DOCUM .
COMUNES
DOCUMENTOS NO COMUNES
ISO 14001 ISO 45001
Manual SIG
SGA SGS
1. Objeto y Campo de Aplicación a a
2. Referencias Normativas a a
3. Términos y Definiciones a a
4. Contexto de la Organización: a a
4.1. Comprensión de la Organización y de su a a
contexto
4.2. Comprensión Necesidades y Expectativas de a a
las partes interesadas
4.3. Determinación del Alcance del SIG a a
4.4. Sistema Integrado de Gestión y sus procesos a a
a a
5.Liderazgo
5.1. liderazgo y compromiso a a
5.2. Política del SIG a a
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades a a
a a
6. Planificación:
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades a a
6.2. Objetivos, metas y programas a a
6.3. Planifiicación de los cambios a a
7. Apoyo: a a
7.1. Recursos a a
7.2. Competencia a a
7.3. Toma de conciencia
7.4. Comunicación
7.5. Información Documentada
8. Operación:
8.1. Planificación y control operacional a a
8.1.2.Eliminar peligros y reducir riesgos para la
a
SST
8.1.3.Gestion de cambio a
8.1.4.Compras a
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias a a
9. Evaluación del desempeño:
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2. Auditoría Interna
9.3. Revisión por la Dirección
10. Mejora:
10.2. Incidentes, No Conformidades y Acción
Correctiva a a
10.3. Mejora continua a a
TABLA DE REQUISITOS LEGALES
DOC. COMUN / NO
DOCS ISO 14001
COMUNES
Matriz Foda / Funciones/ Mision y Vision/Organigrama y
Partes Interesadas Pertinentes , necesidades y exp
Alcances del SGA
Control de los Procesos,Responsabilidades y Autoridades
Definidas ,Gestion de Riesgos , Evaluacion y Mejora
"Gestión de RRLL, objetivos y cambios del SIG, PE22-PE-03"
“Evaluación Desem
Política del Siste
estructura orgánica de Osinergmin / responsabilidad
"Evaluación de Competencias, OAF-RRHH-PE-09"
I2-PE22-PE-02 Gestión de Riesgos y Oportunidades
Ambientales, Matriz de gestión de riesgos y oportunidades
estratégicas del SGA 2020,I1-PE22-PE-08 Gestión de
emergencias ambientales, I2-PE22-PE-02 Gestión de Riesgos
y Oportunidades Ambientales,Copia de IAEI, Objetivos y Metas
del SGA, Programas de gestion y responsables, F1-I2-PE22-
PE-02 Matriz Ambiental-OR 2020, Plan Manejo de Residuos
Sólido 2015, PE22-PE-03 Gestión de RRLL, objetivos y
cambios del SIG, Politica SGA,Lista Requisitos Legales
Ambiental
"Atención de Comunicaciones, consulta y participación de
trabajadores, PE22-PE-05" ,Programas de gestion y
responsables,I2-PE22-PE-02 Gestión de Riesgos y
Oportunidades Ambientales, I2-PE22-PE-02 Gestión de
Riesgos y Oportunidades Ambientales, RRLL SGA
Politica
"Control de Documentos, PE22-PE-06", Gestion de requisitos
legales, Monitoreo de Requisitos legales -SGA CENTRAL
"Control Operacional del SIG, PE22-PE-07"
"Gestión de Emergencias, I1-PE2-2-PE-07"
Gestión de riesgos y oportunidades ambientalesIdentifiacion y
monitoreo de cumplimientos de requisitos del SGA, Programas
anuales del SGA , Buenas prácticas de Ecoeficiencia SGA, Manejo
de residuos, Requisitos ambientales para adquisición de bienes del
SGA ,Requisitos ambientales para contratación de servicios.
Gestión Emergencias SGSST - SGA , Programa Anual de Simulacros, Plan de em
Matriz de seguimiento y control de inspecciones, declaracion jurada para locador
emergencia, funciones de brigadas, Registro equipos de emergencia, Lista de ve
gest
"I2-PE22-PE-02 INSTRUCCTIVO DE INDENTIFICACION DE RIESGOS Y
Para ambas ISO es importante el OPORTUNIDADES AMBIENTALES"
cumplimiento y monitoreo de los “Matriz de aspectos e impactos ambiental” “Programa de gestión SGS-
RR.LL Se programan uno o varias
SGA” auditorias
“Matriz internas
de Gestión donde yse
de Riesgos proporciona
Oportunidades
informacion acerca del Sistema
Estratégicas delde Gestion Ambiental
SGA”
Se presentan los resultados
"PE22-PE-0
"PE22-PE-11
DOCS ISO 45001 DOCUMENTOS SIG
ision/Organigrama y Responsabilidades/Procesos:Operativos,Valores Institucionales,
, necesidades y expectativas , Gestion de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Alcances SST Alcances de SIG
Control de los Procesos,Responsabilidades y Control de los Procesos,Responsabilidades y
Autoridades Definidas ,Gestion de Riesgos , Autoridades Definidas ,Gestion de Riesgos ,
Evaluacion y Mejora Evaluacion y Mejora
“Evaluación Desempeño del SIG, PE2-2-PE-09”.
