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Mapa Conceptual Auditoria

Este documento presenta un plan de auditoría interna del área de Recursos Humanos de la empresa ABC LTDA. El objetivo es evaluar el cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas en procesos como selección, contratación y bienestar del personal. La auditoría será liderada por Wilmer Figueroa y evaluará la documentación requerida para estos procesos el 9 de noviembre entre 8:30am y 1pm.

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Claudia Marcela Lara Castro
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Este documento presenta un plan de auditoría interna del área de Recursos Humanos de la empresa ABC LTDA. El objetivo es evaluar el cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas en procesos como selección, contratación y bienestar del personal. La auditoría será liderada por Wilmer Figueroa y evaluará la documentación requerida para estos procesos el 9 de noviembre entre 8:30am y 1pm.

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AUDITORIA INTERNA

Son realizadas por las organizaciones, publicas y privadas


con el fin de obtener evidencias y evaluar procesos de la
organización de acuerdo a la norma auditada.Procesos

Criterios Equipo auditor Características del


proceso
Planifica la auditoria
Requisitos de la
norma referencia Se debe realizar
Realiza la reunión de manera
Sistemático organizada,
Requisitos legales inicial
y planificada y con
complementarios periodicidad
definida
Ejecuta la
auditoria
Requisitos del
sistema de
El equipo
gestión
Informe de Independiente auditor debe
auditoría ser
independiente
a los procesos
auditados
Establece acciones
correctivas
El proceso debe
contar con
evidencias de la
auditoria
Documentado
desarrollada e
informar los
resultados
obtenidos
Plan de auditorías internas Versión: 2.0
ABC Código registro: 00001223 Página 1 de 1
LTDA.
Sistema de
Gestión Integral

Fecha 05/11/2020 Ciclo No. Audit: 1


Objetivo de la auditoria : Evaluar el cumplimiento de lo estipulado en las normas, procedimientos y

Políticas de la empresa, en el área de Recursos Humanos y al finalizar presentar un informe con los
 hallazgos encontrados a la junta directiva, para la debida realización del plan de mejora
alcance de la auditoria Inicia desde la convocatoria, selección, vinculación y permanencia hasta el
 retiro del personal al servicio de la institución, como también la verificación del cumplimiento de los
 Procedimientos en esta área.
Auditor líder : Wilmer Figueroa peñaranda ( profesional en sistemas de gestión integral de calidad)
Personal a auditar Departamento o área
María Rosa Ardila Líder de talento humano   
Ana Matilde Martínez López   Analista de nomina  
Leda María Pérez Gutiérrez   Analista de sst 
Juan David Loaiza Gómez   Analista de selección  
Lilibeth Chona R.    Analista contratación    
Maroly Navarro Cáceres    Analista bienestar
Día en que se llevará a cabo la auditoria 9 de Noviembre de 2020 
Lugar donde se hará la auditoria Oficinas del área de talento Humano
Los procesos de selección, contratación y
Qué se auditará bienestar  
Hora de iniciación 8:30am  
Verificación de titulo
Verificación de registro de RETHUS al
personal asistencia

Requisitos que se auditarán


Documentos solicitados para realizar la auditoria  Evaluación e informe del clima
organizacional
 Formato de entrevistas para
selección de personal
 Proceso de selección de personal
 planes de inducción y reinducción
de la empresa
 Evaluaciones y resultado de
pruebas de desempeño
 
Equipo auditor Firma
 Mari luz Melgarejo Pérez (líder asistencial de urgencias)  
 Marta Paola
Cerpa (líder
asistencial de uci)        
 Juan Camilo
Chirino
(subdirección
medica        
 Niní Johana
Canon
(coordinación de
enfermería)        
 Ariana Páez Camelo (líder de facturación)  
Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: Fecha actualización
Wilmer Figueroa peñaranda     

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