UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

PLAN DE NEGOCIO:
“SUPLEMENTOS PROTEICOS EN BASE DE QUINUA, MACA, SACHA INCHI,
CAÑIHUA Y CHÍA”
CURSO:
Gestión de Negocios I
DOCENTE:
MBA. ING JOSÉ ESPINOZA ESPINOZA
ALUMNOS:
● Coscol Rojas, Wilmer Alexis 20144505G
● Gonzales Hermoza, Paul 20140380E
● Barreto Rojas, Alan 20041065D
● Llacua Moreno, Rodolfo 20142570F
● Pachas Mejía, Luis 19972059I
● Cancino Castañeda, Alexandra 20141087J

2019 - I

1
 ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 9
Capítulo I: Descripción Del Negocio 11
1.1. Oportunidad de Negocio 11
1.2. Modelamiento del Negocio 11
Capítulo II: Planificación Estratégica 13
2.1. Análisis del Entorno Externo e Interno 13
2.1.1. Análisis Externo 13
[Link] Análisis SEPTE 13
[Link] Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 18
2.1.2. Análisis Interno 21
[Link] Cadena de Valor 21
2.2. Análisis de Situación y Diagnóstico 23
2.2.1 Evaluación Externa e Interna 23
[Link] Matriz EFE 23
[Link] Matriz EFI 24
2.2.2. Fortalezas y Debilidades 25
[Link]. Fortalezas 25
[Link]. Debilidades 25
2.2.3. Oportunidades y Amenazas 25
[Link]. Oportunidades 25
[Link]. Amenazas 26
2.3. Direccionamiento Estratégico 26
2.3.1. Visión 26
2.3.2. Misión 26
2.3.3. Valores 26
2.4. Objetivos Estratégicos 26
2.5 Estrategias del Negocio 27
CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING Y VENTAS 27
3.1. Análisis del Entorno Externo e Interno del Marketing 27
3.1.1. Análisis del Entorno Externo 27
[Link] Análisis del Macroentorno 27
[Link]. Análisis del Microentorno 30

2
 3.1.2. Análisis del Entorno Interno 34
[Link]. Análisis de la Cadena de Valor 34
3.2. Análisis de Situación y Diagnóstico del Marketing y ventas 35
3.2.1. Matriz FODA 35
3.3. Direccionamiento del Marketing 36
3.3.1. Visión 36
3.4. Objetivos del Marketing 36
3.5. Estrategias del Marketing 36
3.5.1. Segmentación 36
3.5.2. Selección Mercado Meta 37
Estrategia de cobertura de mercado: Marketing concentrado 37
Estimación del mercado meta 38
3.5.3. Diferenciación 39
De productos 39
De servicios 39
De canal 39
De personas 39
De imagen 40
3.5.3. Posicionamiento 40
Declaración de posicionamiento 40
Matriz de posibles Propuesta de valor 40
3.6. Herramientas de Marketing 40
3.6.1. Producto 40
[Link]. Atributos del producto 41
[Link]. Branding 41
[Link]. Empaque 42
[Link]. Etiquetado 42
[Link]. Servicio de soporte 42
3.6.2. Precio 42
Fijación de precios 42
Ajuste de precio 43
3.6.3. Plaza 43
3.6.4. Promoción 43

3
 3.7. Objetivos de Ventas 43
3.8. Estrategias de Ventas 43
3.8.1. Estrategias de prospección 43
3.8.2. Estrategia de Negociación de precios 44
3.8.3. Venta Personalizada 44
3.9. Herramientas de Ventas 44
3.9.1. Comisiones de ventas 44
3.9.2. Catálogo y muestrario 44
3.10. Pronóstico de Ventas 44
3.10.1. Determinación del mercado potencial 44
3.10.2. Determinación del mercado disponible 45
3.10.3. Determinación del mercado efectivo 46
3.10.4. Determinación del mercado objetivo 47
3.10.5. Determinación de la proyección de ventas 48
CAPÍTULO IV: PLAN DE OPERACIONES 48
4.1. Análisis del Macro y Micro Entorno de Operaciones 48
4.1.1 Macroentorno 48
[Link]. Político Legal 48
[Link]. Económico 50
[Link]. Tecnológico 56
[Link]. Ecológico 58
4.1.2. Microentorno 58
[Link]. Proveedores 58
[Link]. Clientes 60
[Link]. Distribución 60
[Link]. Productos Sustitutos 60
4.1.3. Cadena de Valor 60
[Link]. Logística de Entrada 60
[Link]. Logística de Salida 61
[Link]. Producción 61
4.2. Análisis de Situación y Diagnóstico de Operaciones 62
4.2.1. Fortalezas y Debilidades 62
[Link]. Fortalezas 62

4
 [Link]. Debilidades 62
4.2.2. Oportunidades y Amenazas 62
[Link]. Oportunidades 62
[Link]. Amenazas 62
4.3. Direccionamiento de Operaciones 62
4.3.1. Visión 62
4.4. Objetivos de Operaciones 63
4.5. Estrategias de Operaciones 63
4.5.1. Diseño del producto 63
4.5.2. Capacidad 63
[Link]. Capacidad Máxima 63
[Link]. Capacidad Utilizada 64
[Link]. Capacidad Instalada 65
4.5.3. Localización de Planta 67
4.5.4 Homologación de Proveedores 68
4.6. Herramientas de Operaciones 69
4.6.1. Distribución de Planta 69
4.6.2. Herramientas de Registro 69
[Link]. Descripción del Proceso 69
4.6.3. Diagrama de Control 70
4.6.4. Matriz de Riesgo 70
4.7. Información de Operaciones 70
4.8. Políticas de seguridad y salud en el trabajo 71
4.9. Plan de Acción de Operaciones 72
4.10. Control y Seguimiento de Operaciones 74
CAPÍTULO V: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 75
5.1. Análisis del Macro y Micro Entorno de Administración de Personal 75
5.1.1. Análisis Externo 75
[Link]. Análisis del Macro Entorno 75
Esto nos afecta Positivamente. 77
[Link]. Análisis del Micro Entorno 78
5.1.2. Análisis Interno 79
[Link]. Cadena de Valor 79

5
 5.2. Análisis de Situación y Diagnóstico de Administración de Personal 81
FORTALEZAS 82
DEBILIDADES 82
OPORTUNIDADES 82
AMENAZAS 82
5.3. Direccionamiento de Administración de Personal 82
5.3.1. Razón Social y Giro del Negocio 82
5.3.2 Determinación de la Forma Societaria y composición accionaria 83
Visión 84
5.4. Objetivos de Administración de Personal 84
5.5. Estrategias de Administración de Personal 84
5.6. Herramientas de Administración de Personal 86
5.6.1. Organigrama 86
5.6.2. Manual de Organización y Funciones 87
5.6.3. Planilla de Remuneración 90
5.6.4. Contratos 90
5.6.4. Sistema de Evaluación de desempeño 90
5.7. Control y Seguimiento de Administración de Personal 91
Evaluación de desempeño. 91
CAPÍTULO VI: PLAN DE INVERSIONES 93
6.1 Activo Tangible e Intangibles 93
6.2 Inversión y reinversión de activos tangibles e Intangibles 93
6.3 Depreciación de Activos Tangibles e Amortización Intangibles 95
CAPÍTULO VII: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 97
7.1 Análisis del entorno externo e interno 97
7.1.1. Analisis del entorno externo 97
[Link]. Macroentorno 97
[Link].1. Político legal 97
[Link].2. Económico 100
[Link].3. Tecnológico 101
[Link].4. Ecológico 102
[Link]. Microentorno 103
[Link].1. Clientes 103

6
 [Link].2. Proveedores 103
[Link].3. Intermediarios 104
[Link].4. Públicos Financieros 104
7.2. Análisis de Situación y Diagnostico 106
7.2.1. FODA 106
7.3. Visión 107
7.4. Objetivos 107
7.5. Estrategias 107
7.6. Herramientas 107
7.6.1. Estado de Situación Financiera 107
7.6.2. Estado de resultados 108
7.7. Proyección de Ventas 109
7.8. Proyección Costos y Gastos 110
7.9. Determinación Capital de Trabajo 111
7.10. Inversión Activos Tangibles e Intangibles 112
7.11. Determinación Monto, Fuentes de Financiamiento y Servicio de la
Deuda 113
7.12 Determinación Tasa de Descuento 114
7.13. Evaluación Económica Financiera 115
7.14. Análisis de Sensibilidad y Escenarios 116
7.15. Plan de Acción 118
7.16. Plan de Control y Seguimiento 119
8. Plan de acción 120
CONCLUSIONES. 124
RECOMENDACIONES 124
BIBLIOGRAFÍA 125
ANEXOS 127
Anexo 1: Hábitos Saludables entre los peruanos 127
Anexo 2: Personas que tienen hábitos saludables y practican algún deporte
127
Anexo 3: Marcas de suplementos proteicos y sus precios 128
Anexo 4: Contenido proteico de alimentos 128
Anexo 5: Competidores 129
Anexo 6: Canvas 130

7
Anexo 7: Tamaño de la muestra 132
Anexo 8: LA ENCUESTA 132
Anexo 9: Plan de Operaciones 138

8
 INTRODUCCIÓN

En el presente plan de negocios se desarrolla la fabricación y comercialización

de un suplemento nutricional con un alto valor proteico hechos con productos
oriundos del Perú como: Kiwicha, sacha inchi, quinua, chía y cañihua con el
objetivo de mejorar el rendimiento físico, incrementar la masa muscular o
complementar la dieta convencional del consumidor.

Para una mejor comprensión de este trabajo se realiza un desglose por

capítulos de la siguiente manera:

El primer capítulo se presenta la descripción del negocio, donde se realiza un

resumen detallado del negocio en general.

El segundo capítulo se explora la propuesta de estrategias acordes a la

realidad del mercado. Para ello, se inicia con un análisis del entorno externo del
mercado mediante el uso de dos herramientas, las “5 fuerzas de Porter” y el
análisis “SEPTE”; luego se realiza una evaluación del entorno interna usando la
“Cadena de Valor”. Luego veremos la situación y diagnóstico del negocio con
las matrices, EFI y EFE, las cuales sirven para hacer el análisis “FODA”, la
formulación del direccionamiento estratégico y finalmente, la propuesta de los
objetivos estratégicos del negocio.

El tercer capítulo comprende el plan de marketing y ventas se encarga de los

resultados de la investigación realizada en el mercado elegido. Se buscará
definir puntos importantes como el público objetivo, el perfil del cliente y
preferencias del mismo, además de determinar los niveles de ventas esperados
y algunas otras implicancias de los procesos productivos y comerciales. El plan
de marketing incluye los objetivos, y las estrategias que se buscarán
implementar para llegar a ellos.

El cuarto capítulo muestra el plan de operaciones. En este capítulo se busca

realizar un plan detallado para la producción y distribución del proyecto,
abarcando el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución de los
productos.

9
El quinto capítulo recoge la organización y el plan de recursos humanos. En
esta unidad se realiza una descripción de la distribución del personal en los
niveles jerárquicos y sus papeles en el funcionamiento de la empresa. Además,
se abarcan temas de importancia como las remuneraciones, los horarios y las
políticas para el manejo del personal.

El sexto capítulo presenta los resultados obtenidos a través de la evaluación

económica del plan de negocio, por lo cual se determina un horizonte de
evaluación y se recopilan los ingresos y egresos relacionados a los planes
propuestos en los capítulos anteriores. Estos resultados se usarán para
demostrar la viabilidad económica del plan de negocio.

Finalmente, las conclusiones abarcan los principales hallazgos del plan de

negocios, como también los principales resultados del trabajo.

10
 Capítulo I: Descripción Del Negocio
 
1.1. Oportunidad de Negocio

Hoy en día existe una tendencia dentro de los consumidores en la preferencia

de los productos alimenticios con ingredientes de origen natural que nos
aporten gran valor nutricional en nuestra ingesta diaria dentro de un mundo
donde la gran mayoría han pasado a ser alimentos procesados químicamente;
según investigaciones realizadas por Arellano (empresa peruana dedicada a la
consultoría para el desarrollo de empresas en mercados emergentes) en
Investigación de Marketing, la apreciación dentro de los consumidores a
considerar los productos de origen peruano frente a la competencia extranjera
cada vez se hace más frecuente en temas de suplementos alimenticios,
siempre y cuando se mantenga una relación calidad-precio aceptable (Arellano
Marketing, 2017). Si bien ya existen marcas nacionales para este tipo de
suplemento proteico, estas carecen de factores que las diferencien claramente
de las marcas importadas puesto que se siguen basando en el suero de leche
como componente principal. Por otro lado, existe un incremento de las
personas que dedican tiempo a realizar algún tipo de actividad física por
diversos motivos, ya sea para mejorar su bienestar emocional, eliminar el
estrés, estar bien físicamente o simplemente por una mejora en su salud que
conlleva a un estilo de vida fitness relacionada a la alimentación saludable. En
ese contexto presentamos nuestro producto: Suplemento Proteico con
ingredientes naturales andinos oriundos del Perú (Kiwicha, sacha inchi, quinua,
chía y cañihua) libre de gluten y lactosa para su fácil digestión y absorción, con
un precio competitivo y gran capacidad de producción debido a que nuestras
materias primas son de oferta creciente gracias a las tendencias de consumo
de los llamados ‘superalimentos’ catalogados hoy en día. Nuestro producto,
entonces, reúne todas las características para ocupar y ganar una porción del
mercado de suplementos alimenticios proteicos.

1.2. Modelamiento del Negocio 

Nuestro producto será dirigido a las personas de 24 a 39 años de edad del

nivel socioeconómico A/B de la zona 7 de Lima Metropolitana que comprende
los distritos de La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y Santiago de Surco
que presentan un estilo de vida fitness, es decir, que practican algún deporte o
actividad física acompañada de una alimentación saludable, ofrecido a través
de nuestra página web con servicio de delivery y distintos métodos de pagos

11
además de mercadolibre. Entregaremos un producto con las siguientes
características: sin lactosa, libre de gluten, 0% grasa saturada, bajo nivel
calórico, alta cantidad proteica de 24gr. por scoop (servicio de 33 gr.),
vitaminas y minerales, procedencia vegetal, todo ello proveniente de
ingredientes naturales y orgánicos oriundos del Perú andino, dando como
resultado una reducción en la sobrecarga del hígado y riñón presentes en los
efectos de productos competidores.
El suplementico proteico es presentado en bolsas de papel Kraft bilaminado
con tecnología zip-lock para un mejor almacenamiento del polvo con
capacidades de 1 kg y 2kg además de que el cliente tenga la opción de
aprovechar en darle un uso secundario al empaque si lo desea.
Nuestra página web contará con videos instructivos en el uso diario de la
proteína en distintas recetas, sección-blog de asesoría alimenticia, un
programa de referidos para nuevos clientes y sobre todo descuentos por
frecuencia de consumo en la plataforma; además de ello, nos permitirá poder
tener control de actualización de precios en temporadas de ofertas y fechas
especiales en tiempo real sin tener la necesidad de contactar con agentes
terceros, generando beneficios de información actualizada del día a nuestros
clientes accediendo a oportunidades de nuestro producto.
La presencia de anuncios publicitarios se realizará por medio de las redes
sociales y portales digitales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube),
revistas deportivas, paneles en centros deportivos, eventos deportivos
(maratones, campeonatos, etc.), además de auspicios a influencers de mayor
cobertura en el sector deportivo y alimentación saludable. La cartera de
proveedores permitirá generar la oferta suficiente a cambios de demanda
creciente pues los mismos ingredientes son de origen peruano de gran
demanda.
Este producto se venderá al precio de S/ 90.00 con un costo de 60 soles dando
una ganancia de 30 soles por producto..

