MANUAL DE USUARIO

2VISION
SERVICIOS EN LÍNEA

MÓDULO DE FINANZAS

Desarrollado por: IT (MSC del Ecuador C.A. (EMESSEA))

Actualizado: Octubre 2019

Sensitivity: Public
 CONTENIDO

1. LOGIN ............................................................................................................................... 2
INICIO ................................................................................................................................... 3
2. ESTADO DE CUENTA ................................................................................................... 3

3. ORDEN DE PAGO ........................................................................................................... 4

3.1 ¿QUE ES UNA ORDEN DE PAGO? .............................................................................. 4
3.2 GENERAR ORDEN ........................................................................................................ 4
3.3 GENERAR ORDEN PARA TERCEROS (Forwarders y agentes) ................................ 7
3.4 CANCELAR ORDEN ...................................................................................................... 9
3.5 IMPRIMIR ORDEN ....................................................................................................... 10
3.6 CONSULTAR ORDEN ................................................................................................. 11
4. PAGO POR VENTANILLA .......................................................................................... 12

5. PAGO POR 24Online (Solo personas naturales) ............................................... 13

6. PAGO POR PLATAFORMA SAT (Personas jurídicas) ....................................... 18

6.1 INGRESAR PAGO ....................................................................................................... 18
6.2 CONSULTA DE PAGOS .............................................................................................. 21
6.3 VALIDACIONES ........................................................................................................... 22
6.4 FORMULARIOS ........................................................................................................... 23

Sensitivity: Public
 A continuación, en este manual te explicaremos las nuevas opciones relacionadas al servicio ePayment,
con el cual podrás gestionar tus pagos directamente con el Banco Bolivariano, sin necesidad de
papeleta de depósito, ni requiriendo enviar a MSC el desglose del pago.

1. LOGIN

Empecemos desde el Login. Si aún no has solicitado tus credenciales para ingresar a nuestra web de
servicios en línea, debes enviar un correo electrónico al departamento de Servicio al Cliente (CSV) bajo
las siguientes direcciones de correo:

Exportación Reefer: EC149-csvreefersmsc@[Link]

Exportación Dry: EC149-CSVEXPORTS@[Link]
Importación: EC149-CSVIMPORTS@[Link]

Una vez hayas recibido el correo de confirmación de creación de credenciales por nuestro CSV, debes
ingresar al siguiente link: [Link]

El link te llevará a la pantalla de login, donde deberás ingresar el usuario y contraseña recibido en el
correo electrónico de confirmación de usuario.

Sensitivity: Public
 INICIO

Haciendo clic en el módulo “Finanzas” encontraremos las siguientes opciones:

Estas nuevas opciones solo podrán ser utilizadas por el dueño de la cartera, es decir si eres un
forwarder o un agente aduanero no podrás visualizar la cartera de tus clientes en su totalidad sino solo
documentos específicos siguiendo el procedimiento en la sección 3.3.
A continuación, revisaremos primero la herramienta de Estado de Cuenta.

2. ESTADO DE CUENTA

Como su nombre lo indica esta opción te permite visualizar tu Estado de Cuenta actualizado.

Además, permite exportar a Excel todos los documentos pendientes de pago.

Sensitivity: Public
 Ahora explicaremos el módulo de Orden de Pago.

3. ORDEN DE PAGO

3.1 ¿QUE ES UNA ORDEN DE PAGO?

Es un documento mediante el cual nuestros clientes pueden realizar transacciones de pago a través
del Banco Bolivariano. En la Orden de Pago puedes incluir varios BL’s o Facturas, dando como resultado
un valor total final, valor por el cual debes realizar la transacción financiera acercándote a la ventanilla
del banco y presentando el numero de la orden generada o puedes utilizar la plataforma 24OnLine. La
Orden de Pago es un fiel reflejo del “comprobante de egreso” que las empresas acostumbran a emitir
junto con un pago. La Orden de Pago tendrá una validez de 5 días calendario, pasado este tiempo la
misma se anularía automáticamente si el cliente no se ha acercado al banco a pagar la orden.

Cuando el cliente selecciona la opción Finanzas / Orden de Pago podrá visualizar todos sus BLs y
documentos pendientes de pago, siempre y cuando sea el dueño de su cartera. Como opción
predeterminada siempre cargará la información del botón “GENERAR ORDEN”.

