SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0 Creación del documento
1 09/01/2018 Actualización de formatos que soportar el proceso, definición de numerales de la NTC ISO9001:2015-
Reingeniería del formato de caracterización del proceso en; actividades, entradas, salida, registros,
indicadores, numerales de la norma técnica ISO9001/2015, marco legal
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Mapa de Procesos
Procesos de Dirección
R
e Gestión Estratégica
q
u
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s Sat
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t sfa
o cci
s Procesos de Prestación del Servicio ó
n
C Cl
l ien
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e Gestión Comercial Operaciones
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t
e
s
Procesos de Apoyo
Talento Gestión
Compras HSE
Humano de
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NOMBRE DEL PROCESO: HSE RESPONSABLE: Supervisor HSE
OBJETIVO: Identificar, evaluar y controlar los peligros en SST y Aspectos Ambientales de las actividades, bienes y servicios desarrollados por la empresa, con el
fin de prevenir la generación de lesiones y enfermedades en el personal y la contaminación ambiental.
.
USUARIOS Y/O
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PARTES
INTERESADAS
Todos los • Contexto Estratégico de la P Identificar las necesidades y expectativas Oportunidades y riesgos Todos los procesos
procesos del Entidad de los usuarios y partes interesadas en el para el proceso del SGI
SGI • Necesidades y expectativas de proceso actualizados
los usuarios y partes Identificar la normatividad Colombiana en Necesidades y Clientes y Partes
interesadas los temas referentes a HSE que apliquen expectativas de los Interesadas
Clientes y • Cronograma de Capacitaciones según el objeto de la empresa. usuarios y partes
Partes • Indicadores de gestión Plantear estrategias para la prevención de interesadas, identificados.
Interesadas • Matriz de riesgos y lesiones y enfermedades laborales. Registros de acciones
oportunidades Buscar estrategias para la mejora del correctivas y de mejora
• Requisitos legales y otros en desempeño HSE de la empresa. Recomendaciones para el
HSE aplicables a la empresa. Identificar los peligros en SST valorarlos. mejoramiento del sistema
• Peligros en SST y Aspectos Establecer una política ambiental Indicadores de gestión del
ambientales de las actividades, Identificar los aspectos ambientales y sus proceso actualizados
productos y servicios. impactos ambientales asociados, Oportunidades de
• Necesidades de comunicación, tomando en consideración el ciclo de vida Mejoramiento
participación y consulta del del producto/servicio. Acciones correctivas,
SGI. Determinar la aplicabilidad de sus preventivas y de mejora
• Contratistas y visitantes en los requisitos legales y otros requisitos y
lugares de trabajo. tratarlos dentro del SGI
• Incidentes y situaciones de Determinar los riesgos y oportunidades
emergencia en HSE prioritarios para los resultados
• Desempeño de la empresa en pretendidos del SGI, incluidos los
HSE relacionados con aspectos ambientales
• Reporte de no conformidades significativos y requisitos legales.
y oportunidades de mejora Planificar la toma de acciones para
abordar aspectos ambientales
significativos, requisitos legales
ambientales y otros riesgos y
oportunidades prioritarios.
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Identificar los requisitos de formación
política ambiental
Establecer uno o más objetivos
ambientales y un plan para lograrlos,
incluyendo indicadores para el
seguimiento del progreso.
H Actualizar la matriz de requisitos legales y Matriz de Aspectos e Todos los
de otra índole dentro del Sistema. impactos ambientales con procesos del SGI
Actualizar la matriz de identificación y la trazabilidad de vida útil.
valoración de peligros en las áreas de Identificación de los
trabajo. requisitos legales y otros
Actualizar la matriz de aspectos e en HSE actualizada.
impactos con toda la trazabilidad de las Controles operacionales y
operaciones identificadas. programas de gestión en
Implementar protocolos en SST y Medio HSE.
ambiente de cumplimiento para Mecanismos de
contratistas y visitantes en las áreas de comunicación,
trabajo. participación y consulta
Desarrollar Programas de gestión del Registros de incidentes y
riesgo para prevenir lesiones y situaciones de emergencia
enfermedades laborales. Registros de evaluación
Diligenciamiento de los indicadores del desempeño en HSE
establecidos en el SG-SST. Disminución de
Establecer, implementar y mantener los accidentalidad.
procesos necesarios para las Personal capacitado y
comunicaciones internas y externas. entrenado.