12
Capítulo II: Planificación Estratégica
 
2.1. Análisis del Entorno Externo e Interno
2.1.1. Análisis Externo
[Link] Análisis SEPTE

a) Social
Según Ipsos, para el año 2018 se estima que en el Perú somos 32,
162,184 personas con una tasa de crecimiento anual de la población de
1.01%; donde la población de 21 a 59 años representa el 52.1% de los
peruanos, se pudo observar un crecimiento progresivo de las
poblaciones en edades adultas, la esperanza de vida de los peruanos es
de 75 años. La población según generación en el 2018, se tiene que el
mayor porcentaje pertenece a la Generación Z con un 32.1%, luego se
encuentran los Millennials con un 30.3% y la Generación X con un
23.9%.

En Lima Metropolitana, el 56.7% de los pobladores tiene entre 18 y 55

años, el sector A/B representa un 28.9% donde el mayor porcentaje de
sus pobladores es mayor a 18 años. La zona 6 (Jesús María, Lince,
Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y zona 7 (Miraflores, San Isidro,
San Borja, Surco, La Molina) son los distritos de mayor porcentaje de
NSE A/B

Un estudio de Arellano Marketing, llamado "Vida Saludable 2016", indica

que la principal actividad de los peruanos es caminar, luego correr,
levantar persas, fútbol, baile, manejar bicicleta y otras.

El 79% de peruanos considera importante realizar alguna actividad

física, sin embargo, solo el 39% la ejecuta. Arnaldo Aguirre, gerente de
Consultoría de Arellano Marketing, empresa peruana dedicada a la
investigación y consultoría de Marketing

El público que asiste a los gimnasios es mayoritariamente joven, entre

21 a 35 años, en la cual alcanzan una penetración de 25% en el país, y
un 5% los adultos señaló Javier Álvarez, gerente de Cuentas y Estudios
Multicliente de Ipsos Perú.

13
 Un estudio de Arellano Marketing, Estilos de Vida en 2017 (1061 limeños
encuestados), Enrique Bernal explica sobre los estilos de vida de los
peruanos. Estos estilos consideran la buena alimentación, deporte,
trabajo vs descanso y peso saludable. [Ver anexo 1]. En su mayoría son
hombres (60%) y comprenden las edades de 25 y 44 años. Del grupo
de encuestados entre 25 y 44 años el 90% piensan que es importante la
buena alimentación y el 80% en realizar deportes.

En esta investigación, en Lima el NSE B y C tienen el mayor interés en

tener una vida saludable y practicar algún deporte o actividad física,
donde el NSE B representa el 49.6% y el NSE C representa el 28.2%.
Ver anexo 2

Según Unocc Carla en su tesis CONSUMO DE COMPLEMENTOS

PROTEICOS Y SUS FACTORES ASOCIADOS ENTRE USUARIOS
DE GIMNASIOS EN LIMA METROPOLITANA, de una muestra de 456
personas que asisten a un gimnasio se obtuvo lo siguiente: el 69.3% de
las personas hacen actividad física para prevenir enfermedades en el
futuro y el 30.9 % consumen suplementos proteicos.

El mercado de suplementos alimenticios, vitaminas y otros, asciende

actualmente a S/ 3,600.5 millones, y el consumo per cápita ya es de S/
111.9, según cifras de la consultora Euromonitor International. Y el
crecimiento continuará pues se estima que en los próximos tres años
moverá S/ 4,289.4 millones.

“En general, el mercado de salud del consumidor registra crecimiento en

todas las categorías, con una presencia más amplia de vitaminas y
productos de nutrición deportiva, por ejemplo, que creció con la difusión
de la tendencia de salud y bienestar en el país”, refiere Euromonitor, que
agrega que el deseo de prevenir en lugar de tratar enfermedades
respalda el consumo de estos productos.
La Población Económicamente Activa del Perú se incrementó de 57% a
62% en últimos 10 años lo cual contribuirá al crecimiento económico del
país con mayor capacitación laboral, señala el INEI

En resumen, este factor afecta POSITIVAMENTE al negocio por el

incremento poblacional, el incremento del NSE A/B, el incremento de
personas con mejores estilos de vida que se preocupan en comer
saludable, hacen deporte y el incremento en el consumo de suplementos
proteicos.

b) Económico

14
Al cierre del 2018, la economía peruana registró un crecimiento de
3,99%, según el INEI. Sin embargo, el BCR mantiene en 4% la
proyección de crecimiento de la economía peruana al 2019, según el
Reporte de Inflación de este viernes 29 de marzo.

El BCR indicó que los sectores de mayor expansión serían manufactura

no primaria (4%), agropecuario (4.5%) y construcción (6.5%)

El sector manufactura registró una evolución favorable, con un

crecimiento en su producción de 6,17%. Además, la industria de
alimentos, que aporta con el 20% en el PBI manufacturero y 2.6% al PBI
nacional, habría cerrado el 2018 con un crecimiento de 17% con relación
al año anterior.

Según Minagri, el sector agropecuario tuvo un aumento de 7,54% en el

año. Además la producción de quinua aumentó en 91.4% del 2017 al
2018.

El BCRP también mantuvo sus perspectivas de expansión de 4% del

Producto Bruto Interno (PBI) nacional para el 2020.

Se espera que la inflación interanual continúe ubicándose alrededor de

2,0 por ciento entre 2019 y 2020 según fuentes del BCR, Reporte de
inflación marzo 2019.

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) acordó

mantener la tasa de interés de referencia en 2,75%. Refirió que se
proyecta que la tasa de inflación interanual se mantenga en el rango
meta y alrededor de 2%.

Tipo de cambio bajó un 0,36% en abril en el mercado local. El tipo de

cambio del dólar operó a la baja el martes 30 de abril por tercera sesión
consecutiva y cerró el mes de abril con un retroceso de 0,36% en la
plaza local, en medio de la debilidad global de la divisa estadounidense.
En el último día de su gobierno, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski
aprobó el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y el sueldo
mínimo pasó de S/850 a S/930 en el Perú.

En conclusión, este factor económico afecta POSITIVAMENTE al

negocio debido al crecimiento económico generado por el incremento del
PBI en los sectores manufacturero y agropecuario, bajas tasas de
inflación e interés, con una baja del tipo de cambio proyectada para este
año.

15
c) Político
Actualmente existe una turbulencia política que impide un mayor
desarrollo de posibles inversiones en el país. Esto es el resultado de 3
años consecutivos de enfrentamientos entre el Parlamento y el
Ejecutivo, aptos de corrupción, presidentes presos y políticos envueltos
en caso Odebrecht.

Existen organismos reguladores para el funcionamiento de las empresas

creadas, dependiendo de su giro de negocio. Así, empresas dedicadas a
la producción de elementos alimenticios, como los suplementos
proteicos, deberán adecuarse a las normas impuestas por
Municipalidades (lugar de operaciones), Digesa (sanidad), Cerper
(certificación del producto).

El escenario político para el deporte es positivo ya que se aprobó la

política nacional del deporte según decreto supremo N°003-2017-
MINEDU. Según la norma, “el deporte, entendido en su máxima
expresión como toda forma de actividad física que contribuye al logro de
una buena condición física, salud mental e interacción social, es una
herramienta clave para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar de
las personas. El deporte tiene que ver, por naturaleza, con aprovechar,
desarrollar y exhibir las fortalezas y capacidades de las personas” (El
Peruano, 2017).

Dentro de la política del deporte encontramos también aspectos como la

nutrición deportiva ya que según la norma existe una “limitada oferta de
profesionales especializados en medicina deportiva, terapia preventiva,
nutrición deportiva, psicología deportiva, entre otros” (El Peruano, 2017).

Según la norma “el IPD juntamente con algunas universidades se

encuentran realizando seminarios, cursos, conferencias y
especializaciones en nutrición deportiva y terapia física, con lo cual se
pretende acortar la brecha de falta de profesionales en las
especializaciones mencionadas” (El Peruano, 2017).

En conclusión, este factor afecta positivamente al negocio ya que se

cuenta con organismos que norman al producto, así como también
existe un decreto supremo que promueve la práctica del deporte.

d) Tecnológico
En el NSE A/B el uso de internet es de más del 80% para redes sociales
y sus respectivas consultas sobre diversos productos y servicios.
(Fuente GFK Kit de Planeamiento Digital)

16
 En un informe emitido por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos se muestra, a través de datos estadísticos, una
imagen de la realidad global referida a la innovación tecnológica. En este
informe se puede apreciar las grandes diferencias que países como el
Perú mantienen con los países desarrollados, quienes cuentan con
instituciones sólidas dedicadas al incentivo y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación (OECD, 2013). Por ejemplo, en la última década
se invirtió en investigación y desarrollo solo alrededor del 0.10-0.14% del
PBI, muy por debajo del promedio regional de 0.6% (Sagasti, 2011).

En el Perú, la cultura del fitness se encuentra en desarrollo y con ella la

entrada de tecnologías relacionadas. Una parte fundamental de estas
tecnologías son las enfocadas al entrenamiento físico, representadas por
el desarrollo de nuevos aparatos para realizar ejercicios. En este
aspecto, un ejemplo claro es la nueva cadena de gimnasios que ha
entrado al mercado peruano, Smart Fit. Esta cadena se caracteriza por
el uso de nuevas tecnologías con la finalidad de brindar un servicio más
eficiente; así, se pueden encontrar máquinas para ejercicios más
avanzadas que en la competencia, que ofrecen un mejor control y
efectividad de las rutinas

En forma paralela, se puede encontrar un avance tecnológico en la

preparación de productos relacionados al fitness, no solo suplementos
nutricionales, sino también otros elementos complementarios como
quema-grasas, pre-entrenos, entre otros. Este desarrollo es observable
en las diferentes marcas que compiten entre ellas para brindar el mejor
producto posible.

En conclusión, este factor afecta positivamente al negocio ya que se

tiene nuevas tecnologías tanto para la comunicación con el cliente,
nuevas tecnologías para realizar ejercicios y nuevos productos proteicos.

e) Ecológico
Según Senamhi, El Niño en el Comunicado ENFEN Nº09 - 2018
menciona que existe 48% de probabilidad de ocurrencia para
condiciones El Niño en la región oriental, frente a una probabilidad de
50% para condiciones neutras, así mismo, se espera una probabilidad
del 72% para la ocurrencia de condiciones El Niño en el Pacífico central.

De acuerdo al escenario de lluvias emitido por el Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, se espera una
probabilidad del 53% para la ocurrencia de lluvias sobre sus valores

17
 normales en la costa norte del país; finalmente, teniendo en cuenta el
posible calentamiento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico
central para el verano 2019 se esperan lluvias por debajo de lo normal
en la zona andina.

El investigador en quinua y cultivos andinos, Ángel Mujica Sánchez,

anunció la presentación de tres nuevas variedades de este grano
producidas por esta casa superior de estudios. Destacó que estas serán
ideales para sobrellevar los cambios climáticos de la región Puno y
serán dadas a conocer en marzo del 2019.

Senamhi informó que la Sierra sur soportó un periodo de heladas con

descensos de temperatura que llegaron hasta los 10 grados bajo cero en
localidades por encima de los 3,800 metros de altura en la región sur y
por debajo de 0 grados Celsius en la región central.

La disminución de la temperatura iniciará, principalmente, en la Sierra

occidental, es decir en las zonas altas de las regiones de Arequipa,
Apurímac, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Huancavelica, y Puno.
En conclusión, este factor afecta negativamente al negocio ya que los
cambios climáticos afectan la agricultura tanto en la costa como en la
sierra peruana.

[Link] Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

a) Poder de Negociación de los Clientes

Como público principal están las personas de 24 a 39 años que realizan
actividad o desgaste físico y que su vez desean consumir productos
naturales; según estudios del CPI para finales de Abril del 2018 la cifra
de personas en el rango de estudio dentro del sector A/B es de 670800
personas en la capital de Lima .

Además de esto, según IPSOS los limeños que están dentro del rango
de edad en estudio representan un 33% dentro del sector A y un 34%
dentro del sector B. Además, un grupo importante (70%) realiza alguna
actividad física, quienes en muchos en algunos casos acostumbran
comprar suplementos proteicos en pequeños volúmenes, puesto que el
precio unitario es alto (Ver anexo3), observamos que los precios no
varían mucho de una marca a otra, excepto Universe Nutrition que es
una proteína nacional.

18
 Concluimos que los clientes tiene bajo poder de negociación, por ser un
mercado en pleno crecimiento en el país, por ello nos afecta
positivamente.

b) Poder de Negociación de los Proveedores

Los ingredientes necesarios para nuestro producto, son básicamente la
harina gelatinizada de quinua, kiwicha, cañihua, los cuales lo proveen las
empresas nacionales de insumos nacionales, por lo general están
ubicados en nuestra Sierra y Selva pero son trasladados para su
comercialización a nuestra capital Lima. Otro elemento son los envases
que cuentan con una gran oferta en el mercado.

Dentro nuestros proveedores tenemos a:

Perù World Side SAC - José Rivadeneyra 643 Urb. Santa Catalina
Vitapluss EIRL – Santa Anita
Proveedores de embalado:
Trupal SAC – Huachipa
Papelera del Sur SAC

La obtención de material de empaque según nuestras necesidades se

puede obtener de proveedores como:
Trupal SAC- Huachipa
Papelera del Sur SAC

Las maquinarias necesarias para los diferentes procesos de fabricación

pueden ser adquiridos en :
Maquinas IBARROLA SAC
VIDADRO SAC

Los productos o maquinarias no tienen mucha diferenciación en cada

proveedor por ser estandarizados.

En conclusión, nos afecta positivamente ya que los proveedores no

tienen el poder de negociación, pues existe una gran variedad de
empresas que ofrecen el mismo producto además de no contar con gran
diferenciación.

c) Amenaza de Nuevos Competidores

La diferenciación del producto es reducida, dentro del sector de
suplementos, existen marcas, ya sean nacionales o importadas. En
muchos casos la composición nutricional es muy similar, sobre todo en
los suplementos proteicos. La diferencia que ofrecen en el producto es
muy pequeña; sin embargo, la calidad del producto es un factor

19
 determinante para los consumidores al momento de compra. Además, la
estrategia de comunicación es crucial para poder captar clientes. Por
otro lado, el acceso a los canales de distribución es limitado, ya que las
cadenas más importantes de suplementos son reducidas y sus
requerimientos son rigurosos y requieren de un diferencial importante
como generación de valor y sea atractivo a su público dirigido.

