Diagrama SIPOC-Tortuga del Proces
MECANISMOS DE CONTROL (Procedimientos, Políticas, Reglas de Negocio)
Mecanismos de Control Proveedor
Licencia sanitaria de funcionamiento DIGESA
Políticas de control de plagas SERVICITIES
Lineaminetos de limpieza e higiene en ambientes laborales SERVICITIES
Manual de empaque Oficina de control y calidad
Especificación de la material prima ALICORP
Norma Sanitaria(RM N° 1020-2010) MINSA
Reglamento del operario Oficina de control y calidad
Cronograma de actividades Oficina de control y calidad
Normas de convivencia Oficina de control y calidad
PROVEEDORES / ENTRADAS (Input, requisitos de entrada, proveedores)
Proveedor Entrada Requisitos
ALICORP Harina 350 gr.
ALICORP Polvo de hornear 2 cucharadas
CO-AZÚCAR Azúcar ,mantequilla,aceite de coco y panela 350 gr.
LA CALERA Huevos 4 unidades
ADRIMPEX Extracto de vainilla 1 cucharada
QUIMINET Hojuelas de quinua 100 gr.
NOVA Batidora
BASA Moldes
NOVA Horno
RUFIPACKS Cajas Disponibilidad para 8 unid.
NOVA Selladora
RECURSOS y PERSONAS (Infraestructura, Materiales, Equipos; Roles)
Recursos Proveedor Requisitos
Batidora NOVA Buen funcionamiento
Moldes BASA Moldes de acuerdo al tamaño de las galletas
Horno NOVA Buen funcionamiento
Tamizador FACUSA Acero inoxidable
Rodillo FACUSA
Cuchara de medición FACUSA Acero inoxidable
Personas (Roles internos/ext.) Proveedor Requisitos
Encargado de producción Escuela NOVA Conocimiento técnico de pastelería
Auxiliar de empaquetado Escuela NOVA Atención al detalle
Control de calidad Escuela NOVA Cumplir con los estándares de calidad
Delivery ENTREGA EXITOSA Cumplir con los protocolos de sanidad
tuga del Proceso: Elaboración de galletas de quinua
FACTORES CRÍTICOS MO Mat
oveedor (1) Tamizar harina X X
IGESA (2) Mezclar con polvo de hornear X X
RVICITIES (3) Batir insumos
RVICITIES (4) Añadir huevos X X
control y calidad (5) Añadir extracto de vainilla X X
LICORP (6) Agregar hojuelas X X
MINSA (7) Batir
control y calidad (8) Vaciar la mezcla en moldes X X
control y calidad (9) Hornear
control y calidad (10)Empaquetar PT X X
(11) Sellar
PROCESO SALIDAS / CLIENTES (Output, requisitos de salida, clientes)
Bloques del proceso Salidas Clientes
(1) Tamizar harina Harina tamizada Pastelerías
(2) Mezclar con polvo de hornear Harina mezclada Pastelerías
(3) Batir insumos Masa batida Pastelerías
(4) Añadir huevos Masa batida Pastelerías
(5) Añadir extracto de vainilla Masa con extracto de vainilla Pastelerías
(6) Agregar hojuelas Masa terminada Pastelerías
(7) Batir Mezcla batida Pastelerías
(8) Vaciar la mezcla en moldes Mezcla uniforme Pastelerías
(9) Hornear Galletas horneadas Pastelerías
(10)Empaquetar PT Galletas empaquetadas Pastelerías
(11) Sellar Producto terminado Pastelerías
INDICADORES (nombre y expresión matemática)
quisitos Nombre del indicador Expresión matem
ncionamiento
% Ventas concretadas
al tamaño de las galletas
ncionamiento
% de galletas defectuosas
o inoxidable
% Pedidos entregados a tiempo
o inoxidable (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)×100%
quisitos
% Satisfacción del cliente
écnico de pastelería
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠−𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠)×100%
ón al detalle
% Trabajadores capacitados
estándares de calidad
protocolos de sanidad (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑
quinua
Mét Máq Med [Link]
X X
X
X X X
X
X
X
X X X
X X
X X X X
X X
X X X X
salida, clientes)
Clientes Requisitos
Pastelerías Sin residuos
Pastelerías Mezcla sin grumos
Pastelerías Masa homogénea
Pastelerías Masa homogénea
Pastelerías Masa homogénea
Pastelerías Masa homogénea
Pastelerías Mezcla homogénea
Pastelerías Mezcla uniforme
Pastelerías Producto en buen estado
Pastelerías Fecha de vencimiento vigente
Pastelerías Producto en buen estado
xpresión matemática)
Expresión matemática
𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)×100%
/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠)×100%
𝑜)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠)×100%
Procesos Impacto en el tiempo de atención
Calificación Alto Medio Bajo
Puntaje 5 3 1
Planificación Estratégica X
Planificación financiera X
Investigación y análisis de mercado X
Revisión del SGC X
Cotización de pedido X
Elaboración del producto X
Despacho del producto X
Entrega mediante un personal de delivery X
Facturación y cobro X
Recursos humanos X
Gestión de control de riesgos X
Gestión de sumistros X
Formación del personal X
Servicio post-venta X
Conclusiones:
Se puede apreciar por el gráfico(Matríz de criticidad),que el proceso crítico de la empresa es entrega mediante u
de botella,por ello se tenía que realizar un estudio de tiempos para poder
Impacto en los objetivos Impacto en el cliente
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Total
5 3 1 5 3 1
X X 9
X X 7
X X 9
X X 13
X X 9
X X 13
X X 11
X X 15
X X 7
X X 7
X X 9
X X 7
X X 13
X X 13
la empresa es entrega mediante un personal de delivery; este proceso generaría un cuello
un estudio de tiempos para poder reducir el tiempo.