Política del Sistema Integrado de Gestion
min / responsabilidades generales en el SIG / competencias definidas para el SGI
I3-PE22-PE-02 Gestión de riesgos SGS, F3 (F4)-I3-PE22-
PE-02Matriz de riesgos y oportunidades SGS,I3-PE22-PE-
02 Gestión de riesgos SGS,Matriz de Identificación de
PE22-PE-02 Gestión de Riesgos del SIG , Matriz de
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER),6.2 PE22-PE-03
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Gestión de RRLL, objetivos y cambios del Sst, 6.1. PE22-
(IPER) ,PE22-PE-02 Gestión de Riesgos del SIG (1)
PE-08 Gestión de Emergencias SST,I1-PE22-PE-07 Control
Operacional del SGS,I3-PE22-PE-02 Gestión de riesgos
SGS
I3-PE22-PE-02 Gestión de riesgos SGS,6.2 PE22-PE-03
Gestión de RRLL, objetivos y cambios del Sst,I3-PE22-PE-
02 Gestión de riesgos SGS, F1-PE22-PE-08 PLAN DE PE22-PE-02 Gestión de Riesgos del SIG , PE22-PE-03
EMERGENCIA, F3-PE22-PE-08 Informe de simulacro o Gestión de RRLL, objetivos y cambios del SIG
emergencia,PE22-PE-09 Evaluación del Desempeño del
SST,F2-PE22-PE-08 SIMULACRO,
Politica del SIG (firmada)
PE22-PE-03 Gestión de RRLL, objetivos y cambios del
PE22-PE-08 Gestión de Emergencias SST
SIG
Control operacional de SGSST, Permiso de
trabajos, Inspecciones de ambientes de Control operacional del SIG,Resgistro consolidado de
trabajo,Declaracion jurada de documentos controles aprobados, Plan de tratamiento de riesgos
requeridos, Declaracion jurada de conocmiento del de seguridad de la informacion.
trabajo a realizar, Declaracion jurada de salud
IPER-C , Instructivo de gestion de riesgos y oportunidades del SGSST, Planilla preliminar de identificacion de
peligros y evaluacion de riesgos, Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades del SGSST
Gestion de requisitos legales, objetivos y cambios de la
Gestion de requisitos legales, objetivos y cambios de la
OSINERGMIN, Identifiacion y monitoreo de
OSINERGMIN, Identifiacion y monitoreo de
cumplimientos de requisitos del SIG, Programas
cumplimientos de requisitos del SGSST, Programas
anuales del SIG, Determinacion y evaluacion de
anuales del SGSST
objetivos y metas del SIG
Procedimientos de contrataciones, Expediente de comtrataciones, Formato de conformidad de culminacion de
prestacion, Cumplimiento de la prestacion, Prestacion de contratos en ejecucion, Procedimientos de selección a
convocar en el marco de la ley nº 30225.
Simulacros, Plan de emergencias del SGSST - SGA, Permiso de trabajos, Inspecciones de ambientes de trabajo,
ion jurada para locadores de servicio y proveedores, Mapa de riesgos y rutas de evacuacion, lista de brigadas de
emergencia, Lista de verificacion de botiquines, Lista de personas para situaciones de emergencia y programa de
gestion SST-SGA.
" INSTRUMENTO DE GESTION DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES DE SGS" “Planilla preliminar
de identificación de peligros y evaluación de riesgos, F1-
I3-PE22-PE-02” “Matriz de PE22-PE-09 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SIG
identificación de peligros y evaluación de
Se programan uno o varias auditorias internas donde se “Gestión del Sistema de Indicadores, PE2-2-PE-
riesgoslaborales, F2-I3-PE22-PE-02”
proporciona informacion acerca del Sistema de Gestion “Programa anual de auditorías,
12" F2-PE22-PE-09”
“Matriz de evaluación
El resultadoSeguridad
de la revisión de
Saluddel riesgos
enSGS y oportunidades
se comunica a los
el Trabajo “Informe de auditoría, F4-PE22-PE-09”
del SGS, F3-I3-PE22-PE-02” ”Plan de tratamiento de “Acta de Reuniones, F1-PE22-PE-09"
representantes CSST.
riesgos/oportunidades del SGS, F4-I3-PE22-PE-02”
"PE22-PE-02 Gestion de Riesgos"
"PE22-PE-11 Gestion de la Mejora"