Con lo expuesto se concluye un nivel medio a las barreras de entradas

por lo cual la amenaza de nuevos entrantes es media.

d) Amenaza de Producto Sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que tengan un efecto parecido a
las proteínas en polvo; es decir, aquellos productos con un contenido
proteico parecido, como las carnes (pollo, pescado, carne de res, etc.
Otro producto que se puede mencionar es el Ensure, producto muy
utilizado como suplemento nutricional, cuyo objetivo es fortalecer y
aumentar los músculos. (Ver anexo 4)

Como aclaración, sabemos que una toma de suplemento es de 30gr con

un contenido de proteína de 20 a 24 gr, para obtener la misma cantidad
de proteínas en los productos mencionados se debe consumir
aproximada 100 gr del producto. Por ello, los batidos en polvo se
presentan como una opción muy cómoda y efectiva al momento de
consumo, por su asimilación (digestión muy rápida a diferencia de los
productos naturales) y facilidad de consumo (se puede ingerir un batido
en cualquier momento del día), calorías bajas
La asimilación es un factor importante, puesto que 100 gramos de carne
requieren de un mayor tiempo de digestión respecto a los suplementos
proteicos. Sin embargo, 100 gramos de cualquier tipo de carne tienen un
precio inferior ante un suplemento proteico por lo que esto podría
representar cierto nivel de amenaza como producto sustituto.

Concluimos que la amenaza es media, ya que el precio del producto

sustituto es bajo en comparación con la proteína en polvo. Empero su
fácil asimilación y características antes mencionada lo ubican como la
mejor opción por su efectividad en el deporte.

e) Rivalidad entre Competidores

Dentro de la industria de suplementos proteicos existen varios
competidores entre oferta extranjera y nacional, los cuales se pueden
apreciar en la anexo 5; sin embargo, los productos que se ofrecen en
general son muy similares, ya que no existe una diferenciación
importante.

20
 Según un reporte de una tesis de grado (Producción y comercialización
de suplementos proteicos de concentrado de suero de leche elaborado
por Kochi Taba, Alessandro Junichi), una encuesta realizada en junio del
2017 se registró 12 de las marcas más importantes entre nacionales y
extranjeras dentro del mercado actual (17 marcas totales
aproximadamente) (Anexo 4).
Algunos de los competidores nacionales y extranjeros son los siguientes:
- Universe Nutition (UN)
- Optimum Nutrition (ON)
- Muscletech
- Met-Rx
- BSN
- Mutant

En conclusión, nos afecta negativamente por la cantidad de empresas

en el rubro de suplementos, sin embargo se muestra una oportunidad de
negocio ya que nos podemos diferenciar en base al contenido de
nuestro producto con ingredientes naturales pues una apreciación del
cliente radica en la calidad de cada suplemento proteico.

2.1.2. Análisis Interno

[Link] Cadena de Valor

A. Actividades Primarias
Logística de Entrada

La actividad que añadirá valor es el Almacenamiento ya que las

instalaciones deben ser adecuadas para un buen almacenamiento, debe
ser fresco y ventilado, además de cumplir con todas las normativas
correspondientes para no tener ninguna observación por saneamiento ya
que estamos trabajando con alimentos.

Producción

La actividad que añadirá valor es el control de Calidad ya que permitirá

determinar si los productos están cumpliendo con las normas de
Sanidad y Salubridad que impone DIGESA para que pueda ser
comercializado al consumidor.

Logística Salida

21
 Cada pedido es atendido en forma rápida y oportunidad, tomando un
sistema FIFO y un registro de cada despacho, ya sea a un cliente final
que compra a través de la web o a un distribuidor que pide una mayor
cantidad.

Marketing y Venta

Las ventas se realizan a través de dos canales principalmente, la

primera de ellas es la página web que cuenta con un sistema de venta y
soporte en línea para la orientación al cliente.
El segundo canal, es la venta institucional que está orientada a los
distribuidores y casas especializadas en venta de proteínas varias de
diversas marcas y categorías.

Postventa

Luego de realizarse la venta, se hace un seguimiento del producto, con

el fin de garantizar las condiciones adecuadas del lote. Así como validar
la conformidad del cliente y que el producto cumpla con sus
expectativas.

B. Actividades de Apoyo
Administración de Personal

La empresa contará con una administración propia de personal, en

donde realizará las siguientes actividades:
• Selección de Personal
• Contratación
• Capacitación y formación
• Remuneración
• Contabilidad

Infraestructura

La empresa contará con la infraestructura necesaria de acuerdo al layout

y disposición de planta, el cual debe contener los espacios adecuados
para el almacenamiento de la materia prima y para el almacenamiento
del producto ya envasado, así como el área de producción y zona
administrativa. Se estima que el área total a necesitarse sería de 800 m².

Desarrollo de Tecnologías

La composición de materia prima para el producto final requiere de

pruebas para conseguir una optimiza formulación para alcanzar un gran
alto contenido proteico donde el know how será patentado.
22
 .
2.2. Análisis de Situación y Diagnóstico

2.2.1 Evaluación Externa e Interna

[Link] Matriz EFE

El criterio a tomar se hará teniendo en cuenta el orden siguiente:

● Respuesta mala
● Respuesta regular
● Respuesta superior a la media
● Respuesta superior

El resultado fue:

Pes Calificaci Puntuaci

Factores Externos
o ón ón
OPORTUNIDADES  
Aumento en el consumo de complementos 0.1
4 0.56
proteicos 4
Aumento de la PEA 0.1 3 0.3
Incremento del PBI Manufacturero y 0.0
4 0.16
Agropecuario 4
Conciencia por comer saludable y hacer 0.1
3 0.39
deporte 3
Proveedores tienen bajo poder de 0.0
3 0.15
negociación 5
0.0
Clientes tienen bajo poder de negociación 3 0.24
8
AMENAZAS      
0.1
Fenómenos Naturales. 2 0.24
2
0.0
Variedad de productos sustitutos 2 0.18
9
0.0
Inestabilidad política 1 0.05
5
0.0
Existencia de nuevos competidores 1 0.05
5
0.1
Alta rivalidad entre competidores 2 0.3
5
1.0
Total   2.62
0

23
 El ambiente externo es ligeramente favorable para que la empresa
desarrolle sus actividades, puesto que se obtuvo un valor total de 2.62
que es un tanto mayor a 2.5, el cual es el promedio.

[Link] Matriz EFI

El criterio a tomar se hará teniendo en cuenta el orden siguiente:

● Debilidad mayor
● Debilidad menor
● Fortaleza menor
● Fortaleza mayor

El resultado fue:

Calificació
Factores Internos Peso Puntuación
n
FORTALEZAS  
Costo competitivo respecto a la
0.12 3 0.36
competencia
Producto Innovador 0.08 4 0.32
Personal Competitivo 0.05 3 0.15
Gestión de Stock en tiempo real. 0.05 3 0.15
Producto natural 0.05 3 0.15
Localización de la planta estratégica. 0.10 4 0.4
Alta capacidad de producción 0.10 4 0.4
DEBILIDADES      
No se puede stockear ya que es un
0.05 2 0.1
producto natural por más de 1año
Capacidad de almacenamiento bajo. 0.08 1 0.08
Dificultad en obtención de repuestos de
0.05 2 0.1
las máquinas.
Exigencia de un alto esfuerzo físico en
0.05 2 0.1
las actividades operativas.
Condiciones de almacenamiento 0.10 1 0.1
Difícil cambio de modelo de diseño. 0.04 1 0.04
Poco desarrollo de aplicación de
0.08 2 0.16
procesos de mejora continua
Total 1.00   2.61
24
 La organización equipara sus debilidades con sus fortalezas, puesto que
el valor obtenido es cercano al promedio 2.5; por lo tanto, se debe
desarrollar fortalezas para mejorar en los procesos internos de la
empresa.

2.2.2. Fortalezas y Debilidades

[Link]. Fortalezas

● Costo competitivo respecto a la competencia

● Producto Innovador
● Personal Competitivo
● Gestión de Stock en tiempo real.
● Producto natural
● Localización de la planta estratégica.
● Alta capacidad de producción

[Link]. Debilidades

● No se puede stockear ya que es un producto natural por más

de 1año
● Capacidad de almacenamiento bajo.
● Dificultad en obtención de repuestos de las máquinas.
● Exigencia de un alto esfuerzo físico en las actividades
operativas.
● Condiciones de almacenamiento
● Difícil cambio de modelo de diseño.
● Poco desarrollo de aplicación de procesos de mejora continua

2.2.3. Oportunidades y Amenazas

[Link]. Oportunidades

● Aumento en el consumo de complementos proteicos

● Aumento de la PEA
● Incremento del PBI Manufacturero y Agropecuario
● Conciencia por comer saludable y hacer deporte
● Proveedores tienen bajo poder de negociación
● Clientes tienen bajo poder de negociación

[Link]. Amenazas

25
 ● Fenómenos Naturales.
● Variedad de productos sustitutos
● Inestabilidad política
● Existencia de nuevos competidores
● Alta rivalidad entre competidores

2.3. Direccionamiento Estratégico

2.3.1. Visión
“Ser la empresa líder en el mercado de suplementos proteicos en el Perú
al 2023”.

2.3.2. Misión
Ofrecer una experiencia innovadora en nutrición, por medio de un
producto que mezcle insumos oriundos del Perú con alto valor
nutricional, además de contar con los mejores proveedores y
trabajadores para atender a todas las personas que practiquen deporte
creando así una evolución en la suplementación en el Perú.

2.3.3. Valores

● Responsabilidad
● Respeto
● Integridad
● Excelencia
● Liderazgo
● Innovación

2.4. Objetivos Estratégicos

● Aumentar la participación de mercado en un 15% durante los próximos 3

años
● Aumentar ROE hasta un 8% en los próximos 3 años

2.5 Estrategias del Negocio

Estrategia por Enfoque por Diferenciación

La empresa buscará como estrategia enfocarse en satisfacer al segmento de

personas entre 25 y 39 años, con un NSE A/B, con un estilo de vida Fitness,
Moderna, saludable en la Zonas 6 de Lima Metropolitana. Se ofrecerá::

-Nuestro producto se caracteriza por ofrecer lo siguiente: sin lactosa, libre

de gluten, 0% grasa saturada, de procedencia vegetal, todo ello

26
 proveniente de ingredientes naturales y orgánicos oriundos del Perú andino
(Kiwicha, sacha inchi, quinua, chía y cañihua), dando como resultado una
reducción en la sobrecarga del hígado y riñón presentes en los efectos de
productos competidores.

- Fabricado por un personal altamente capacitado, con conocimientos en la

producción de proteínas y estándares de calidad.

- Con el nombre de nuestra marca Natural Power S.A.C queremos darle la

seguridad a los clientes de que están comprando suplementos de calidad,
de rápida asimilación y gran valor nutricional a nivel proteico.

Con esta estrategia buscamos ofrecer al cliente suplementos proteicos

naturales, únicos y que se sientan identificados con los productos Peruanos..

CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING Y VENTAS

3.1. Análisis del Entorno Externo e Interno del Marketing

3.1.1. Análisis del Entorno Externo
[Link] Análisis del Macroentorno
[Link].1 Análisis SEPTE

a) Social
Según el CPI, para el año 2019 se reporta que en Lima Metropolitana la
población asciende a 10, 580,900 personas con una tasa de crecimiento
anual de la población de 1.01%; donde el grupo de edad de 25 a 39
años representa el 25.5% de la población, es decir 2, 683,400
ciudadanos. Además, el nivel socioeconómico A/B representa un 27.9%
de los ciudadanos de Lima metropolitana, representado por la zona 7 de
Lima con un 85.3% del total de ciudadanos de 25 a 39 años del NSE A/B
comprendendiendo los distritos de: Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco y La Molina.

Un estudio de Arellano Marketing, Estilos de Vida en 2017 (1061 limeños

encuestados), Enrique Bernal explica sobre los estilos de vida de los
peruanos. Estos estilos consideran la buena alimentación, deporte,
trabajo vs descanso y peso saludable. [Ver anexo 1]. En su mayoría son
hombres (60%) y comprenden las edades de 25 y 44 años. Del grupo
de encuestados entre 25 y 44 años el 90% piensan que es importante la
buena alimentación y el 80% en realizar deportes.

27
 En resumen, este factor afecta POSITIVAMENTE al negocio en el
sentido que mientras aumenta la población de los niveles
socioeconómicos A/B y del rango de edades de 25 a 39 años (a los que
está dirigido este producto), existirá una oportunidad para brindar el
producto a dicho mercado con una propuesta de valor diferenciada
satisfaciendo de esta manera la necesidad de las personas que se
preocupan en comer saludable, hacen deporte y el incremento en el
consumo de suplementos proteicos.

b) Económico
El mercado de la nutrición deportiva, como muchos otros mercados se
ve afectado por el movimiento de la economía peruana; lo que se puede
apreciar al revisar las cifras de crecimiento de reportadas en los últimos
años, el mercado de consumer health que incluye los suplementos
alimenticios, vitaminas y otros, asciende a S/ 3,600.5 millones para el
2018, según cifras de la consultora Euromonitor International, el
crecimiento continuará pues se estima que en los próximos tres años
moverá S/ 4,200 millones en promedio anualmente.

En general, el mercado de salud del consumidor registra crecimiento en

todas las categorías, con una presencia más amplia de vitaminas y
productos de nutrición deportiva, por ejemplo, que creció con la difusión
de la tendencia de salud y bienestar en el país, refiere Euromonitor, que
agrega que el deseo de prevenir en lugar de tratar enfermedades
respalda el consumo de estos productos, favoreciendo en preferencia a
los de origen natural.

Adicionalmente, según un reporte de mercado de suplementos

alimenticios por CPI del 2017 los clientes que consumen suplementos de
alta calidad como los isolatados y con características adicionales como
el gluten free, gastan en promedio cerca de S/.275 per cápita, que
engloba a personas con niveles socioeconómicos A/B con estilos de vida
activa y deportiva.

En conclusión, este factor económico afecta POSITIVAMENTE al

negocio debido al crecimiento económico generado por el incremento de
consumo del sector consumer health en los últimos años, además de
que el gasto per cápita asciende a una cifra cercana acorde al precio de
venta de nuestro producto en la categoría de alta calidad.

c) Político
Existen organismos reguladores para el funcionamiento de las empresas
creadas, dependiendo de su giro de negocio. Así, empresas dedicadas a

28
 la producción de elementos alimenticios, como los suplementos
proteicos, deberán adecuarse a las normas impuestas por
Municipalidades (lugar de operaciones), Digesa (sanidad), Cerper
(certificación del producto).

El escenario político para el deporte es positivo ya que se aprobó la

política nacional del deporte según decreto supremo N°003-2017-
MINEDU. Según la norma, “el deporte, entendido en su máxima
expresión como toda forma de actividad física que contribuye al logro de
una buena condición física, salud mental e interacción social, es una
herramienta clave para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar de
las personas. El deporte tiene que ver, por naturaleza, con aprovechar,
desarrollar y exhibir las fortalezas y capacidades de las personas” (El
Peruano, 2017).

Dentro de la política del deporte y su relación directa a la alimentación

saludable se encuentra que una normativa planteada por el IPD se
establece que : “El IPD juntamente con algunas universidades se crean
eventos realizando seminarios, cursos, conferencias y especializaciones
en nutrición deportiva y terapia física, con lo cual se pretende acortar la
brecha de la falta de conocimiento a cómo mejorar nuestro estilo de vida
y los beneficios que contraen la actividad física y la buena alimentación”
(El Peruano, 2017).