3.2 GENERAR ORDEN

La información que el cliente puede visualizar en esta opción es:

Sensitivity: Public
 Columnas Descripción de las columnas presentadas
BL Hace referencia al número del BL.
Documento Número de factura SRI o el número del BL
Monto Monto total del documento
Monto Orden Monto ingresado por el cliente en órdenes anteriores
Monto Pago Saldo pendiente del documento
Pago Valor ingresado por el cliente
Fecha Venc. Fecha de vencimiento del documento
1. Dar clic en el check del documento (Editar) que deseas seleccionar, automáticamente se habilitará
el cuadro de la columna “Pago” cargando el valor que debe pagar, quedando en potestad del cliente
modificar el valor según su necesidad.

Ej.: Monto Pago = Pago

Ej.: Monto Pago > Pago

 Hay que considerar que el valor que digites debe ser igual o menor al Monto Pago.
 Es imperativo reiterar que cuando selecciones un documento (factura, bl) e ingreses el
monto total del mismo, dicho documento ya no se visualizará en el listado de pendientes
para generar una nueva orden.
 Lo anterior no sucederá, cuando ingreses un monto parcial, ya que el sistema continuará
presentando el saldo pendiente de cada documento.

2. Una vez que hayas seleccionado todos los documentos que desees agregar a la orden, el cliente
debe dar clic en el botón “Agregar”, el cual se encuentra en la parte inferior del listado de los
documentos.

Sensitivity: Public
 3. Automáticamente, en la parte inferior de la página se visualizarán todos los documentos
seleccionados, este funcionamiento es similar a un carrito de compras.

4. Si deseas descartar algún documento debes dar clic en el ícono “Remover”, por ejemplo
removeremos la última línea:

5. Cuando hayas verificado que todo se encuentre correctamente seleccionado y digitado, debes dar
clic en el botón “Generar Orden” y a continuación se presentará un detalle donde podrás visualizar
el número de orden.

Sensitivity: Public
 6. En el detalle generado, el cliente puede descargar la Orden de Pago en formato PDF.

3.3 GENERAR ORDEN PARA TERCEROS (FORWARDERS Y AGENTES)

En la parte inferior de la pantalla encontrarás la opción “BUSQUEDA DE DOCUMENTOS DE TERCEROS”.

Esta opción permite crear una orden de pago en caso de que no seas el dueño de la cartera, es decir el
BL o factura está relacionado a un cliente diferente (tercero).

Para explicar esta opción haremos un ejemplo. Al Ingresar a nuestra web de servicios, para efectos del
ejercicio suponemos que eres el CLIENTE 1 (deuda propia), pero requieres realizar una orden de pago
para pagar una factura del CLIENTE 2 (deuda de tercero).

Sensitivity: Public
 Cabe aclarar que, para este escenario, la ORDEN DE PAGO NO PERMITE AGREGAR DOCUMENTOS DE
DISTINTOS CLIENTES. A la vez, solo se puede generar una orden con los documentos de un solo cliente
(deuda de tercero).

1. En el cuadro de texto digitas el número de BL o factura (relacionada al CLIENTE 2) y das clic en

la lupa que se encuentra al lado. Notar que en caso de facturas debes ingresar la secuencia
exacta incluyendo guiones.

2. Inmediatamente cargará un cuadro donde se detalla información del documento que has
buscado.

3. Para seleccionarlo das clic en el check de la columna “Editar”. Automáticamente se habilitará

el cuadro de la columna “Pago” cargando el valor que debe pagar, quedando en potestad del
cliente modificar el valor según su necesidad.

Sensitivity: Public
 4. Si requieres agregar más documentos del mismo cliente a la orden, vuelves a realizar todo
desde el paso 1.
5. Una vez que hayas seleccionado todos los documentos que desees agregar a la orden el cliente
debes dar clic en el botón “Agregar”, el cual se encuentra en la parte inferior del listado de los
documentos.

6. Si deseas descartar algún documento el cliente debes dar clic en el ícono “Remover”
7. Cuando hayas verificado que todo se encuentre correctamente seleccionado y digitado, debes
dar clic en el botón “Generar Orden” y a continuación se presentará un detalle donde podrás
visualizar el número de orden.

8. En el detalle generado, puedes descargar la Orden de Pago en formato PDF.

3.4 CANCELAR ORDEN

Si seleccionas el botón “CANCELAR ORDEN” podrás visualizar lo siguiente:

Sensitivity: Public
 1. El cliente puede consultar la “Orden de Pago” una vez que ingrese el número de orden.

2. Y para continuar con el proceso el cliente debe dar clic en el botón “Cancelar”.
 Es necesario considerar, que luego de Cancelar la Orden de Pago todos los documentos
relacionados a ella quedarán disponibles para que puedas crear una orden nueva.

