO) - NACIONAL 5 UNIDADES 670.00 3,350.00
11 TRANSPORTADORA 95 X 70 X 66 (PLASTICO) - NACIONAL 2 UNIDADES 1,000.00 2,000.00
12 JAULA METALICA 45 X 45 X 60 (METALICO) - NACIONAL 2 UNIDADES 400.00 800.00
13 JAULA METALICA 90 X 57 X 68 (METALICO) - NACIONAL 1 UNIDAD 700.00 700.00
14 TIJERA DE ESQUILA - PERUANA 10 UNIDADES 322.00 3,220.00
TOTAL 15,070.00
MONTO ADJUDICADO: QUINCE MIL SETENTA 00/100 BOLIVIANOS
(de acuerdo a cotizacion adjudicada)
CONDICIONES PARTICULARES: Tiempo de entrega: 6 días (Posterior a la recepción de la Orden de Compra)
FORMA DE PAGO: Cheque.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RECIBIDO POR: FECHA Y LUGAR
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NOMBRE COMPLETO FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RECIBIDO POR: FECHA Y LUGAR
DESCRIPCION IMPORTE
Nº CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
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NOMBRE COMPLETO FIRMA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRECIO REFERENCIAL
UN OFFICE
PRECIO
Nº DETALLE CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
1 TONER 305A PARA HP LAJER JET (CE410A) 1 PIEZA 1,001.00 1,001.00
2 TONER 305A PARA HP LAJER JET (CE411A) 1 PIEZA 1,001.00 1,001.00
TOTAL 2,002.00