En conclusión, este factor afecta POSITIVAMENTE al negocio ya que se

cuenta con organismos que norman al producto, así como también
existe un decreto supremo que promueve la práctica del deporte y la
alimentación saludable a las personas dando un respaldo legal y
oportunidad de promover patrocinios y campañas publicidad en dichos
eventos.

d) Tecnológico
Para el NSE A/B de Lima Metropolitana, el uso de internet es de más del
80% para las redes sociales y sus respectivas consultas sobre diversos
productos y servicios, representado por las generaciones X y Millenials
que engloba el grupo de edad de nuestro mercado meta. (Fuente Lima
Digital CPI 2018).
Además, el reporte del CPI menciona que a medida que las redes
sociales sigan creciendo, solo las marcas que utilicen los canales
digitales de conexión a internet (redes como: Instagram, Facebook,
YouTube, etc) para interactuar con las personas del mercado de
consumo de productos en todas sus categorías serán las que lideren sus
sectores y generen mayor impacto en ventas.

29
 En conclusión, este factor afecta POSITIVAMENTE al negocio ya que el
medio de contacto y venta de los productos a los clientes es netamente
por internet (a través de una web) y las redes sociales, acercando y
siguiendo como negocio las tendencias digitales que cada vez se
pronuncian más en aspectos de publicidad en la red frente a las
tradicionales.

e) Ecológico
La responsabilidad por el cuidado del medio ambiente y la no
contaminación con sustancias toxicas por parte de las empresas hoy en
día es más regulado y pronunciado, es decir las personas presentan
más aceptación a productos relacionados que generen el mínimo
impacto a la contaminación del medio ambiente, tal como se Menciona
en un estudio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, publicado en
el 2017, indica que el 53% de la población de Lima compra
frecuentemente productos ecológicos (IOP, 2017:8), donde además
señala el denominado nueva exigencia de los mercados como el
“Imperativo Ambiental” en la decisión final de los consumidores.

En conclusión, este factor afecta POSITIVAMENTE al negocio ya que el

producto no utiliza sustancias toxicas ni contaminantes para el medio
ambiente además de la preferencia por los consumidores por los
productos que estén relacionados al imperativo ambiental o ecofriendly a
la hora de tomar una decisión de consumir un determinado producto.

[Link]. Análisis del Microentorno

[Link].1 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

a) Poder de Negociación de los Clientes

Como público principal están las personas de 25 a 39 años que realizan
actividad o desgaste físico y que su vez desean consumir productos
naturales; según estudios del CPI Abril del 2018 la cifra de personas en
el rango de estudio dentro del sector A/B es de 670800 personas en la
capital de Lima .

Además de esto, según IPSOS los limeños que están dentro del rango
de edad en estudio representan un 33% dentro del sector A y un 34%
dentro del sector B. Además, un grupo importante (70%) realiza alguna
actividad física, quienes en muchos en algunos casos acostumbran
comprar suplementos proteicos en pequeños volúmenes, (Ver anexo3),

30
 observamos que los precios no varían mucho de una marca a otra,
excepto Universe Nutrition que es una proteína nacional.

Concluimos que los clientes tienen alto poder de negociación, por ser un
mercado con muchas opciones de suplementos alimenticios proteicos de
suero de leche pero pocas opciones en suplementos con ingredientes
naturales peruanos, entonces en ese sentido por ello nos afecta
positivamente ya que nos permite cubrir necesidades de variedad de
proteínas con insumos diferentes a la leche.

b) Poder de Negociación de los Proveedores

Los ingredientes necesarios para nuestro producto, son básicamente la
de granos de quinua, kiwicha, cañihua, sacha inchi y chía, los cuales lo
proveen las empresas nacionales de insumos nacionales, por lo general
están ubicados en nuestra Sierra y Selva pero son trasladados para su
comercialización a nuestra capital Lima. Otro elemento son los envases
que cuentan con una gran oferta en el mercado.

Dentro nuestros proveedores tenemos a:

▪ Perù World Side SAC - José Rivadeneyra 643 Urb.
Santa Catalina
▪ Vitapluss EIRL – Santa Anita
▪ Proveedores de embalado:
▪ Trupal SAC – Huachipa
▪ Papelera del Sur SAC

La obtención de material de empaque según nuestras necesidades se

puede obtener de proveedores como:
▪ Trupal SAC- Huachipa
▪ Papelera del Sur SAC

Las maquinarias necesarias para los diferentes procesos de fabricación

pueden ser adquiridos en :
▪ Maquinas IBARROLA SAC
▪ VIDADRO SAC

Las maquinarias no tienen mucha diferenciación en cada proveedor por

ser estandarizados.

En conclusión, nos afecta POSITIVAMENTE ya que los proveedores no

tienen el poder de negociación, pues existe una gran variedad de
empresas que ofrecen el mismo producto además de no contar con gran
diferenciación.

31
c) Amenaza de Nuevos Competidores
La diferenciación del producto es reducida para las proteínas a base de
suero de leche, dentro del sector de suplementos, existen marcas, ya
sean nacionales o importadas. En muchos casos la composición
nutricional es muy similar, sobre todo en los suplementos proteicos. La
diferencia que ofrecen en el producto es muy pequeña; sin embargo, la
calidad del producto es un factor determinante para los consumidores al
momento de compra. Además, la estrategia de comunicación es crucial
para poder captar clientes. Por otro lado, el acceso a los canales de
distribución es limitado, ya que las cadenas más importantes de
suplementos son exclusivas a marcas tradicionales y sus requerimientos
son rigurosos y requieren de un diferencial importante como generación
de valor y sea atractivo a su público dirigido.

Con lo expuesto se concluye que la amenaza es baja puesto que las

barreras de entradas son altas en un mercado ya establecido y muy
competitivo por lo cual la amenaza de nuevos entrantes es media con
gran necesidad de presentar factores diferenciadores a los ya existentes
en el mercado.

d) Amenaza de Producto Sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que tengan un efecto parecido a
las proteínas en polvo; es decir, aquellos productos con un nivel proteico
similar a lo ofrecido en el mercado, como las carnes (pollo, pescado,
carne de res, etc). Otro producto que se puede mencionar es el Ensure,
producto muy utilizado como suplemento nutricional, cuyo objetivo es
fortalecer los huesos y aumentar la masa muscular, aunque cabe
señalar que solo es un sustituyente en casos de requerir vitaminas
extras como la vitamina B pero no se caracteriza de presentar niveles
similares de proteína en comparación a los suplementos proteicos. (Ver
anexo 4)

Como aclaración, sabemos que una toma de suplemento es de 30gr a

35gr con un contenido de proteína de 20 a 24 gr, para obtener la misma
cantidad de proteínas en los productos mencionados se debe consumir
aproximada 100 gr del producto. Por ello, los batidos en polvo se
presentan como una opción muy cómoda y efectiva al momento de
consumo, por su asimilación y facilidad de consumo (se puede ingerir un
batido en cualquier momento del día).

La asimilación es un factor importante, puesto que 100 gramos de carne

requieren de un mayor tiempo de digestión respecto a los suplementos

32
 proteicos. Sin embargo, 100 gramos de cualquier tipo de carne tienen un
precio inferior ante un suplemento proteico por lo que esto podría
representar cierto nivel de amenaza como producto sustituto.

Nos afecta negativamente ya que el precio del producto sustituto es bajo

en comparación con la proteína en polvo como es el caso de
multivitamínicos y las carnes en sus variedades.

e) Rivalidad entre Competidores

Dentro de la industria de suplementos proteicos existen varios
competidores entre oferta extranjera y nacional, los cuales se pueden
apreciar en la anexo 5; sin embargo, los productos que se ofrecen en
general son muy similares, ya que no existe una diferenciación
importante por el nivel proteico de aporte por servicio.
Sin embargo a pesar de que el producto se encuentra del sector de
suplementos proteicos, se logra una diferencia por los componentes o
ingredientes del mismo logrando brindar beneficios extras además de
una alta calidad proteica gracias al origen natural de los insumos,
además de presentar un canal de venta diferente (online) a los agentes
exclusivos de las marcas tradicionales.

Según un reporte de una tesis de grado (Producción y comercialización

de suplementos proteicos de concentrado de suero de leche elaborado
por Kochi Taba, Alessandro Junichi), una encuesta realizada en junio del
2017 se registró 12 de las marcas más importantes entre nacionales y
extranjeras dentro del mercado actual (17 marcas totales
aproximadamente) (Anexo 4).

Algunos de los competidores nacionales y extranjeros son los siguientes:

- Universe Nutition (UN)
- Optimum Nutrition (ON)
- Muscletech
- Met-Rx
- BSN
- Mutant

En conclusión, nos afecta negativamente por la cantidad de empresas

en el rubro de suplementos que son muy similares en sus
presentaciones y prestaciones.

33
3.1.2. Análisis del Entorno Interno
[Link]. Análisis de la Cadena de Valor
Considerando la cadena de valor como todas aquellas actividades
dentro de un determinado departamento que generan valor para diseñar,
producir, comercializar, proveer y respaldar los productos, “Natural
Power S.A.C.” contaría con:

[Link].1. Actividades Primarias

La meta que se traza la empresa para crear valor y satisfacer al cliente

es la entrega de un Suplemento Proteico con ingredientes andinos
oriundos del Perú 100% natural en un empaque bolsa de papel Kraft
bilaminado con tecnología zip-lock para mejor almacenamiento del polvo
proteico, adquiridos durante su compra en línea y en redes sociales:

a) Marketing y Ventas
Toda la gestión de marketing y ventas será dirigida en línea por medio
de la web principal con ayuda de las cuentas asociadas en redes
sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) además de mercado
libre, analizando la información de los clientes y realizando
periódicamente promociones, anuncios; así mismo, puedan encontrar
información respecto a la empresa, los productos, información
nutricional, beneficios de consumo de proteína, rutinas de entrenamiento
gratis, contacto de la empresa y ubicación del almacén. Por parte del
proceso de ventas se generará el acceso a las cuentas los programas de
referidos para nuevos clientes y sobre todo descuentos por frecuencia
de consumo en la plataforma; además de ello, nos permitirá poder tener
control de actualización de precios en temporadas de ofertas y fechas
especiales en tiempo real sin tener la necesidad de contactar con
agentes terceros, los medios de pagos en tarjeta, PayPal, contra
entrega, transferencia bancaria, puntos bonus.

b) Servicio Post-venta
La venta incluye un seguimiento del producto al domicilio por package-
tracking y cualquier incidencia será inmediatamente subsanada por parte
de la empresa con personal asignado para dicha actividad, además de
ofrecer programas de entrenamiento y recetas de batidos de acuerdo a
los datos recogidos en la web del perfil del cliente y sus preferencias a
su cuenta web, su correo electrónico y notificaciones a sus redes
sociales.

34
3.2. Análisis de Situación y Diagnóstico del Marketing y ventas
3.2.1. Matriz FODA
Fortalezas

✔ Presencia en anuncios publicitarios masivo por medio de redes

sociales (Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter).
✔ Canal de venta online, fácil registro y pago en 3 pasos (producto,
método de pago, fecha de entrega).
✔ Programa de referidos y descuentos por frecuencia.
✔ Asociación con influencers de gran cobertura de estilo fitness y
alimentación saludable.
Oportunidades

✔ Gran aceptación por personas a adquirir productos bien

calificados en redes sociales.
✔ Campañas de referidos y fidelización que favorecen al
consumidor y nuevos clientes por los beneficios, generando
apalancamiento publicitario.
✔ Crecimiento de preferencia de adquisición de productos vía
internet desde la comodidad de tu casa.
✔ Crecimiento constante de usuarios que comparten experiencias
de uso de productos de calidad en las redes sociales.
Debilidades

✔ Carecer de reputación consolidada en el mercado de

suplementos.
✔ Sistema contable no sofisticado.
✔ No presentar una amplia variedad de productos.
Amenazas

✔ Surgimiento de nuevos competidores via online a nivel masivo

de similares prestaciones.
✔ Prohibición o censura de páginas de redes sociales.
✔ Posible ataque DDoS (denegación de servicio) a la página web
central y perdida de ventas e información en el servidor.

3.3. Direccionamiento del Marketing

3.3.1. Visión
“Ser la marca líder del mercado nacional de suplementos proteicos
naturales al 2023”.

3.4. Objetivos del Marketing

- Aumentar el posicionamiento de mercado en un 15% al 2023.

35
 - Aumentar el ticket promedio en un 15% por cliente anualmente para los
próximos 5 años.
- Aumentar los amigos verdaderos en 10% al 2023.

3.5. Estrategias del Marketing

3.5.1. Segmentación
El segmento de mercado que hemos elegido permite identificar al grupo
de consumidores en términos de necesidades y deseos dentro del
mercado, para brindar una mejor atención y captar su valor.

Segmentación Geográfica

Los distritos de Lima Metropolitana al cual se enfocará el negocio son:

✓ Zona 6: Miraflores, San Isidro, San Borja, Santigo de Surco y

La Molina.

Segmentación Demográfica

Nos enfocaremos en dos variables importantes: La edad y el nivel

socioeconómico.
En cuanto a la edad, nos enfocamos en el rango de edad de:
● Entre 25 y 39 años
En cuanto a nivel socioeconómico, consideramos:
● Niveles Socioeconómicos A y B

Segmentación Psicográfica

En cuanto a segmentación psicográfica, consideramos hombres y

mujeres con un estilo de vida fitness, activa en cuanto a la práctica de
alguna actividad física y una alimentación saludable, además de un
apego por la tecnología y el uso de ella para la adquisición de sus
productos y su comodidad práctica.
A continuación, presentaremos un resumen de nuestra segmentación de
acuerdo a las variables escogidas:

Miraflores, San Isidro, San Borja,

Geográfica
Santiago de Surco, La Molina
Distritos
de Lima

36
 Edad 25-39 años

Demográfica Género Femenino, Masculino

Nivel AyB
Socioeconóm
ico

Fitness, Moderno, saludable.

Psicográfica Estilo de Vida

Beneficio Consumir suplemento proteico de alta calidad

Conductual
de ingredientes naturales y fácil acceso.
buscado

Segmento: Hombres y mujeres del segmento NSE A y B entre 25 y 39 años,

fitness y modernos de la zona 6 de Lima Metropolitana.

3.5.2. Selección Mercado Meta

Estrategia de cobertura de mercado: Marketing concentrado

La estrategia de Cobertura de Mercado que hemos aplicado es el

Marketing Concentrado, ya que finalmente hemos decidido usar todos
nuestros recursos para un nicho de mercado (de acuerdo al
segmentado) y otorgar al cliente un producto acorde a sus necesidades
es decir un producto proveniente de ingredientes naturales y orgánicos
oriundos del Perú andino con capacidades de 1 kg que cumple con el
aporte estándar del mercado a nivel proteico (22-24gr por sccop),
además de que el cliente tenga la opción de aprovechar en darle un uso
secundario al empaque si lo desea, a un precio representativo por la
calidad del producto acorde a su capacidad adquisitiva económica del
cliente.
De igual forma, personas fuera del segmento NSE A/B seleccionado
podrán adquirir nuestros productos, pero nuestras estrategias y
herramientas de valor estará enfocado a nuestro mercado meta.

