Página 1
INTECONTROL
Edwin Felipe García Morales ID: 541895
Jefferson Smith Murillo Murcia ID: 550279
Anderson Fabián Saavedra León ID: 550301
Yydier Andrés Sánchez Valderrama ID: 539146
Corporación Universitaria Uniminuto De Dios
Auditoría y control interno
NRC 4755
Docente: jhonatan Steven Arévalo
Facatativá Cundinamarca
lX Semestre
2020
Página 2
Índice
Misión ...…………………….…………………………………….……………………….3
Visión ...………………………………… ……………………….………….…….............3
Descripción empresarial ...……………………...………………………………..............3
Descripción empresarial ……………………………………………................................4
Mapa de procesos ...………………………………………………………..……………..4
Caracterización………………………………………………………..…………………..5
Flujograma……………………………………………..…..….…………………………..6
Página 3
RAZON SOCIAL: DICO TELECOMUNICACIONES S.A
ACTIVIDAD ECONOMICA: Prestación de servicios técnicos
NIT: 830136162-0
DIRECCION: a 97-98, Cl. 25b #972, Bogotá
TELEFONO: 320-270-1080
NIVEL DE COMPLEJIDAD: Alta
MISIÓN
Somos una empresa que presta servicios relacionados con asesoría,
construcción, administración, operación y mantenimiento de redes, y
comercializa tecnología para el sector de las telecomunicaciones e
informática, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes
basados en el cumplimiento, la eficacia, la experiencia y profesionalismo
fundamentales en nuestros procesos.
VISIÓN
En el 2022 ser reconocidos como el aliado estratégico de nuestros
clientes en Latinoamérica y asegurar de manera integral el cumplimiento
de la responsabilidad social empresarial.
Somos una empresa colombiana fundada a comienzos de 2004, que nace
de la integración de la amplia experiencia de sus socios creadores, con más de
20 años de labores en el sector de las telecomunicaciones, adelantando la
implementación de redes y servicios en el sector público y privado, asociado al
conocimiento en regulación y nuevas tecnologías del sector.
Página 4
DICO TELECOMUNICACIONES S.A es una empresa de asesoría,
construcción, administración y mantenimiento de equipos y redes de
telecomunicación e informática como lo es claro contando con diversos pilares
en nuestra compañía para el desarrollo y la productividad de la compañía
prestando servicios de calidad y confort a nuestros clientes.
Cuál debe ser el buen actuar de un auditor en la compañía teniendo
diferentes actitudes como lo son:
La imparcialidad en los procesos si tener preferencias hacia la
compañía o hacia el trabajador siendo honesto y sincero con los
hallazgos encontrados en el área auditada.
Tener discreción con los hallazgos encontrados.
Tener empatía con las personas a las cuales está auditando.
Ser firme en las decisiones tomadas al momento de encontrar algo
fuera de lo común.
Tener alta capacidad de observación.
Página 5
Ser comprensivo antes las situaciones.
orientación objetiva para lograr obtener el éxito que busca la
compañía.
Caracterización:
Las características se miden de acuerdo con normas del IEC 60793, ITU-T L.34
e ITU-T L.26 para cable de hilo de guarda y aéreo auto soportado respectivamente,
entre ellas se encuentran: características físicas y mecánicas, la dispersión cromática,
atenuación, ancho de banda, la longitud de onda de corte, el diámetro del campo
modal, el diámetro del revestimiento, el error de concentricidad del campo modal y la no
circularidad del revestimiento, las dimensiones geométricas, el campo lejano, etc.
Caracterización de la trasmisión:
Se llama micro curvatura a un curvado de una fibra óptica que contenga un
desplazamiento axial local de unas cuantas micras en pequeñas distancias a causa de
fuerzas laterales localizadas aplicadas a lo largo de la fibra. Puede deberse a las
deformaciones a que se someten las fibras durante la fabricación e instalación, y
también a las variaciones de las dimensiones de los materiales del cable que resultan
de los cambios de temperatura.
Caracterización mecánica:
Durante la instalación la fibra puede sufrir deformaciones debido a la tensión y la
flexión del cable. Por lo cual es importante seleccionar los elementos de resistencia
mecánica del cable y los radios de curvatura de instalación adecuados limitando la
deformación, a fin de que no se reduzca la vida útil prevista de la fibra.
