DROGUERIA PAG

ENE. 20 FEB. 20
REQUISITO/ELEMENTO DESCRIP. ACTIVIDAD Vr. Unid VALOR VALOR
VALOR
PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact.
EJECUTADO
O O
Lider SST (Asesor Externo) $ 877,803
Seguridad social (AFP_ARL_EPS) $ 184,532 $ 369,063 001 $ 369,063 $ 369,063 002
Capacitacion al COPASST $ 40,000
PLANEAR
Reinduccion al riesgo $ 30,000
Rendicion de cuenta anual $ 100,000
Alquiler de equipos para actividades $ 80,000
Examenes medicos ocupacionales $ 75,000
Compra de EPP $ 25,000 $ 25,000 001 $ 25,000 $ 25,000 002
mantenimiento de instalaciones $ 450,000
Mediciones de ilumibanacion $ 30,000
Simulacro de evacuacion $ 70,000
Botiquin portatil $ 150,000 $ 150,000 001 $ 150,000
HACER
camilla rigida $ 250,000 $ 250,000 001
equipos de extinsio $ 190,000
Refrigerios $ 30,000
Capacitacion primeros auxilios $ 80,000
Capacitacion manejo extintor $ 80,000
Capacitacion varias $ 50,000
Auditor externo $ 800,000
VERIFICAR
Revision por la gerencia $ 250,000
Imprevistos 10% del total $ 1,470,000
Actuar
Compra de dotacion $ 250,000

Recurso Humano tecnico o tecnologico necesario para la ejecución de la matriz.

Humano Tecnico en SST liderl del SG SST
Tecnico Contratacion externa
Tecnologico Computador, impresora, celular

El presupuesto esta sujeto a modificaciones, acorde a los proyectos que se desarrollen en el transcurso del año.

Elaboro Nombre Firma

Reviso SENDY JAVIER SAMACA
X
Aprobo LEOMAR QUINTERO ALVAREZ
IA PAGUEMENOS
PERTENECE AL PROCESO
FEB. 20 MAR. 20 ABR. 20 MAY. 20
VALOR VALOR VALOR
VALOR VALOR VALOR VALOR
PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact.
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
O O O

$ 369,063 $ 369,063 003 $ 369,063 $ 369,063 004 $ 369,063 $ 369,063 005 $ 369,063

$ 80,000 005 $ 80,000 $ 80,000 006 $ 80,000

$ 25,000 $ 25,000 003 $ 25,000 $ 25,000 004 $ 25,000 $ 25,000 005 $ 25,000

$ 150,000 001 $ 150,000

$ 250,000
$ 190,000 001 $ 190,000
$ 30,000 001 $ 30,000 $ 30,000 002 $ 30,000
$ 80,000 001 $ 80,000
$ 80,000 002 $ 80,000
$ 50,000 001 $ 50,000
 RECURSOS FINANCIEROS
JUN. 20 JUL. 20 AGO. 20 SEP. 20
VALOR VALOR VALOR VALOR
VALOR VALOR
PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD
EJECUTADO EJECUTADO
O O O O
$ 877,803 001 $ 877,803 $ 877,803 002 $ 877,803 $ 877,803
$ 369,063 006 $ 369,063 $ 369,063 007 $ 369,063 $ 369,063 008 $ 369,063 $ 369,063

$ 25,000 006 $ 25,000 $ 25,000 007 $ 25,000 $ 25,000 008 $ 25,000 $ 25,000
$ 450,000 001 $ 450,000

$ 50,000 002 $ 50,000

 Fecha 08-10-

CIEROS Versión
Código
Página
0
F-DT-S
1

SST
SEP. 20 OCT. 20 NOV. 20 DIC.20
VALOR VALOR VALOR
VALOR VALOR VALOR
No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact. PRESUPUESTAD No. Fact.
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
O O O
003 $ 877,803 $ 877,803 $ 877,803 $ 877,803
009 $ 369,063 $ 369,063 010 $ 369,063 $ 369,063 $ 369,063
$ 40,000
$ 35,000
$ 100,000
$ 80,000 001 $ 80,000 $ 80,000 $ 90,000
$ 150,000 001 $ 150,000
009 $ 25,000 $ 25,000 010 $ 25,000

$ 70,000 001 $ 70,000

$ 30,000 $ 30,000

$ 50,000
$ 800,000
$ 250,000
$ 1,470,000
$ 250,000
 08-10-2020
0
F-DT-SST-RF
1

DIC.20 TOTAL
VALOR
VALOR VALOR
PRESUPUESTAD
EJECUTADO EJECUTADO
O
$ 5,266,818 $ 2,633,409
$ 4,428,762 $ 3,690,630
$ 40,000 $0
$ 35,000 $0
$ 100,000 $0
$ 410,000 $ 240,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 450,000 $ 450,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 70,000 $ 70,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 190,000 $ 190,000
$ 120,000 $ 60,000
$ 80,000 $ 80,000
$ 80,000 $ 80,000
$ 150,000 $ 100,000
$ 800,000 $0
$ 250,000 $0
$ 1,470,000 $0
$ 250,000 $0

$ 15,140,580 $ 8,544,039
VERSION CAMBIO REALIZADO ELABORADO POR
1.0 Creacion del formato Melissa Rodriguez M
APROBADO POR FECHA
Belinda Rodriguez M 08-10-2020