El sector socioeconómico “A/B” en la región Lima representa un 27.9%.

Los distritos con mayor porcentaje en el sector A/B (85% del total NSE
A/B) son:

● Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina

Estimación del mercado meta

Para estimar el tamaño de nuestro mercado meta debemos considerar

además de las características de dicho segmento, que los consumidores
37
 deben tener interés en adquirir suplementos proteicos naturales, tener
los ingresos necesarios, tener acceso al canal de venta online, y estar
calificados para adquirir el producto.
Debido a que nos encontramos en un mercado de nivel socioeconómico
A y B, consideramos que el nivel de ingresos no es un limitante para
adquirir el producto. De igual forma todos tienen acceso al canal de
venta online desde sus teléfonos, laptops, tables, PCs con conexión a
internet, ya que dentro del estudio de mercado por el CPI se reveló por
la preferencia creciente de adquirir productos online desde la comodidad
del hogar, oficina, universidad, etc.; Por lo cual se deduce que el acceso
online no es una limitante.

En cuanto a estar calificados para adquirir el producto refiriéndonos a

que presenten una vida activa, tenemos los siguientes datos:
- Para el 79% de peruanos, realizar alguna actividad física es
importante a fin de mantener una vida sana; sin embargo, solo el
39% la ejecuta.
- Así lo señaló el estudio Vida Saludable 2017, de Arellano
Marketing, el cual indica que la principal actividad de los peruanos
es caminar, seguida de correr, levantar pesas, fútbol, baile,
manejar bicicleta y otras.
-

El porcentaje de la población limeña del grupo de edad de 25 a 39 años

representa el 25.5% de la población, es decir 2, 683,400 ciudadanos.
Además, el nivel socioeconómico A/B representa un 27.9% de los
ciudadanos de Lima metropolitana, representado por la zona 7 de Lima
con un 85.3% del total de ciudadanos de 25 a 39 años del NSE A/B
comprendendiendo los distritos de: Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco y La Molina.
Entonces con los datos anteriormente mencionados y las estadísticas de
las características de nuestros clientes estimamos a 638 614 personas
que cumplen, por lo que ellos serían nuestro mercado meta a modo
aproximado.

3.5.3. Diferenciación
De productos
- Nuestro producto se caracteriza por ofrecer lo siguiente: sin lactosa,
libre de gluten, 0% grasa saturada, bajo nivel calórico, alta cantidad
proteica de 24gr. por scoop (servicio de 33 gr.), vitaminas y
minerales, procedencia vegetal, todo ello proveniente de
ingredientes naturales y orgánicos oriundos del Perú andino
(Kiwicha, sacha inchi, quinua, chía y cañihua), dando como resultado
una reducción en la sobrecarga del hígado y riñón presentes en los
efectos de productos competidores.
38
 - El suplementico proteico es presentado en bolsas de papel Kraft
bilaminado con tecnología zip-lock para un mejor almacenamiento
del polvo con capacidades de 1 kg y 2kg además de que el cliente
tenga la opción de aprovechar en darle un uso secundario al
empaque si lo desea.
De servicios
- Nuestra página web contará con todos los medios de pago posibles
a conveniencia del cliente como, por ejemplo: tarjeta debito/crédito,
transferencia bancaria, PayPal, mercado-Pago, contra entrega.
- Se presentará descuentos por frecuencia de compra y además de un
programa de referidos para nuevos clientes.
- La web asignara una sección de videos instructivos en el uso diario
de la proteína en distintas recetas de batidos, sección-blog de
asesoría alimenticia, rutinas, entre otros.

De canal
- La información de la empresa y del producto se encuentra en la web
principal, además de ello en todas las redes sociales de la empresa
(Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter).
Las cuentas registradas en la web y los seguidores de las redes
sociales, les permitirá poder tener control de actualización de precios en
temporadas de ofertas y fechas especiales en tiempo real sin tener la
necesidad de contactar con agentes terceros, generando beneficios de
información actualizada del día a nuestros clientes accediendo a
oportunidades de nuestro producto.
De personas
- Se contará con personal altamente capacitado, con conocimientos
sólidos en producción de suplemento proteico, control de
maquinaria, inventarios, capacitándose constantemente en las
últimas aplicaciones y herramientas tecnológicas.
- Trato empático hacia los clientes, para brindarles una experiencia
única, que se sientan respetados e importantes desde el ingreso a la
web o las redes hasta la entrega del producto a su domicilio.

De imagen
- Nuestra marca y logo representará la seguridad que le brindamos a
nuestros clientes, sinónimo de confianza y calidad del producto. Con
el nombre de nuestra marca Natural Power S.A.C queremos darle la
seguridad a los clientes de que están comprando suplementos de
calidad, de rápida asimilación y gran valor nutricional a nivel
proteico.

39
3.5.3. Posicionamiento
Declaración de posicionamiento
- Por lo mencionado en los anteriores puntos, la declaración de
posición es: “Para personas que vivan por Miraflores, San Borja,
Santiago de Surco, La Molina y San Isidro, los cuales llevan una vida
saludable, fitness y moderna, que incluyan en su alimentación diaria
el consumo de suplementos nutricionales proteicos, sean de calidad y
presenten factores adicionales que favorezcan su asimilación, con
rangos de edad de 25 a 39 años, nuestra empresa Natural Power
S.A.C es una solución, además de brindar atención rápida por el
medio online a consultas y sugerencias”

Matriz de posibles Propuesta de valor

- La Propuesta para nuestros consumidores que se ha elegido ha sido
la de “Más por lo mismo”; ya que ofreceremos un producto de buena
calidad y mejores prestaciones en las características alimenticias de
suplemento que las que se ofrecen en el mercado, con un buen
servicio de entrega por el mismo precio.

3.6. Herramientas de Marketing

Las herramientas de marketing que hemos aplicado son las 4 P:
Producto, Precio, Plaza y Promoción, las cuales serán detalladas::
3.6.1. Producto
El producto será diferenciado ya que nos permitirá tener una ventaja
frente a los competidores, para ellos se desarrollarán los atributos del
producto, el branding, el empaque, el etiquetado y el servicio de soporte.

[Link]. Atributos del producto

El producto a desarrollar ofrecerá los siguientes beneficios:

- DISEÑO: Los clientes tendrán un diseño de empaque que les

40
 facilite el guardarlo en cualquier espacio sin alterar la protección
que necesita el polvo proteico.
- CALIDAD DEL PRODUCTO: La calidad de nuestros productos se
basa en: Cumplir con los parámetros de control de calidad en la
selección de ingredientes y proceso de elaboración del
suplemento proteico con una entrega del producto en un máximo
de un día.
- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Este suplemento
nutricional tiene el objetivo de mejorar y complementar la nutrición
del deportista, ayudando a una rápida recuperación del músculo
mejorando el rendimiento físico.
- DISEÑO Y ESTILO DEL PRODUCTO: Las bolsas tendrán 2
diseños que pueden escoger los clientes de acuerdo a la
capacidad del suplemento.

[Link]. Branding

Para la elección de la marca, recordemos que el mercado meta son

personas modernas y fitness de los sectores A y B, cuyas edades varían
entre 25 a 39 años por lo que debemos definir la ventaja diferencial de
nuestro producto y como queremos posicionarla en el mercado,
debemos brindarles a nuestros clientes un valor agregado que se refleje
en la marca.

El nombre de la marca es Natural Power que significa “Poder Natural”.

Se utiliza el inglés ya que es un idioma que es atractivo y familiar a
nuestro público objetivo, además de enfocarnos en la forma estética de
las letras, para que se hagan más fácil de recordar.

[Link]. Empaque

El empaque del suplementico proteico será presentado en bolsas de

papel Kraft bilaminado con tecnología zip-lock de fácil conservación y
para un mejor almacenamiento del polvo con capacidades de 1 kg y 2kg
además de que el cliente tenga la opción de aprovechar en darle un uso
secundario al empaque si así lo desea.

41
[Link]. Etiquetado

El etiquetado irá impreso en las bolsas bolsas de papel Kraft bilaminado

y presentará información principalmente como el nombre de nuestra
marca y el nombre el producto. En el anverso de la bolsa se incluirá
también información nutricional, contacto de la empresa como las
direcciones web y teléfonos.

[Link]. Servicio de soporte

La empresa presentará una sección en la web de sugerencias o

reclamos a disposición de los clientes. También podrán hacer sus
reclamos en las redes sociales y serán respondidas en un plazo no
mayor a las 24 horas como política y cultura de la empresa. A su vez
tendremos una política de garantía que ofrece reembolsar cualquier fallo
o reemplazar el producto, si se está dentro del plazo estimado y se
cumplen los requisitos, en caso hubiera alguna falla con el producto.
3.6.2. Precio
Fijación de precios
El método de fijación de precios será el del valor percibido por el cliente
basado en el Valor Agregado ya que la investigación de mercado
realizada, el nivel socioeconómico del mercado meta es A y B. Estos
clientes tienen un buen poder adquisitivo por lo que estarían dispuestos
a pagar por un buen servicio y productos de calidad.

Ajuste de precio
Para nuestros clientes se aplicará una fijación de precios por descuento
en la medida que se genere un historial de compra frecuente o periódica,
además se aplicará cuando compren cantidades al por mayor (6
unidades para arriba).

3.6.3. Plaza
El Canal de Marketing que se va a realizar será el de tipo directo, pues
no usaremos intermediarios en la venta de nuestros productos pues se
realizará de modo online de acceso rápido, fácil y directo para llegar a
ellos. Exceptuando el caso del delivery pues esa operación si será
tercerizada

42
3.6.4. Promoción
La estrategia de promoción que se utilizará es el Push. Se dará a
conocer nuestro producto, motivar e inducir la compra a corto plazo,
además de posicionar nuestra marca en la mente de nuestros clientes,
para eso utilizaremos anuncios patrocinados por Facebook, Instagram y
Google Adwords por ser medios de alcance masivo en comparación con
otras opciones. Y la otra forma de promocionar nuestros suplementos
será haciendo campañas en los paneles de centros deportivos, eventos
deportivos (maratones, campeonatos, etc.).
Se utilizarán experiencias de clientes satisfechos para invitar a las
personas a mejorar su estilo de vida, estado de ánimo y confianza.
Por último, generar alianzas y auspicios a influencers de mayor
cobertura en el sector deportivo y alimentación saludable en sus videos
y/o documentales cubiertos en internet.

3.7. Objetivos de Ventas

 Aumentar las ventas en un 35% al 2023.
 Mejorar la satisfacción del cliente en 20% al 2023.

3.8. Estrategias de Ventas

3.8.1. Estrategias de prospección
Nuestra principal estrategia de prospección será la búsqueda directa de
los clientes y establecer relaciones estrechas desde el contacto inicial.
Nuestra segunda estrategia de prospección será mediante. Otra
estrategia de prospección se basará en la presentación de nuestros
productos en ferias y convenciones.

3.8.2. Estrategia de Negociación de precios

Se brindará mayores descuentos por compras en grandes cantidades..

3.8.3. Venta Personalizada

Nuestras ventas están estrechamente relacionadas con las las
necesidades de nuestros clientes, por ello nuestras actividades
procurarán adelantarse, predecir su demanda y las condiciones de ésta.

3.9. Herramientas de Ventas

3.9.1. Comisiones de ventas
Se otorgarán comisiones de ventas por alcanzar las metas de ventas,
acordes a nuestra meta de participación de mercado. Estas comisiones
variarán si los clientes son nuevos (3.5% de comisión) y si son amigos
verdaderos (1.4% de comisión).

43
 3.9.2. Catálogo y muestrario
Se tendrá un catálogo con los precios de lista de nuestros productos
disponible para todos nuestros clientes en las paginas web, redes
sociales y en físico. Además se entregarán muestras gratuitas a todos
los potenciales clientes (se destinará un 10% de nuestra producción para
muestras, al inicio de nuestras operaciones).

3.10. Pronóstico de Ventas

Nuestro pronóstico de ventas se basa en el crecimiento del sector
socioeconómico A y B de Lima Metropolitana y el crecimiento de las
personas que practican deportes para la estimación de la demanda y su
comportamiento mensual.

3.10.1. Determinación del mercado potencial

El horizonte de evaluación es de 10 años del año 2020 al 2029.

La tasa de crecimiento según el INEI es la que se utiliza para proyectar la

población en los años de 2020 al 2029.

Tasa de
Año
crecimiento

2020 1.01%
2021 0.99%
2022 0.97%
2023 0.95%
2024 0.93%
2025 0.91%
2026 0.89%
2027 0.87%
2028 0.85%
2029 0.83%

Distrito MERCADO POTENCIAL 2020 MERCADO POTENCIAL 2021 MERCADO POTENCIAL 2022 MERCADO POTENCIAL 2023 MERCADO POTENCIAL 2024 MERCADO POTENCIAL 2025 MERCADO POTENCIAL 2026 MERCADO POTENCIAL 2027 MERCADO POTENCIAL 2028 MERCADO POTENCIAL 2029
LA MOLINA 31,377 31,687 31,995 32,299 32,599 32,895 33,187 33,475 33,759 34,038
MIRAFLORES 21,964 22,181 22,396 22,609 22,819 23,027 23,231 23,433 23,631 23,827
SAN BORJA 25,040 25,288 25,533 25,776 26,016 26,252 26,485 26,715 26,941 27,164
SAN ISISDRO 13,345 13,477 13,608 13,737 13,865 13,991 14,115 14,238 14,359 14,477
SANTIAGO DE SURCO 73,430 74,156 74,876 75,587 76,290 76,983 77,667 78,341 79,005 79,658
TOTAL 165,157 166,790 168,408 170,008 171,589 173,148 174,686 176,202 177,695 179,163

44
 3.10.2. Determinación del mercado disponible
Para hallar el mercado disponible se consideró las preguntas N° 5 y N° 6 de la
cual se obtuvo lo siguiente en la encuesta.

PREGUNTA 5

¿Usted complementa su alimentación con algún SUPLEMENTO PROTEICO?

Respuesta: 65% Sí

PREGUNTA 6

¿Estaría dispuesto a consumir un nuevo producto de SUPLEMENTO

PROTEICO?

Respuesta: 70% Sí

Con estos porcentajes calculamos el mercado disponible para cada uno de los
años proyectados.

Mercado disponible del año 2019 al año 2024 = mercado potencial*(65%*70%)

PREGUNTA 5 (¿usted PREGUNTA 6 (¿Estaría

complementa su alimentacion dispuesto a consumir un
MERCADO DISPONIBLE 65.0% 70.0%
con un sumplemento nuevo producto de
proteico?) suplemento proteico ?)