3.5 IMPRIMIR ORDEN

Al seleccionar la opción “IMPRIMIR ORDEN” el cliente visualizará lo siguiente:

1. El cliente debe ingresar el número de la orden y dar clic en la lupa que se encuentra a un lado para
consultar toda la información relacionada a la “Orden de Pago”.

10

Sensitivity: Public
 2. Si el cliente desea imprimir la “Orden de Pago” debe dar clic en la imagen PDF, para descargar el
documento e imprimirlo.

3.6 CONSULTAR ORDEN

Para consultar todo el histórico de las “Ordenes de Pago” que el cliente haya realizado seleccionas la
opción “CONSULTAR ORDEN”.

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Sensitivity: Public
 1. Seleccionar las órdenes por rango de fechas, recordando que solo puedes consultar por períodos
de 30 días en cada búsqueda.
2. Seleccionar el estado por el cual deseas filtrar (opcional).
3. Das clic en el botón “Buscar”

4. Desde esta opción también el cliente puede imprimir la orden.

Cualquier consulta adicional puedes comunicarte con nuestro departamento Financiero a EC149-
fin@[Link].

4. PAGO POR VENTANILLA

Previo a realizar un pago por ventilla debiste haber generado la Orden Pago (Generación de Orden
página 5).

Hay que considerar que este documento reemplaza la papeleta de depósito, la cual ya no deberás
llenar para asegurar que el pago se canalice correctamente. Por lo que deberás acercarte a la ventanilla
del banco, con el documento impreso o indicar el número de orden que aparece enmarcado, en el
siguiente formato, ej. MSC-0000-0051.

El Banco solo aceptará un cheque (o una carta de débito) por cada orden, el monto del medio de pago
debe ser igual al de la orden.

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Sensitivity: Public
 5. PAGO POR 24ONLINE (SOLO PERSONAS NATURALES)

Para realizar un pago por la plataforma 24Online debiste haber generado la Orden Pago (Generación
de Orden, secciones 3.2 ó 3.3). Por restricciones del banco, pagos por esta plataforma solo están
disponibles para personas naturales.

Para realizar el pago a través de 24Online debes seguir los pasos que a continuación se detallan:

1. Pantalla de Acceso 24Online: [Link]

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Sensitivity: Public
 2. Pantalla Posición Consolidada: presenta las cuentas asociadas a la sesión iniciada.

3. Ir al menú Pagar – Pagar/Matricular Servicio.

4. Clic en el botón “Matricular Servicio”

5. En el combo “Tipo de Servicio” debe escoger la opción Transferencias Especiales

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Sensitivity: Public
 6. En el combo “Empresa/Servicio” debes escoger la opción MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
DEL ECUADOR.
7. En el campo “Identificación” debes ingresar el número de la Orden de Pago incluyendo los
guiones: MSC-0000-0000.

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Sensitivity: Public
 8. Dar clic en el botón “Consultar” para
visualizar los valores adeudados.

9. Validar que la información esté

correcta: código ingresado, nombre
de empresa, valor a pagar.

10. Selecciona la cuenta de débito

e ingresa una descripción, luego da
clic en el botón “Pagar”.

11. Validar información a pagar.

Ingresar coordenadas y dar clic en el botón “Confirmar”. Validar mensaje exitoso y verificar
Comprobante.
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Sensitivity: Public
 12. Si desea exportar
en PDF, dar clic en:

13. De requerir el
comprobante impreso
dar clic en el botón:

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Sensitivity: Public
 6. PAGO POR PLATAFORMA SAT (PERSONAS JURÍDICAS)

Para realizar un pago por la plataforma SAT de personas jurídicas, es necesario que la empresa se
encuentre operando ya en la nueva plataforma SAT, y haber solicitado se le agregue el servicio
24Online (ver imagen de pantalla en el numeral 2 de la siguiente sección). Comuníquese con su
ejecutivo de cuenta en Banco Bolivariano para solicitar la migración y adhesión al servicio 24Online en
SAT.

6.1 INGRESAR PAGO

Para realizar el pago a través de la plataforma SAT debes seguir los pasos que a continuación se
detallan:

1. Pantalla de Acceso: [Link]

2. Una vez que hayas ingresado, te diriges a la ruta 24Online/ Pago de Servicios/ Pagar.

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Sensitivity: Public
 3. Seleccionas el botón Pagar Otros Servicios ubicado en la parte inferior de la pantalla Pago de
Servicios.