Crear, actualizar y controlar la
información documentada necesaria para
la eficacia del SGI, así como la requerida
por ISO 14001.
Planificar, implementar y controlar las
operaciones y procesos necesarios para
cumplir los requisitos del SGI.
Prepararse para situaciones de
emergencia y responder a ellas.
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Hacer seguimiento y medición del
desempeño en HSE
Reportar y controlar incidentes y
situaciones de emergencia en HSE
Establecer e implementar mecanismos de
comunicación, participación y consulta
en el SGI.
Realizar evaluaciones de desempeño a los
trabajadores en temas de SST.
Verificar el cumplimiento de los Registros de
indicadores establecidos en el SG-SST y cumplimiento a los
medio ambiente. indicadores
Hacer seguimiento, medir, analizar y establecidos.
evaluar el desempeño ambiental
Resultados de
Evaluar el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos aplicables
cumplimiento del
V
Revisar el SGI para asegurar su sistema de Gestión.
conveniencia, adecuación y eficacia Comportamientos del
continuadas. desempeño de los
Observar el desempeño de los trabajadores.
trabajadores. Todos los
procesos del SGI
Realizar mejoras mediante la toma de
medidas para lograr los resultados Nuevos planes de
previstos en el SGI. mejora al proceso.
Adoptar medidas para abordar la no Formulación de nuevas
Todos los conformidad y evitar su repetición
metodologías de
procesos del A Actuar para la mejora continua de la
mejora.
SGI conveniencia, adecuación y eficacia del
SGI, concentrándose en elementos que Estrategias para el
mejoren el desempeño ambiental. cierre de procesos no
Compartir las lecciones aprendidas y las conformes.
mejores prácticas
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SPECTOS A CONTROLAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN DEL PROCESO
Cumplimiento y eficacia de los controles Auditorías internas Cumplimiento del cronograma de HSE
operacionales y programas de gestión en HSE. Revisiones por la dirección Enfermedad profesional
Cumplimiento de los requisitos legales y otros Seguimiento al desempeño en S&SO a través Accidentabilidad.
en HSE. del cronograma de actividades. Incidencia por ergonomía
Desempeño del sistema en HSE Inspecciones Incidencia por manejo de cargas
Ausentismo laboral global
Generación de residuos.
DOCUMENTOS RECURSOS
• Procedimientos Humanos
• Archivos digitales Líderes de los procesos
• Registros Físicos
Oficina, equipo de computo
Ambiente de Trabajo
Adecuadas condiciones de iluminación, temperatura y
ergonomía del puesto de trabajo
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REQUISITOS NTC ISO 9001:2015 REQUISITOS NTC OHSAS 18001:2007 REQUISITOS NTC ISO 14001:2015
7.4 Comunicación 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación 6.1.2 Aspectos ambientales significativos
9.1 Seguimiento, medición, análisis y de los riesgos. 6.1.4 Riesgo asociado con Amenazas y
Evaluación. 6.1.3 Determinación de los Requisitos legales oportunidades
9.1.3 Análisis y evaluación y otros requisitos 6.1.3 Obligaciones de Cumplimiento
6.2.1 Objetivos del SST 6.2 Objetivos Ambientales y Planificación
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del para lograrlos
SST 6.2.1 Objetivos ambientales
7.4 Comunicación 6.2.2 Planificación de acciones para cumplir
7.4.1 Comunicación Interna los objetivos ambientales
7.4.2 Comunicación Externa 7.4 Comunicación
8.1 Planificación y Control operacional 7.4.1 Generalidades
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 7.4.2 Comunicación interna
9.1 Seguimiento, Medición, análisis y 7.4.3 Comunicación Externa
Evaluación del desempeño 8.1 Planificación y Control operacional
10.2 Incidente, No Conformidades y Acciones 8.2 Preparación y respuesta ante
Correctivas emergencias
9.1 Seguimiento, Medición, análisis y
Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Ver Matriz de Riesgos y Oportunidades