Distrito MERCADO POTENCIAL 2020 MERCADO POTENCIAL 2021 MERCADO POTENCIAL 2022 MERCADO POTENCIAL 2023 MERCADO POTENCIAL 2024 MERCADO POTENCIAL 2025 MERCADO POTENCIAL 2026 MERCADO POTENCIAL 2027 MERCADO POTENCIAL 2028 MERCADO POTENCIAL 2029
LA MOLINA 14,276 14,418 14,558 14,696 14,832 14,967 15,100 15,231 15,360 15,487
MIRAFLORES 9,994 10,092 10,190 10,287 10,383 10,477 10,570 10,662 10,752 10,841
SAN BORJA 11,393 11,506 11,618 11,728 11,837 11,945 12,051 12,155 12,258 12,360
SAN ISISDRO 6,072 6,132 6,192 6,251 6,309 6,366 6,423 6,478 6,533 6,587
SANTIAGO DE SURCO 33,411 33,741 34,068 34,392 34,712 35,027 35,339 35,645 35,947 36,244
TOTAL 75,146 75,890 76,626 77,354 78,073 78,782 79,482 80,172 80,851 81,519

3.10.3. Determinación del mercado efectivo

Para hallar el mercado efectivo se consideró la pregunta Nº12 de la cual se
obtuvo lo siguiente en la encuesta.

Se lanzará al mercado un nuevo producto Suplemento nutricional con un alto

valor proteico con ingredientes naturales oriundos del Perú (Kiwicha, sacha
inchi, quinua, chía y cañihua). Libre de gluten y lactosa para su fácil digestión y
absorción.

PREGUNTA 12

45
 ¿Compraría nuestro producto Natural Power como suplemento para su
alimentación?

Respuesta: 20% probablemente sí.

65% definitivamente sí

PREGUNTA 15

En base a las características del producto, Natural Power, ¿a qué precio

estaría usted dispuesto a adquirir una presentación de 1Kg?

Respuesta: 55% Entre 250 a 300 soles

Con este porcentaje calculamos el mercado disponible para cada uno de los
años proyectados.

PREGUNTA 12 (¿Compraría PREGUNTA 15 ( ¿Cuánto

nuestro producto Natural 85% estaría dispuesto a pagar por 55%
Power como suplemento para nuestro producto?)
MERCADO EFECTIVO
su alimentación?)

Distrito MERCADO POTENCIAL 2020 MERCADO POTENCIAL 2021 MERCADO POTENCIAL 2022 MERCADO POTENCIAL 2023 MERCADO POTENCIAL 2024 MERCADO POTENCIAL 2025 MERCADO POTENCIAL 2026 MERCADO POTENCIAL 2027 MERCADO POTENCIAL 2028 MERCADO POTENCIAL 2029
LA MOLINA 6,674 6,740 6,806 6,870 6,934 6,997 7,059 7,121 7,181 7,240
MIRAFLORES 4,672 4,718 4,764 4,809 4,854 4,898 4,942 4,984 5,027 5,068
SAN BORJA 5,326 5,379 5,431 5,483 5,534 5,584 5,634 5,683 5,731 5,778
SAN ISISDRO 2,839 2,867 2,895 2,922 2,949 2,976 3,003 3,029 3,054 3,079
SANTIAGO DE SURCO 15,620 15,774 15,927 16,078 16,228 16,375 16,521 16,664 16,805 16,944
TOTAL 35,131 35,478 35,823 36,163 36,499 36,831 37,158 37,480 37,798 38,110

3.10.4. Determinación del mercado objetivo

%Base = 10%

Hemos analizado la oferta de nuestro producto. Para el desarrollo de nuestro

proyecto, optaremos por un estilo conservador, por lo que el porcentaje base
será de 10%.

46
 %Crecimiento = 1%

Existe una proyección del crecimiento de consumo de suplementos alimenticios

15% según el portal “EL COMERCIO”. Para el desarrollo de nuestro proyecto,
optaremos por un estilo conservador, por tanto, consideraremos como % de
crecimiento el 1% anual.
MERCADO OBJETIVO % BASE 10% % DE CRECIMIENTO 1%

Distrito MERCADO POTENCIAL 2020 MERCADO POTENCIAL 2021 MERCADO POTENCIAL 2022 MERCADO POTENCIAL 2023 MERCADO POTENCIAL 2024 MERCADO POTENCIAL 2025 MERCADO POTENCIAL 2026 MERCADO POTENCIAL 2027 MERCADO POTENCIAL 2028 MERCADO POTENCIAL 2029
MERCADO OBJETVO 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00%
LA MOLINA 667 741 817 893 971 980 988 997 1,005 1,014
MIRAFLORES 467 519 572 625 680 686 692 698 704 710
SAN BORJA 533 592 652 713 775 782 789 796 802 809
SAN ISISDRO 284 315 347 380 413 417 420 424 428 431
SANTIAGO DE SURCO 1,562 1,735 1,911 2,090 2,272 2,293 2,313 2,333 2,353 2,372
TOTAL 3,513 3,903 4,299 4,701 5,110 5,156 5,202 5,247 5,292 5,335

3.10.5. Determinación de la proyección de ventas

Distrito DEMANDA 2020 DEMANDA 2021 DEMANDA 2022 DEMANDA 2023 DEMANDA 2024 DEMANDA 2025 DEMANDA 2026 DEMANDA 2027 DEMANDA 2028 DEMANDA 2029
MERCADO OBJETIVO 3,513 3,903 4,299 4,701 5,110 5,156 5,202 5,247 5,292 5,335
DEMANDA MENSUAL 527 702 929 1,219 1,589 1,925 2,330 2,820 3,413 4,129
(Escenario conservador 15%) 15.00% 18.00% 21.60% 25.92% 31.10% 37.32% 44.79% 53.75% 64.50% 77.40%
crecimimiento de ventas 20% 20%
FRECUENCIA DE COMPRA
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
(12UNID/AÑO)
DEMANDA ANUAL 6,324 8,430 11,142 14,623 19,072 23,095 27,960 33,843 40,956 49,553

CAPÍTULO IV: PLAN DE OPERACIONES

4.1. Análisis del Macro y Micro Entorno de Operaciones

4.1.1 Macroentorno
[Link]. Político Legal

LEY Nº 23407: Ley General de Industrias

47
Artículo 21.- La información sobre las características de los productos
industriales que consigne en los envases u otros medios de identificación de
los mismos, así como la que se proporcione en la publicidad de ellos, se
ajustarán rigurosamente a las características con las cuales han sido inscritos
en el Registros de Productos Industriales Nacionales.

Artículo 23.- La política arancelaria regula la competencia de los insumos y

productos foráneos, con el objeto de promover el desarrollo de la industria
nacional.

Artículo 47.- La producción de la industria nacional se adecuará a los

requerimientos de la defensa nacional, de conformidad con la ley y los
reglamentos pertinentes.

Al ser una empresa manufacturera nos regiremos a la Ley Nº 28611: LEY

GENERAL DEL AMBIENTE - TÍTULO II DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL - CAPÍTULO 4 / EMPRESA Y AMBIENTE, donde se tendrá en
cuenta que:

- Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes,

descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el
ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus
actividades.
- El Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas
de gestión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus
operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus
niveles de desempeño ambiental.
- Las medidas de producción limpia que puede adoptar el titular de
operaciones incluyen, según sean aplicables, control de inventarios y del
flujo de materias primas e insumos, así como la sustitución de éstos; la
revisión, mantenimiento y sustitución de equipos y la tecnología
aplicada; el control o sustitución de combustibles y otras fuentes
energéticas; la reingeniería de procesos, métodos y prácticas de
producción; y la reestructuración o rediseño de los bienes y servicios
que brinda, entre otras.
- El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas,
prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa,
entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al
establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de
relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio
titular de operaciones.
- El Estado promueve la adopción de normas técnicas nacionales para
estandarizar los procesos de producción y las características técnicas de
los bienes y servicios que se ofrecen en el país o se exportan,
propiciando la gestión de su calidad.

48
 - La prevención de riesgos y daños ambientales en los procesos de su
producción o prestación, así como prácticas de etiquetado, que
salvaguarden los derechos del consumidor a conocer la información
relativa a la salud, el ambiente y a los recursos naturales.
El Estado, a través de acciones educativas de difusión y asesoría,
promueve el consumo racional y sostenible, de forma tal que se
incentive el aprovechamiento de recursos naturales, la producción de
bienes, la prestación de servicios y el ejercicio del comercio en
condiciones ambientales adecuadas.
Respecto a la Ley 29783 y su reglamento el DS-005-2012. Durante todo el
proceso productivo se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

 Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la
organización.
 Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es departamento o
área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados
con la seguridad y salud en el trabajo.
 Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para
asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
 Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos
los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a
fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en la organización en forma eficiente.
 Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y
los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud
en el trabajo.
 Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el
sistema de monitoreo de su cumplimiento.
 Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena
participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución
de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas
responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo, puedan cumplir los planes y programas preventivos
establecidos.
 Por los apartados legales mencionados, aseguramos que el ámbito legal
influye categóricamente en la parte operacional de la empresa.

La Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, la cual establece

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su
conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria

49
y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la
persona humana.

- La reducción al mínimo de los residuos.

- El aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente
racional de los residuos.
- La promoción por la eliminación y la disposición ecológicamente racional
de los residuos.
- La ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de la gerencia
de los residuos.
El factor político afecta positivamente al negocio ya que, al presentar un
producto elaborado en base a insumos naturales oriundos del país, se busca
cumplir con la normativa, aparte del apoyo en el financiamiento a las pequeñas
y mediana empresas, respeto por brindar un producto con información del
producto, por una producción con cero riesgos y la producción del producto de
forma estándar y responsable del medio ambiente, leyes que influyen
categóricamente en la parte operacional de la empresa.

[Link]. Económico

En el último Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas

(IAPM) emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas emitido el 25-Abril del
presente año, mantiene la proyección de crecimiento en 4.2% para el 2019.

 Producto Bruto Interno

PBI del Perú se mantendrá a lo largo del 2019

La economía peruana cerraría el 2019 con un crecimiento de 4.2% estimado

por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva (BCR). Esta
aceleración se debe al incremento de la inversión minera por lo grandes
proyectos que iniciaron en 2018 (Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de
Toromocho). Sumado a ello, la inversión pública crecerá 4.5% por la
continuidad de los proyectos de gran escala como la Reconstrucción, los
Juegos Panamericanos y la modernización de la Refinería de Talara; además
de las medidas implementadas para fortalecer la inversión pública de los
nuevos gobiernos subnacionales como el incremento del presupuesto.

En este contexto de mayores inversiones, el empleo e ingresos de las familias

se mantienen dinámicos, y permitirán que el consumo privado alcance una tasa
de crecimiento de 3.8%. La evolución positiva del consumo privado se viene
reflejando en un crecimiento robusto de indicadores como el crédito del
consumo (en marzo de 2019 creció 13.5%, mayor al 13.1% del cierre de 2018)

50
y las importaciones de bienes de consumo no duradero (que aumentaron
10,1% en términos reales en el primer bimestre, una de las tasas más altas
desde marzo de 2018). Asimismo, los indicadores asociados al empleo
muestran resultados favorables, tales como contribuciones a EsSalud (4,3% en
el 1T-2019, la tasa más alta desde el 3T-2018) e impuesto a la renta de quinta
categoría (8,1% en el 1T-2019, la tasa más alta desde el 3T-2018), que
acumulan siete trimestres de crecimiento consecutivo.

Para el periodo 2020-2022, se mantiene la proyección de crecimiento promedio

del PBI en 4,8%, impulsado por la demanda interna, en un contexto donde el
Gobierno viene trabajando activamente en un conjunto de medidas de política
económica orientadas a mejorar el crecimiento potencial de la economía, sin
descuidar la sostenibilidad fiscal. Particularmente, hay un mayor impulso a la
competitividad y productividad, que permitirá desarrollar nuevos motores de
crecimiento que incrementen la frontera de posibilidades de producción de la
economía peruana.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Informe de Actualización de

Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022

RIESGOS

Existen riesgos externos que pueden incidir en la evolución de la economía

internacional y por ende al país.

a) Proteccionismo comercial. Las tensiones comerciales entre EE. UU. y

China se intensificaron en el 3 Trimestre del 2018, pero disminuyeron a
finales de año a través de una tregua comercial. Para luego generar una
nueva tensión económica en el 1er trimestre del 2019. Esto genera un

51
 nivel de incertidumbre de si se llegarán a una solución. Un agravamiento
de este escenario podría afectar las perspectivas de nuestros socios
comerciales y el precio de metales industriales como el cobre y el zinc.
Según el FMI, en un escenario de guerra comercial (es decir, de
incremento de los aranceles a nivel generalizado en las principales
economías del mundo), el nivel del PBI global se reduciría en 0,8% en
2019 y 0,6% en promedio para el periodo 2020-2022.
b) Eventos políticos en los países miembros del G20. Recientemente ,
las decisiones políticas de los gobiernos de estos países han cobrado
una elevada importancia en relación al entorno económico. Algunos
ejemplos son: (i) la posibilidad de un Brexit sin acuerdo (según
Bloomberg, esto reduciría el nivel del PBI global en 0,1%); (ii) las
tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo en EE. UU. (que a
inicios de año desencadenó en el shutdown más largo de su historia); y
(iii) las señales de populismo en economías como Francia (por las
protestas sociales de fines de 2018), Italia (por la mayor presencia de
partidos políticos separatistas) y México (por las políticas del nuevo
gobierno que afectan las perspectivas de la inversión privada). Un
agravamiento de este escenario podría afectar la confianza de
consumidores e inversionistas a nivel global, lo que a su vez afectaría
las perspectivas de nuestros socios comerciales.
c) Deterioro de las condiciones financieras globales . Luego del
episodio de volatilidad financiera que afectó principalmente a las
economías emergentes en el 2do Semestre del 2018, los precios de los
activos financieros de estas economías se han estabilizado. No
obstante, esta mejora no está acompañada por indicadores económicos
del sector real, por lo que podría no tener fundamentos sólidos. En un
contexto de elevado endeudamiento público y privado, un nuevo
escenario de volatilidad financiera como el observado en el 2do
semestre del 2018 podría ocasionar una nueva salida de capitales y un
contagio de estrés financiero en el bloque emergente, lo que afectaría
significativamente las perspectivas económicas globales.
d) Desaceleración brusca de China (hard landing) . En los últimos
trimestres de 2018, China mostró signos de desaceleración, que son
reflejo del menor dinamismo de su economía. Este deterioro se
intensificó ante las medidas arancelarias de EE. UU., por lo cual el
gobierno chino ha implementado medidas fiscales y monetarias
orientadas a mitigar una desaceleración más rápida. No obstante, estas
medidas implican el retraso en la ejecución de las reformas estructurales
necesarias para controlar la vulnerabilidad del sistema financiero. En
este contexto, el alto nivel de endeudamiento corporativo y de los
gobiernos locales podría desencadenar un escenario de estrés
financiero, lo cual puede ralentizar bruscamente la actividad económica.

52
 Esto afectaría las perspectivas de nuestros socios comerciales y de los
términos de intercambio.

 PBI sectorial

Sectores no primarios son los más dinámicos en el 2019 y será impulsado por
minería e hidrocarburos, que se aceleraría 3.1% por el inicio de la producción
de nuevas minas y una mayor producción de hidrocarburos.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, explicó que esta aceleración

del crecimiento económico está asociada a la consolidación de la inversión
privada como uno de los principales motores de crecimiento de la economía, la
cual crecerá 7,6% en 2019 (la tasa más alta desde 2012), debido al mayor
impulso de la inversión minera. A esto se suma la inversión pública que crecerá
4,5% en 2019, similar a lo previsto en el MMM 2019-2022, ante la continuidad
de grandes proyectos públicos y medidas implementadas para fortalecer la
inversión pública de los nuevos gobiernos subnacionales.

