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Matriz de Riesgo: Identificación y Tratamiento

Este documento presenta una matriz de riesgo que identifica, analiza y propone el tratamiento de posibles eventos adversos. La matriz incluye 6 riesgos potenciales con su descripción, causas, consecuencias, probabilidad de ocurrencia, impacto potencial y evaluación. Los riesgos con mayor puntaje son desconocimiento del proceso, demora en reportes y uso inadecuado de programas. Se propone capacitación como acción para tratar el riesgo de mayor puntaje.

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DENIS LIZETH ROJAS MARTIN
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Matriz de Riesgo: Identificación y Tratamiento

Este documento presenta una matriz de riesgo que identifica, analiza y propone el tratamiento de posibles eventos adversos. La matriz incluye 6 riesgos potenciales con su descripción, causas, consecuencias, probabilidad de ocurrencia, impacto potencial y evaluación. Los riesgos con mayor puntaje son desconocimiento del proceso, demora en reportes y uso inadecuado de programas. Se propone capacitación como acción para tratar el riesgo de mayor puntaje.

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MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION ANALISIS TRATAMIENTO


P/A/T EVENTO ADVERSO PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACION DECICIONES
N°
1
2
3
4
5
6
TRATAMIENTO
ACCIONES INDICADORES
Establecimiento del texto ¿Qué?
1 Identifica el evento del riesgo busca y describe el elemento adverso
2 Analizar Define la probabilidad e impacto
3 Evaluar califica el nivel de riesgo
4 Tratamiento modifica el riesgo
¿Dónde?
procesos,actividades y tareas
del evento adverso identificado
del evento adverso analizado
del evento adverso analizado
MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACION DEL RIESGO
N° P/SP/A/T DESCRIPCION ELEMENTO ADVERSO
1 Establecer la metodologia de la evaluacion Desconocimiento del proceso
2 Especificar el procedimiento de datos Falta de precisiones
3 Evaluacion Solicitud de procesamiento de datos demora en solicitarla
de
4 desempeño Reporte de datos demora en reportes
5 Analisis estadistico uso inadecuado del programa
6 Analisis cuantitativo interpretacion inadecuada
SGO
CAUSAS CONSECUENCIAS
Personal nuevo Resultados erroneos
Ficha tecnica ambigua Datos malos
No esta programado Demora en procesamientos
Se cae el servidor Demora en procesamientos
Poca experiencia Datos malos
Poca experiencia Resultados erroneos
MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACION DEL RIESGO
N° P/SP/A/T DESCRIPCION ELEMENTO ADVERSO
1 Establecer la metodologia de la evaluacion Desconocimiento del proceso
2 Especificar el procedimiento de datos Falta de precisiones
3 Evaluacion de Solicitud de procesamiento de datos demora en solicitarla
4 desempeño Reporte de datos demora en reportes
5 Analisis estadistico uso inadecuado del programa
6 Analisis cuantitativo interpretacion inadecuada

PROBABILIDAD
6
5 Frecuente 1 ves por semana
4 Moderado 1 ves por mes
3 Ocasional 1 ves por semestre
2 Remoto 1 ves por año
1 Improbable 1 vez cada 10 años
IMPACTO
6
5 Catastrofico Toda la organización
4 Mayor Una oficina
3 Moderado un area
2 Menor Una persona
1 insignificante una tarea
MATRIZ DE RIESGO
SGO ANALISIS
CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO EVALUAR
Personal nuevo Resultados erroneos 3 3 9
Ficha tecnica ambigua Datos malos 3 2 6
No esta programado Demora en procesamientos 2 3 6
Se cae el servidor Demora en procesamientos 3 3 9
Poca experiencia Datos malos 2 5 10
Poca experiencia Resultados erroneos 1 3 3
IDENTIFICACION ANALISIS
N° EVENTO ADVERSO PROBABILID IMPACTO EVALUACION
R1 Desconocimiento del proceso 3 3 9
R2 Falta de precisiones 3 2 6
R3 Demora en solicitar 2 3 6
R4 Demora en reportes 3 3 9
R5 Uso inadecuado del programa 2 5 10
R6 Interpretacion inadecuada 1 3 3

PROBABILIDAD
4
3 R2 R1-R4
2 R3
1 R6
1 2 3
IMPACTO
TRATAMIENTO
DECICIONES ACCIONES INDICADORES

Accion inmediata Capacitacion N° de capacitaciones El riesgo mas alto

R5

4 5
IMPACTO

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