4. Escoges el Tipo de Servicio “DEPÓSITO ESPECIAL EN LÍNEA”, completas los datos del servicio:
a. Empresa/Servicio: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
b. Tipo de Identificador: Código
c. Código de orden: ingresar el número de orden MSC-####-####
d. Escoges la Cuenta de Débito y llenas la Descripción de Pago.

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Sensitivity: Public
 Finalmente presionas el botón Pagar.

5. Para confirmar la transacción debes ingresar la clave digital token.

6. Enseguida visualizarás el comprobante de confirmación de transacción EXITOSA.

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Sensitivity: Public
 7. Finalmente recibirás una notificación por correo electrónico al usuario, confirmando la
transacción realizada.

6.2 CONSULTA DE PAGOS

21

Sensitivity: Public
 1. Ingresar a la ruta 24Online/ Pago de Servicios/ Consultas/ Pagos realizados.

2. Defines el rango de fechas y das clic en el botón “Buscar”.

3. Finalmente seleccionas la acción que requieres realizar.

6.3 VALIDACIONES

1. Cuando la Orden de Pago ya haya sido pagada y por error intentes pagarla nuevamente,
visualizarás un mensaje como se muestra a continuación:

2. En el caso que intentes pagar una orden inexistente o caducada, SAT presentará un mensaje
como el siguiente:

22

Sensitivity: Public
 6.4 FORMULARIOS

A continuación, encontrarás una guía de llenado del formulario SAT que deben enviar las personas
jurídicas que trabajen con Banco Bolivariano. Un ejemplar en blanco se encuentra al final de este
manual.

23

Sensitivity: Public
 Espacio de uso exclusivo del Banco
Persona jurídica
Registro de cupos y servicios
para Banca Electrónica
Opcional: solo si se trata de un
nuevo aprobador. Dejar en
blanco si usuario ya existe.
Código MIS ■ Solicitud nueva clave Lugar de recepción Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)

DATOS DE CLIENTE
Razón Social RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
R.U.C. Teléfono TELEFONOS DE LA EMPRESA
I N G R E S A R R U C
Nombre de persona a registrar Número de cédula
USUARIO DE LA PERSONA QUE PUEDE PAGAR POR SAT # C E D U L A
Correo electrónico de persona a registrar CORREO ELECTRONICO DEL USUARIO

TRANSACCIONES 24ONLINE
1. E S C O J A L O S S E R V I C I O S A A S O C I A R :
CONSULTAS CUENTAS PAGO DE SERVICIOS TARJETA DE CRÉDITO SERVICIOS VARIOS

Inversiones Bloqueo de cheques ■ Pago de servicios Estado de cuenta digital Consulta documentos
tributarios electrónicos
Referencias bancarias Solicitud de chequera Servicios básicos (cupo 1)** Tarjeta corporativo -
franquicia (cupo 6)**
Créditos Consulta de cheques
remesas Impuestos prediales (cupo 3)** Pago de tarjetas propias
Comprobantes Swift (cupo 1)**
Consulta de estado de Depósitos temporales (cupo 4)**
Documentos operativos cuenta digital Consulta de puntos
Dep. Especial en Línea (cupo 5)**
Consulta de cheques
Pagos realizados Consulta de tarjetas de
Consulta de cuentas crédito Indicar cupo USD
Escoger Ahorro o
** Colocar cupos autorizados en la siguiente sección
Corriente autorizado

2. INGRESE LAS CUENTAS A UTILIZAR CON LOS CUPOS A AUTORIZAR:

No. de cuenta AH CTE 1.- Transacciones bancarias 2.- Impuestos 3.- Impuestos 4.- Depósitos 5.- Dep. Especial 6.- Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales ■ en línea de franquicia
N R O C U E N T A básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: CUPO Cupo:

No. de cuenta AH CTE Transacciones bancarias Impuestos Impuestos Depósitos Dep. Especial Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:
No. de cuenta AH CTE Transacciones bancarias Impuestos Impuestos Depósitos Dep. Especial Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:

No. de cuenta AH CTE Transacciones bancarias Impuestos Impuestos Depósitos Dep. Especial Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:

3. TARJETAS DE CRÉDITO A ASOCIAR

Número tarjeta Nombre Tarjetahabiente / Franquicia Número de cédula

Página 1 de 2
 4. SERVICIOS BÁSICOS A ASOCIAR
Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

OBSERVACIONES
Si la PERSONA A REGISTRAR de página anterior NO tiene usuario SAT entonces escribir: ASIGNAR TOKEN
Si la PERSONA A REGISTRAR ES usuario SAT poner: USUARIO TIENE TOKEN No. 1234567890 (ver reverso del token 10 dígitos)