“La evolución esperada de la actividad económica para 2019 reafirma el

compromiso del Gobierno con la consolidación del crecimiento económico en el
corto, mediano y largo plazo, el cual estará sustentado, principalmente, por el
fortalecimiento de la demanda interna y medidas de política económica
orientadas a mejorar la competitividad y productividad del país, acompañado de
un manejo responsable de las finanzas públicas. Todo ello, con la finalidad de
continuar reduciendo la pobreza y mejorar el bienestar de la ciudanía”, explicó
el ministro Oliva.

53
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Informe de Actualización de
Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022

 Tasa de Interés de Referencia

El Directorio del BCRP ha mantenido la tasa de interés de referencia en 2,75

por ciento desde marzo de 2018, lo que es compatible con una política
monetaria expansiva (tasa real de 0,35 por ciento), en un contexto de inflación
de alrededor de 2,0 por ciento desde noviembre y de una brecha del producto
negativa que se proyecta continuará cerrándose gradualmente en el horizonte
de proyección.
La inflación interanual pasó de 2,2 por ciento en noviembre de 2018 a 2,0 por
ciento en febrero de 2019, ubicándose en el punto medio del rango meta. Las
expectativas de inflación, que desde marzo de 2017 se mantienen dentro del
rango meta, se ubicaron en 2,4 por ciento en febrero y se estima que
disminuirán gradualmente hacia 2,0 por ciento en el horizonte de proyección.

 Tipo de cambio

Hace unos días el Banco Central de Reserva señaló que el sol acumula una
apreciación de 3.6% frente al mismo período en 2018 y hoy el dólar está en S/
3.36.

El tipo de cambio finalizaría este año en S/ 3.37 por dólar estadounidense y el

2020 en 3.34 por USD, estimaron los analistas de FocusEconomics en su
informe LatinFocus Consensus Forecast de enero.

En su reporte de diciembre, los analistas habían pronosticado que la moneda

peruana (PEN) cerraría el 2019 y 2020 en S/ 3.35 y S/ 3.33 por USD,
respectivamente.

54
“El 11 de enero, el PEN terminó el día en 3.35 por USD, aumentando un 0.4%
respecto al mismo día de diciembre. El PEN ganó algo de terreno en medio de
ventas en dólares estadounidenses de bancos locales e inversionistas
extranjeros a medida que las tensiones comerciales mundiales disminuyeron
debido al progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y
China. Tasas de interés más altas y un sólido sector externo deberían sostener
el PEN este año”, señaló el reporte.

 Riesgo País

Perú, con 1.23 puntos porcentuales, reportó el riesgo país más bajo de la
región, según el banco de inversión JP Morgan, dando una mayor tranquilidad
a las inversiones privadas, que serán los que generarán mayor crecimiento de
la economía del país.

Este indicador determina la capacidad de un determinado país de cumplir con

sus obligaciones financieras, y el riesgo político implícito, y de acuerdo con ello
obtiene una calificación crediticia internacional. Las principales consecuencias
de un alto nivel del riesgo país son una merma de las inversiones extranjeras y
el crecimiento económico.

Decisión

Para los inversionistas este índice es una orientación, pues implica el precio
por arriesgarse a hacer negocios en determinado país.

Cuanto mayor es el riesgo menos proyectos de inversión son capaces de

obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados y cuanto menor sea
este índice el país se hace más atractivo para los inversionistas.

El indicador se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de

los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del tesoro de
Estados Unidos.

En resumen, el factor económico es positivo para nuestro producto.

[Link]. Tecnológico
Michael Steiert, vicepresidente de SAP analitycs de SAP Latinoamérica Región
Sur señala que las empresas deben volver a diseñar las operaciones en torno a
las redes de innovación digital a gran escala, "convirtiéndose de hecho en una
nueva especie corporativa".

En este mismo año y conforme la brecha entre las máquinas y los humanos se
ha ido acortando, un amplio debate sobre la Inteligencia Artificial tomó lugar
entre los principales protagonistas de la transformación tecnológica.

"La tecnología año con año nos sorprende, y debemos de estar preparados
para adaptarla a nuestro negocio", concluye Michael Steiert.
55
Las tendencias a nivel mundial son:

1. Para el año 2021, al menos el 50% del PIB mundial se digitalizará, y el

crecimiento estará impulsado por ofertas, operaciones y relaciones mejoradas
digitalmente. Para el año 2020, los inversores utilizarán las métricas de
plataforma/ecosistema, valor de los datos y compromiso del cliente como
factores de valoración para todas las empresas.

2. Para 2020, el 60% de todas las empresas habrá articulado por completo una
estrategia de transformación digital para toda la organización, y estará en el
proceso de implementar esa estrategia como el nuevo núcleo de TI para
competir en la economía digital.

3. Para 2019, el 40 por ciento de las iniciativas de transformación digital

utilizarán los servicios de IA; para el año 2021, el 75 por ciento de las
aplicaciones empresariales comerciales usarán AI; más del 90 por ciento de los
consumidores interactuarán con bots de soporte al cliente, y más del 50% de
los nuevos robots industriales aprovecharán la inteligencia artificial.

4. Para el año 2021, las aplicaciones empresariales se desplazarán hacia

arquitecturas hiper ágiles, con el 80% del desarrollo de aplicaciones en
plataformas en la nube utilizando microservicios y funciones, y más del 95% de
los nuevos microservicios implementados en contenedores.

5. Para 2020, las interfaces humano-digitales (HD) se diversificarán, ya que el

25% de los técnicos de campo y más del 25% de los informadores usarán AR;
casi el 50% de las nuevas aplicaciones móviles usarán la voz como interfaz
primaria, y el 50% las empresas Global 2000 orientadas al consumidor usarán
sensores biométricos para personalizar las experiencias.

6. Para el año 2021, al menos el 25% de las empresas de Global 2000 utilizará
los servicios de blockchain como base para la confianza digital a escala.

7. Para 2020, el 90% de las grandes empresas generará ingresos a partir de

datos como servicio, vendiendo datos brutos, métricas derivadas, ideas y
recomendaciones, en comparación con casi el 50% de lo que se hizo en 2017.

8. Para 2021, más de la mitad de las empresas Global 2000 verán un promedio
de un tercio de sus interacciones de servicios digitales a través de sus
ecosistemas de API abiertos, amplificando su alcance digital mucho más allá
de las interacciones propias del cliente.

Basados en un estudio de El Instituto de Futuro

9. La Inteligencia Artificial realizará funciones de razonamiento y pensamiento a

gran velocidad.

56
10. A partir de 2018, daremos pasos gigantescos para incorporar la inteligencia
casi instantánea en ciudades, organizaciones, hogares y vehículos mejorados
con IoT. Con la disminución en los costos de la potencia de procesamiento y un
nodo conectado que pronto podría llegar a los cero dólares, pronto tendremos
100,000 millones de dispositivos conectados, y luego un billón.

11. Lentes y audífonos de realidad aumentada. No pasará mucho tiempo hasta

que las líneas entre la realidad “real” y la realidad aumentada comiencen a
difuminarse. La viabilidad comercial de la RA ya es evidente.

Por ejemplo, equipos de trabajadores de la construcción, arquitectos e

ingenieros están utilizando lentes y audífonos de RA para visualizar nuevas
construcciones, coordinar esfuerzos basados en una visión única de un
desarrollo, y capacitar a los trabajadores en el trabajo cuando un técnico no
puede estar en el sitio ese día.

12. Reclutamiento de personal será con apoyo de RV e IA para evitar “sesgos”.

Durante la próxima década, las tecnologías emergentes como la RV, IA,
ayudarán a las personas a encontrar y actuar sobre la información sin la
interferencia de las emociones o los prejuicios externos, al tiempo que los
faculta para ejercer el juicio humano cuando corresponda.

En el corto plazo, veremos que la IA se aplica a los procedimientos de

contratación y promoción para detectar prejuicios conscientes e inconscientes.
Mientras tanto, la RV se utilizará cada vez más como una herramienta de
entrevista para garantizar que las oportunidades se otorguen solo por mérito,
por ejemplo, al enmascarar la verdadera identidad de un posible empleado con
un avatar. Al usar tecnologías emergentes para estos fines, el ‘control de
sesgo’ podría convertirse algún día en una herramienta de rutina, como el
‘corrector ortográfico’, pero con beneficios para toda la sociedad.

13. Veremos un número cada vez mayor de jugadores sentados detrás de

pantallas o usando audífonos de RV para competir en un universo generado
por computación de alta definición. A medida que cientos de millones de
jugadores y televidentes se sintonicen, los deportes electrónicos entrarán en la
vía principal. El fenómeno ‘e-sports’ apunta a una tendencia más amplia. Es
decir, incluso actividades humanas tan normales como el deporte se han
digitalizado.

Esto en líneas generales se indica que el Perú tendrá una inversión

cuantificable destinada como inversión en innovación y tecnología, pero no
representa una proyección positiva relativamente clara en cuanto a la
innovación, lo cual el factor tecnológico no genera ningún efecto relevante
para el negocio.

57
[Link]. Ecológico
LEY GENERAL DEL AMBIENTE - LEY N° 28611

LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - LEY N°

28245

REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL-DECRETO SUPREMO Nº 008 - 2005 - PCM

LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL

AMBIENTE-DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Actualmente existen regulaciones que debemos tomar en cuenta al momento

de iniciar nuestro negocio. Podemos notar que estas regulaciones se han
puesto en marcha y se están ejecutando en este año. Entre las más
importantes está la reducción en el uso de bolsas plásticas, sorbetes de
plásticos y todo lo relacionado a este tipo de material.

Las empresas han comenzado a tomar consciencia del efecto que tienen sus
procesos, pero este cambio les va a tomar tiempo en muchos casos
(dependiendo del tipo de industria) y estarán desarrollando nuevos procesos
que les permita regularse a las normas ambientales establecidas por el
gobierno.

En nuestro caso, vamos a usar un empaque bilaminado de aluminio que nos

permite mantener la frescura de nuestro producto por mayor tiempo, pero nos
veremos obligados a cambiar este tipo de empaque en el tiempo, para poder
ser parte de las mejoras ecológicas y medio-ambientales exigidas. Por lo que
este factor nos impacta negativamente.

4.1.2. Microentorno
[Link]. Proveedores
En la actualidad hay una tendencia a mejorar la calidad de vida y salud en el
mundo, y esto no es ajeno en el Perú. Lo cual nos da una ventaja competitiva
ya que nuestro producto es 100% natural y dado que sus insumos son de gran
apreciación a nivel mundial debemos de cumplir con la exigencia que se
espera.

Para poder realizar la producción necesitamos: Maquinarias, empaque de

aluminio y semillas.

Para nuestro caso, los equipos y máquinas a usar son de fácil acceso y se
pueden encontrar en el país, así como en el extranjero.

Tenemos importadores de la maquinaria mencionada como:

 Maquindu - Maquinaria Industrial S.A.C.

58
  AALINAT - Maquinaria agroindustrial

Y también proveedores internacionales, en donde podemos encontrar toda una

base de proveedores en [Link] de origen asiático.

Para nuestro suplemento nutricional necesitamos principalmente las semillas:

Kiwicha, Sacha Inchi, Quinua, Chía y Cañihua

Los granos andinos tienen significativa relevancia social ya que son

cosechados por más de 143 mil productores a nivel nacional según
estimaciones de la ENA 2017 (se ubica en el puesto 14 en el ranking según
cantidad de productores), y en términos de superficie cosechada, los granos
andinos representan el 0.9% de la superficie cosechada nacional (ubicado en el
puesto 22 en el ranking de cultivos en base a superficie cosechada).

Tenemos una amplia variedad de proveedores nacionales:

 Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de la Unión - APCO

 Asociación de Productores Ecológicos – APROECO
 Asociación de Productores, Procesadores y Comercializadores
Ecológicos del Valle del Mantaro
 Asociación de Productores Agropecuarios Orgánicos Khapia

Para nuestro empaque tenemos varios proveedores que nos pueden abastecer
de este insumo:

 Polienvases Group
 Envolturas Peru
 Envases y Envolturas

En resumen, para el factor de proveedores lo tomaremos como positivo dado

que, al tener una gran variedad de opciones, les genera un poder bajo de
negociación, otorgándonos una clara ventaja en la negociación de cara a la
compra de nuestros insumos y equipos.

[Link]. Clientes
Debido a la creciente concientización del cuidado del medio ambiente que se
está fomentando en las personas, y adicional a eso, la cultura medioambiental
de las personas del sector socioeconómico A/B, nuestro producto tendrá una
gran aceptación por parte de los clientes debido al cambio cultural mundial que
nos exige a cuidarnos y alimentarnos mejor lo cual garantiza la demanda de
nuestro producto, que a su vez, nos ayudará a obtener liquidez para llevar a
cabo todas las partes del proceso productivo.

Con lo anteriormente mencionado, podemos concluir que el factor clientes

influye de manera positiva al negocio, dado que esta tendencia mundial

59
influye en gran medida en la conciencia de las personas y su salud. Por ello
nuestro producto sería bien aceptado por nuestros clientes.

[Link]. Distribución
Será el propio empresario el que actúe como comercial de ventas distribuyendo
información de su servicio y producto entre sus clientes potenciales (comercios,
supermercados, tiendas, etc.), será una distribución y venta directa entre la
empresa y el cliente, es decir, sin intermediarios, respecto a los
supermercados, y también tendremos como intermediarios los medios
electrónicos (página web)

[Link]. Productos Sustitutos

En el mercado actual se puede apreciar los distintos tipos de productos
sustitutos que se tiene como:

 Suplementos en base de suero de leche

 Suplementos vitamínicos en cápsulas
 Bebidas alimenticias reforzadas con proteínas, como en yogurts.

Este es un factor negativo para el negocio ya que existe mucha variedad de

productos que puedan reemplazar en el uso de cliente.

4.1.3. Cadena de Valor

[Link]. Logística de Entrada
Nos basaremos en 4 procesos fundamentales que son:

- Recepción: contar con un sistema informático que nos permita gestionar

los ingresos de mercancía así como el seguimiento de los lotes
ingresados, nos permitirá asegurar la calidad del producto, ya que
estamos manipulando insumos naturales que se degradan con el tiempo
y/o se pueden ver afectos al clima y/o forma de almacenamiento.
- Ubicación: dada la composición y formulación necesitamos determinar la
ubicación de cada material en el almacén para optimizar los trayectos
mediante cuanta es la rotación tenga el producto y/o insumo.
- Aumentar el valor: La gestión del stock en tiempo real así como la
gestión por lotes son tareas que aumentan valor en el proceso de
almacenamiento. Ya que la calidad del producto puede verse
comprometida por un error en el seguimiento de los tiempos de rotación
de los insumos naturales.
- Salida: responsabilidad de dar correcta salida hacia el siguiente paso de
la cadena de suministro. También debemos tener en cuenta que una vez
la mercancía salga de nuestras manos no debemos perder el control
sobre ella. Para ello necesitaremos poder ver la trazabilidad de los
envíos. Y, a ser posible, integrarla con nuestros propios sistemas.

