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PC3 Res

El documento describe el proceso de gestión de compras de una empresa de artículos deportivos. El proceso comienza cuando el encargado de almacén genera una solicitud de requerimiento de compra. Luego, el encargado de compras analiza el tipo de requerimiento y, si es especial, solicita cotizaciones a proveedores. Tras evaluar las cotizaciones, se elige la ganadora y se autoriza o deniega la compra. Si es un requerimiento común o se autoriza la compra especial, se genera una orden de compra que se envía al proveedor.

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El documento describe el proceso de gestión de compras de una empresa de artículos deportivos. El proceso comienza cuando el encargado de almacén genera una solicitud de requerimiento de compra. Luego, el encargado de compras analiza el tipo de requerimiento y, si es especial, solicita cotizaciones a proveedores. Tras evaluar las cotizaciones, se elige la ganadora y se autoriza o deniega la compra. Si es un requerimiento común o se autoriza la compra especial, se genera una orden de compra que se envía al proveedor.

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PC3

A partir de la Especificación del proceso Gestionar Compra.

 Elaborar diagrama de secuencia que explique el proceso (5 puntos)


 Elaborar la Arquitectura de Análisis del Sistema que brindara soporte al proceso (5 puntos)
 Elaborar la Arquitectura de Software basada en Capas del Sistema que brindara soporte al proceso. (5
puntos)
 Elaborar el diagrama de distribución que soporte el sistema. (5 puntos)

Proceso Gestionar Compra

La empresa Sport ABC es una empresa dedicada a la distribución de artículos


deportivos.
En este escenario el proceso de compras debe atener el requerimiento de Almacén para
poder realizar el reabastecimiento del stock.
Las actividades que se llevan a cabo durante el proceso son las siguientes:
1. El Encargado de Almacén activa el proceso Gestionar Compra
elaborando la Solicitud de Requerimiento de Compra.
2. El Encargado de Compras analiza el tipo de Requerimiento. Este puede ser de
dos tipos:
1. Requerimiento Común.
2. Requerimiento Especial
3. Si el Requerimiento es Especial se debe solicitar a los proveedores las
cotizaciones previamente a la compra. Los pasos son los siguientes:
1. El Encargado de Compra de generar la Solicitud de Cotización y luego
enviar la Solicitud a los proveedores.
2. El proveedor por su lado recibe la Solicitud de Cotización y envía su
Cotización
3. El Encargado de Compra recibe la cotización, luego evalúa las cotizaciones
recibidas para finalmente elegir la cotización ganadora.
4. El Encargado de Tesorería debe evaluar la cotización ganadora para verificar
si es viable la compra. En caso de que no sea aprobada la cotización, la compra es
denegada.
5. En caso de que sea viable la compra por los precios que establece la
cotización ganadora, se autoriza al Encargado de Compras generar la Orden de
Compra.
4. Si el Requerimiento es Común el Encargado de Compras debe generar la
Orden de Compra.
5. Una vez generada la Orden de Compra se envía al proveedor.
DIAGRAMA DE SECUENCIA

: EN_Solicitud de Requeremiento de Compra


: AN_Proveedor
: TN_Encargado del Almacen : TN_Encargado de Compras : TN_Encargado de Tesoreria

elabora

Analiza tipo de requerimi...

[REQ=ESPECIAL] Genera Solicitud cotiza...

[REQ=ESPECIAL] Envia solicitud de cotiza...

Recibe Solicitud de Cotiza...

Envia Cotizacion

Recibe cotizacion

Evalua cotizaciones

Elije cotizacion gana...

Envia cotizacion gana...

Evalua cotizacion gana...

[No se aprueba la cotizacion] Compra dene...

[Compra es viable] Autoriza generar orden de co...

[REQ=COMUN o Tiene Autorizacion] Genera orden de co...

Envia Orden de Compra


DIAGRAMA DE PAQUETES
Capa Especifica

PA_Solicitud de PA_Evaluar Cotizaciones de PA_Analisis de la SRC PA_Generar OC PA_Evaluar Cotizacion


Requerimiento de Compra Proveedores Ganadora

________________________________________________________________________________

PA_Reportes PA_Seguridad PA_Mantenedores PA_Servicios


Capa General
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

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