AVISOS24: AUTORIZAR A ESTE REGISTRO MODIFICACIONES DE SUS AVISOS Y RECORDATORIOS

Cuenta de débito del servicio: Tipo de cuenta Medios para el envío de Avisos24:
No. de cuenta Correo electrónico Número de celular
AH CTE
Avisos a activar: Con este registro puedes ingresar a 24online a activar o modificar más avisos.
Saldo a inicio de día menores a Transferencias recibidas Avisos por cheques protestados Depósitos recibidos
(propias, interbancarias e
Retiros de efectivo mayores a internacionales) Avisos por cheques devueltos
Transferencias enviadas Avisos aplican para cuenta(s) ingresada(s) en la sección #2.
REGISTRO DE FIRMAS

PONER LUGAR Y FECHA

Lugar y fecha de entrega

Representante Legal

Firma

Nombre NOMBRE DEL REP. LEGAL

C.I. C E D U L A R L

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Oficina

Verificado por Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Firma

Aprobado por Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Firma

Procesado por Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Firma

COMENTARIOS

Nota: Un formulario por cada persona autorizada por la empresa.

REV1219
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 Espacio de uso exclusivo del Banco
Persona jurídica
Registro de cupos y servicios
para Banca Electrónica

Código MIS Solicitud nueva clave Lugar de recepción Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)

DATOS DE CLIENTE
Razón Social
R.U.C. Teléfono
Nombre de persona a registrar Número de cédula

Correo electrónico de persona a registrar

TRANSACCIONES 24ONLINE
1. E S C O J A L O S S E R V I C I O S A A S O C I A R :
CONSULTAS CUENTAS PAGO DE SERVICIOS TARJETA DE CRÉDITO SERVICIOS VARIOS

Inversiones Bloqueo de cheques Pago de servicios Estado de cuenta digital Consulta documentos
tributarios electrónicos
Referencias bancarias Solicitud de chequera Servicios básicos (cupo 1)** Tarjeta corporativo -
franquicia (cupo 6)**
Créditos Consulta de cheques
remesas Impuestos prediales (cupo 3)** Pago de tarjetas propias
Comprobantes Swift (cupo 1)**
Consulta de estado de Depósitos temporales (cupo 4)**
Documentos operativos cuenta digital Consulta de puntos
Dep. Especial en Línea (cupo 5)**
Consulta de cheques
Pagos realizados Consulta de tarjetas de
Consulta de cuentas crédito
** Colocar cupos autorizados en la siguiente sección
2. INGRESE LAS CUENTAS A UTILIZAR CON LOS CUPOS A AUTORIZAR:
No. de cuenta AH CTE 1.- Transacciones bancarias 2.- Impuestos 3.- Impuestos 4.- Depósitos 5.- Dep. Especial 6.- Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:

No. de cuenta AH CTE Transacciones bancarias Impuestos Impuestos Depósitos Dep. Especial Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:
No. de cuenta AH CTE Transacciones bancarias Impuestos Impuestos Depósitos Dep. Especial Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:

No. de cuenta AH CTE Transacciones bancarias Impuestos Impuestos Depósitos Dep. Especial Pago de Tarjeta
(tarjetas propias y servicios prediales Temporales en línea de franquicia
básicos) Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo: Cupo:

3. TARJETAS DE CRÉDITO A ASOCIAR

Número tarjeta Nombre Tarjetahabiente / Franquicia Número de cédula

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 4. SERVICIOS BÁSICOS A ASOCIAR
Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

Alias Nombre Código del servicio / Número de teléfono Empresa de recaudación Ciudad

OBSERVACIONES

AVISOS24: AUTORIZAR A ESTE REGISTRO MODIFICACIONES DE SUS AVISOS Y RECORDATORIOS

Cuenta de débito del servicio: Tipo de cuenta Medios para el envío de Avisos24:
No. de cuenta Correo electrónico Número de celular
AH CTE
Avisos a activar: Con este registro puedes ingresar a 24online a activar o modificar más avisos.
Saldo a inicio de día menores a Transferencias recibidas Avisos por cheques protestados Depósitos recibidos
(propias, interbancarias e
Retiros de efectivo mayores a internacionales) Avisos por cheques devueltos
Transferencias enviadas Avisos aplican para cuenta(s) ingresada(s) en la sección #2.
REGISTRO DE FIRMAS

Lugar y fecha de entrega

Representante Legal

Firma

Nombre

C.I.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Oficina

Verificado por Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Firma

Aprobado por Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Firma

Procesado por Fecha de recepción (DD/MM/AAAA) Firma

COMENTARIOS

Nota: Un formulario por cada persona autorizada por la empresa.

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