Flujograma:
Inicio
Página 6
Alistamiento
Mantenimiento de quipos y
preventivo herramientas
Intervalo
Contamos con
herramientas y equipos Si
de trabajos necesarios
Se inspecciona Y luego se revisa si
el área de la fibra óptica se
trabajo encuentra en buen
estado
Si está en buen estado se realiza un informe,
para el mantenimiento preventivo y la
reducción de costos
Guion de la auditoria
Página 7
Auditor: Rafael salgado Hernández
Representante del proyecto supervisor de tendido: Miguel Casallas Casas
Rafael salgado Hernández: buenas tardes.
Miguel Casallas Casas: Buenas tardes.
Rafael salgado Hernández: Cuéntame sobre tu proyecto
Miguel Casallas Casas: El proyecto se enfatiza en actividades de servicios de fibra óptica, de
instalación, enrutamiento de enlace de servicio de clientes, instalación de servicios de internet y
telefonía, las cuales nos genera una actividad diaria para poder desarrollar estas actividades.
Rafael salgado Hernández: ¿cuéntame sobre el proceso de fibra óptica e instalación de servicio?
Miguel Casallas Casas: Iniciamos con la asignación de actividades que se registran en la
plataforma interna de claro. De acuerdo con la actividad se asigna a una cuadrilla conformada
por: un técnico, dos auxiliares y un auxiliar conductor, se allí se entrega la documentación por
parte del personal administrativo donde especifica: cliente, dirección, teléfono de cliente, y tipo
de actividad a realizar, también se entregan documentos de requisitos para poder ingresar a
parques empresariales, fabricas, ECT.
Parafiscales actualizados
Fotocopias de las cedulas
Certificación de curso en alturas
Carta de responsabilidad y entrega de trabajo
Página 8
Listado de material que se va a utilizar
Evaluación de satisfacción de trabajos realizados en el cliente.
Planos de infraestructuras de clientes
Rafael salgado Hernández: ¿Al momento de interactuar con el cliente tienen algún protocolo de
saludo para brindar la atención corporativa como imagen de la empresa?
Miguel Casallas Casas: en primera instancia el técnico debe portar su uniforma de la mejor
manera posible, utilizando sus elementos de bioseguridad, elementos de protección personal
debidamente asignados, se explica que trabajo se va a realizar y el tiempo empleado para ello, el
cliente puede revisar los datos personales del técnico para verificar si es un empleado legítimo de
la empresa, se piden condiciones especiales para poder realizar la actividad y se empieza a
desarrollar.
Rafael salgado Hernández: ¿cuáles son sus condiciones de trabajo?
Miguel Casallas Casas: Se realiza demarcación del sitio de trabajo para identificar el área y
prohibir el paso de transeúntes, el jefe de cuadrilla delega las funciones de los auxiliares,
aleatoriamente puede llegar el coordinador de alturas para la debida inspección de la actividad.
Rafael salgado Hernández: ¿Que riesgos pueden llegar a tener los integrantes de la cuadrilla?
Miguel Casallas Casa: los riesgos que se pueden presentar en este tipo de labores, son las
siguientes:
Cortaduras por elementos corta punzantes.
Caída de alturas
Página 9
Riesgo eléctrico
Atrapamiento por instalación de redes
Los cuales ya tenemos identificados y los tenemos bajo control.
Rafael salgado Hernández: ¿Qué indicadores de control maneja DICO
TELECOMUNICACIONES S.A?
Miguel Casallas Casa: Listado de chequeo de trabajo en alturas, calidad del servicio, pérdidas
de equipos por error humano, disponibilidad operativa, averías de equipos,
Rafael salgado Hernández: ¿Cómo se evalúa el servicio ante la satisfacción del cliente?
Miguel Casallas Casa: El cliente diligencia una encueta de conformidad con el servicio.
Rafael salgado Hernández: ¿Quién lleva el control de la documentación?
Miguel Casallas Casa: El jefe de cuadrilla como primer respondiente, lleva la documentación a
la área administrativa y contable, y de allí se lleva un control en SAP
Rafael salgado Hernández: Muchas gracias por la atención prestada, hasta luego.
Miguel Casallas Casa: siempre a su servicio hasta pronto.
