SISTEM
GESTI
Fecha de elaboracion inicial:
Fechas de actualizaciones:
NOTA: Este documento debe ser revisado minimo 1 vez por año
PARTES PERTINENTES
ITEM
INTERESADAS SIG
SISTEMA DE GESTIÓN
1 Empleador DE CALIDAD
2 Proveedores
3 Trabajadores
4
Autoridad
reglamentaria
5 CSST
6 Clientes
Visitantes, comunidad local,
7
vecinos y público en general
Organizaciones dedicadas a
8 la SIG (ISO 45001,
14001,9001)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN DE PARTES INTERESADAS
por año
"NECESIDADES Y EXPECTATIVAS"
REQUISITO SGC
SEGUIMIENTO
Interes del stakeholder
Cumplir con Ley 29783,28611 Certificación en la
trinorma-ISO 45001,14001,9001
Evitar sanciones económicas por incumplimiento
Legal
Materia prima de primera calidad
Aumentar la productividad, eficacia, calidad, fiabilidad
de los productos.
Satisfacción de los clientes.
Reducción del número productos no conformes
Facturacion oportuna, cumpliento del contrato
Duracion de contrato
Remuneración económica de acuerdo a la calidad del
producto ofrecido
Entrega de Equipos de protección personal
Capacitación en materia de SST
Implementación de procedimientos escritos de trabajo
seguro
Condiciones seguras en el lugar de trabajo
Estabilidad laboral y pagos puntuales.
Medidas preventivas sobre COVID-19
Buen ambiente laboral
Bonos extraordinarios por desempeño
Cumplimiento con la normativa legal ( Normas
aplicables para implementar en SIG. (Ley 29783, ISO
45001, Ley 28611, ISO 14001, ISO 9001)
Adecuado manejo de residuos sólidos ( OEFA, LEY
1278)
Capacitaciones en las funciones del CSST.
Reuniones mensuales del CSST
Aprobar un presupuesto destinado a las
observaciones que identifique el CSST.
Capacitaciones en las funciones del CSST
Aprobar un presupuesto destinado a las
observaciones que identifique el supervisor de
Seguridad.
Plan de Vigilancia, prevención y Control
Reuniones mensuales.
Entrega de productos a tiempo
Precios cómodos
Satisfacción del cliente Seguimiento y Encu
Alta calidad de los productos
Respeto y cumplimiento por la normativa legal (Ley
28611-29783)
Contratos estables, pagos puntuales
Cumplir con el Plan Anual de Gestión SIG (ISO
45001, 14001,9001)
Elaboracion y actualizacion de los documentos
Cumplir con las Auditorias internas
CÓDIGO:
TIÓN VERSIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN:
DAS
NUEVAS
NIVEL DE RIESGO
ACCIONES DE MEJORA
RIESGO BAJO No aplica
Recomendable aplicar acciones de
RIESGO MEDIO
mejora
RIESGO ALTO Obligatorio
ACCIONES DE
MEJORA
Auditorias Internas
Cumplimiento Legal
Toma de muestras
Supervisión
Encuestas
Supervisión
Control de pagos
Renovación de
contratos
Reelación Producto-
Calidad-Precio
Registro de Entrega de
EPP
Plan Anual de
Capacitaciones y
Registro de
Capacitaciones
Control de documentos
Inspecciónes del lugar
de trabajo
Trabajadores en planilla
y Control de pagos
Seguimiento del Plan
Covid-19
Istas 21
Auditorias Internas
Auditorias Internas
Plan Anual de
capacitaciones y
Registro
Seguimiento y Registro
Plan Anual de
capacitaciones y
Registro
Seguimiento del Plan
de Vigilancia,
penvención y Control
del Covid-19
Seguimiento y Registro
Cronogramas
Seguimiento y Encuestas
Seguimiento y tomas
de muestras
Auditorias
Rol de pagos
Seguimiento y Registro
Control de documentos
Control y seguimiento del
programa de auditorias
El requisito se cumple parcialmente=Riesgo Medio
El requisito se cumple=Riesgo Bajo
El requisito no se cumple=Riesgo Alto