60
[Link]. Logística de Salida
Los procesos y las actividades considerados como propios de esta área para
ilustrar la interdependencia de la que hablamos:

- Almacenamiento de productos terminado y gestión de stocks: Los

tiempos de almacenamiento deben ser los más cortos posibles. Por lo
que debemos optimizar la gestión de despacho priorizando la salida de
los lotes que se hayan fabricado antes.
- Lo mismo podemos afirmar de la expedición, para la que contar con una
adecuada rotación de los productos almacenados.
- La distribución y la logística inversa, dependen no solo de una correcta
gestión y ejecución de la expedición de las mercancías, o de una
adecuada planificación de las rutas (entre otros aspectos); la distribución
y el retorno o la devolución de mercancías permite establecer un
contacto directo con el cliente, por lo que su importancia estratégica es
clave.
[Link]. Producción
El proceso de fabricación de nuestro suplemento nutricional incluye un proceso
de lavado previo y de secado de las semillas que nos permiten limpiarla de las
impurezas que pudieran haber quedado, así como de las saponinas
(sustancias ligeramente tóxicas cuando se consumen en exceso) que tienen
algunas de ellas. Con este proceso logramos mejorar la calidad de la harina de
semillas y potenciamos el sabor que obtendremos en nuestro producto final.
Para luego pasar por la molienda y mezclado. Y finalmente su envasado en
nuestro empaque bilaminados de aluminio que nos garantizará una mejor
preservación en el tiempo, manteniendo nuestro producto fresco y saludable
por más tiempo.

En cada etapa se realizarán pruebas de calidad que nos permita controlar que
el proceso se realiza conforme a lo planificado y que el resultado sea el óptimo
deseado para nuestros clientes.

4.2. Análisis de Situación y Diagnóstico de Operaciones

4.2.1. Fortalezas y Debilidades
[Link]. Fortalezas

 Bajo Costo respecto a los productos importados

 Producto 100% Natural
 Control y Gestión de Stock en tiempo real
 Localización de planta estratégica
 Alta capacidad de producción

61
[Link]. Debilidades

 No se puede mantener un stock del producto por más de 6

meses.
 Capacidad de almacenamiento bajo
 Alto costo por condiciones de almacenamiento

4.2.2. Oportunidades y Amenazas

[Link]. Oportunidades

 Tendencia mundial sobre la salud.

 Genera dinamismo económico entre los productores.
 Productos naturales que se encuentran en gran parte del
país

[Link]. Amenazas

 Fenómenos Naturales
 Variedad de Productos Sustitutos
 Alta Competencia Potencial
 Falta de regulaciones en la Agroindustria.

4.3. Direccionamiento de Operaciones

4.3.1. Visión

“Ser la empresa líder en ofrecer un producto de calidad en base a insumos

100% naturales oriundos del país, que benefician a la salud y mejora la
nutrición en el país”.

4.4. Objetivos de Operaciones

 Disminuir número de productos no conformes en un 10% para los
próximos 5 años.
 Disminuir la merma en un 15% para los próximos 5 años.
 Reducir las demoras de entrega en un 80% para los próximos 5
años.

62
4.5. Estrategias de Operaciones
4.5.1. Diseño del producto
El producto es un suplemento alimenticio concentrado en semillas naturales
oriundas de nuestro país tales como Quinua, Kiwicha, Cañihua, Chia, Sacha
Inchi. La introducción de estos derivados de granos andinos, acorde a la
estrategia de diferenciación expuesta en el capítulo anterior, permite la adición
de beneficios únicos para el consumidor. Se manejará una oferta variada, con
una presentación en polvo de 1 Kg.

4.5.2. Capacidad
En este capítulo determinaremos la capacidad máxima, utilizada e instalada
con la información de la moledora, de la mano de obra y del horario de trabajo
en relación al programa de producción para los próximos tres años que consta
desde 2019 al 2021.

[Link]. Capacidad Máxima

La capacidad máxima de producción de la empresa NATURAL POWER SAC,

máximo nivel que podemos producir, trabajaríamos las 24 horas diarias al 100%.
a) Criterios
Para llegar a la capacidad máxima de la empresa NATURAL POWER
SAC, en la producción del suplemento alimenticio se trabajaría 365 días
al año y las 24 horas al día.

b) Cálculos

Capacidad Máxima NATURAL POWER

Capacidad instalada de la Horas
Kg/hora Kg/día
máquina diarias
Escarificadora 150 24 3600

Faja Transportadora 150 24 3600

Horno Lineal 150 24 3600

Molino 150 24 3600

Mezcladora 150 24 3600

Prensa 150 24 3600

Envasadora-Dosificadora 150 24 3600

Selladora 150 24 3600

63
[Link]. Capacidad Utilizada

La capacidad utilizada de la empresa NATURAL POWER SAC, está en

relación a nuestro mercado objetivo, la cual se encuentra detallada en nuestro
plan de ventas.

a) Criterios
Para calcular la capacidad utilizada de la empresa NATURAL POWER
SAC tomamos las horas máquinas para la producción de lotes diarios
para cumplir con nuestra programación de producción diaria tomando en
cuenta el horario y las horas trabajadas por día considerando los factores
internos y externos de la infraestructura, equipos, procesos.
b) Cálculos

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Escarificadora 2020 2021 2022
Programa de producción anual 16884 19668 22744
Kg Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Faja Transportadora 2019 2020 2021
Programa de producción 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Horno Lineal 2019 2020 2021
Programa de producción 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Molino 2019 2020 2021
Programa de producción 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

64
 Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC
Mezcladora 2019 2020 2021
Programa de producción anual 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Prensa 2019 2020 2021
Programa de producción 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Envasadora-Dosificadora 2019 2020 2021
Programa de producción 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

Capacidad Utilizada de NATURAL POWER SAC

Selladora 2019 2020 2021
Programa de producción 16884 19668 22744
Lotes Mensuales 1407 1639 1896
Diario Kg - 24 días 59 69 79
Hora (Kg por hora) 7 8 10

[Link]. Capacidad Instalada

NATURAL POWER SAC adquirirá una mezcladora y molino, siendo las

máquinas principales. La cual para hallar nuestra capacidad instalada
calculamos en base la extrusora de plástico, la cual puede producir 1 Kg por
hora, nuestro lote está conformado por 1000 bolsas (millar).

a) Criterios
Para calcular la capacidad instalada de nuestra principal máquina del
proceso, la mezcladora para la fabricación del suplemento alimenticio a
base de semillas naturales oriundas, se ha determinado que la planta
trabajará en un solo turno de 8 horas diarias y 24 días al mes,
considerando sólo lunes a sábado.
Para el porcentaje de utilización, realizamos el cálculo en base a las 3
máquinas que tendremos de cada tipo.

65
 b) Cálculos

Capacidad Máxima NATURAL POWER

Capacidad instalada de la Horas
Kg/hora Kg/día
máquina diarias
Escarificadora 150 24 3600

Faja Transportadora 150 24 3600

Horno Lineal 150 24 3600

Molino 150 24 3600

Mezcladora 150 24 3600

Prensa 150 24 3600

Envasadora-Dosificadora 150 24 3600

Selladora 150 24 3600

c) Porcentaje de utilización de la capacidad instalada

Porcentaje de capacidad instalada

Producción Anual Lotes 2019 2020 2021
Capacidad Utilizada 16884 19668 22744
Capacidad Instalada 28140 28140 28140
Capacidad Máxima 39396 39396 39396
% de Capacidad
60% 70% 80%
Instalada
% de Capacidad
40% 30% 20%
Ociosa

4.5.3. Localización de Planta

La empresa NATURALPOWER SAC estará localizada en Lima, como se puede

apreciar en las imágenes del Anexo de las ubicaciones de los proveedores, se
tomará en cuenta 4 distritos a ser evaluados por la cercanía que se encuentran
a la mayor cantidad de locales, los cuales son:

Distrito 1: San Luis

Distrito 2: La Victoria
Distrito 3: Surquillo
Distrito 4: Breña

Aplicando el Método de ranking de factores, tomando en cuenta factores

estratégicos que puedan afectar al éxito del negocio.

Factores de 1 2 3 4 5 6 Conte % Pon

66
 Localización o d

1 Cercanía a   1 0 1 0 0 2 12% 12
Proveedores

2 Zonificación Industrial 0   1 1 1 0 3 18% 18

3 Permisos Municipales 1 1   1 1 1 5 29% 29

4 Acceso de 0 0 0   1 0 1 6% 6
Colaboradores

5 Disponibilidad de 1 1 0 0   0 2 12% 12
transporte

6 Cercanía a Clientes 1 1 0 1 1   4 24% 24

TOTA 17 100%
L

Para la evaluación se tomará en cuenta la siguiente calificación:

CALIFICACIÓN
EXCELENTE 10
MUY BUENO 8
BUENO 6
REGULAR 4
DEFICIENTE 2

Las calificaciones se dan de acuerdo a la ubicación donde están situados

nuestros proveedores; sin embargo, se tiene mayor consideración a los
trámites para la licencia de funcionamiento y a la zonificación industrial.

La
San Luis Victoria Surquillo Breña
Factores de Pon Cal Pun Cal Pun Cal Pun Cal Pun
Localización d f. t. f. t. f. t. f. t.
Cercanía a
1 12
Proveedores 6 72 8 96 8 96 4 48
2 Zonificación Industrial 18 10 180 8 144 10 180 6 108
3 Permisos Municipales 29 8 232 6 174 6 174 8 232
Acceso de
4 6
Colaboradores 8 48 8 48 6 36 8 48
Disponibilidad de
5 12
transporte 6 72 6 72 8 96 8 96
6 Cercanía a Clientes 24 8 192 10 240 8 192 6 144
TOTAL 100 796 774 774 676

67
El resultado obtenido es que la ubicación estratégica para la localización de
planta es en San Luis.

4.5.4 Homologación de Proveedores

Los aspectos a ser desarrollados en la evaluación varían según los siguientes

criterios desarrollados:

Situación Financiera y Obligaciones Legales

Información relevante sobre estados financieros, endeudamiento financiero,

cuentas por cobrar y pagar, proveedores, clientes, contratos, sucursales,
productos y servicios suministrados, etc.

Gestión Operativa

Organización, Constitución, organigrama, información sobre locales propios y/o

alquilados, maquinarias y equipos, almacenes, existencias, equipamiento de
cómputo, software, mantenimiento, etc.

Gestión de la Calidad

Estandarización de Procesos principales de acuerdo a la norma ISO 9001.

Gestión Comercial

Acuerdos comerciales, licitaciones, clientes, procedimientos de postventa,

reclamos y garantías; trazabilidad, políticas de precios, etc. Estandarización de
Procesos principales de acuerdo a la norma ISO 9001.

Gestión Ambiental

Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Normas y Procedimientos

ambientales, manuales, registros.

La asignación de valores para la calificación de proveedores es:

 Situación Financiera y Obligaciones Legales: 0.15

 Gestión Operativa: 0.2
 Gestión de la Calidad: 0.25
 Gestión Comercial: 0.25
 Gestión Ambiental: 0.15

4.6. Herramientas de Operaciones

4.6.1. Distribución de Planta

Ver Anexos

68
4.6.2. Herramientas de Registro

[Link]. Descripción del Proceso

Recepción de materia prima: Este proceso considera la recepción de
la materia prima a utilizar como Kiwicha, Quinua y esencias naturales.
Las presentaciones son de 20 Kg en los casos de semillas y esencias de
5 Kg , que pasaran a su posterior almacenamiento
Lavado: Las semillas pasan por un proceso de lavado, en donde lo que
se busca es eliminar cualquier componente toxico, la toxicidad se elimina
cuando se vea que espuma salir.
Secado: Se pasa por una faja transportadora a través de un horno lineal
que permita el secado en el menor tiempo, la velocidad y temperatura
deben estar reguladas para que no queme el producto.
Molienda: Luego de esto el material es molido hasta tener la forma de
harina.
Mezclado: Las harinas de las semillas son mezcladas en la proporción
correcta y también con las esencias para brindar un mejor sabor al
producto final.
Empacado: Los paquetes de 100 unidades serán almacenadas en
cajas, la cantidad de paquetes de acuerdo a los requerimientos
solicitados donde la capacidad máxima de será de 30 paquetes.
Control de Calidad: El control de calidad será realizado en los procesos
de lavado, molida y mezclado. En este proceso se revisará si el producto
cumple con los requerimientos del cliente, con las características y
atributos y con los estándares de calidad.
Almacenamiento: Los paquetes serán empaquetados para luego ser
enviados al almacén y su distribución final.

4.6.3. Diagrama de Control

El diagrama de control nos permite estudiar la calidad de características
numéricas. En particular, se obtiene más información sobre las causas que
producen una situación fuera de control. Asimismo, detectan mejor pequeñas
variaciones del proceso.

69
Para realizar el diagrama de control hemos aplicado un muestreo del 5% sobre
nuestra producción total:

4.6.4. Matriz de Riesgo

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de
los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere
del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores.

Para nuestro caso hemos realizado el análisis en base a las máquinas que
manejamos, como extrusora, empaquetadora, selladora e impresora,
identificando los riesgos que se puedan presentar y/o sufrir el operario a cargo
del proceso.

PENDIENTE

4.7. Información de Operaciones

A continuación, se muestra la cantidad de materia prima que se utiliza en la

presenteación

El Resumen de los costos de producción por MP, MOD Y CIF es:

Costo de mp
Desperdicio de materia prima
Pago
CIF
Costo de Prod
Por escenario

4.8. Políticas de seguridad y salud en el trabajo

OBJETIVO GENERAL

Establecer en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo las

disposiciones, normas y acciones que ayuden a mantener las mejores
condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo para las personas que se
encuentran en las instalaciones de NATURAL POWER, a fin de prevenir daños
a la salud, instalaciones, procesos y a la comunidad en las actividades
ejecutadas.

70
NORMATIVA Y GESTIÓN DEL REGLAMENTO

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y salud en el trabajo, Decreto Supremo

N° 005-2012-TR
 Ley N°30222 y Decreto Supremo N° 006-2014-TR
 RM 375-2008 Norma básica de ergonomía.
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 Cumplir con la legislación vigente, así como otros compromisos

aplicables en materia de SST.
 Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales de tal manera que se
puedan reducir y controlar.
 Mejorar continuamente y mantener el SST
 Implementar, cuando se requiera, los controles adecuados, garantizando
la prevención de los accidentes en cada una de sus actividades por lo
cual se proveerá de los recursos necesarios para el SST.
 Difundir la política y crear conciencia en todas las partes interesadas,
que orienten al cumplimiento de los objetivos y metas del SST.
 Garantizar la protección de SST de todos los miembros y terceros
presentes en NATURAL POWER.
 El cumplimiento y conocimiento de esta política es responsabilidad de
todos los que trabajan en la empresa sin distinción jerárquica.

71
4.9. Plan de Acción de Operaciones

72
73
4.10. Control y Seguimiento de Operaciones

74
CAPÍTULO V: PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5.1. Análisis del Macro y Micro Entorno de Administración de Personal

5.1.1. Análisis Externo
[Link]. Análisis del Macro Entorno
a) Político-Legal
 La Inestabilidad política por temas de corrupción en los tres poderes
del estado, falta de institucionalidad de las entidades del estado
impiden el crecimiento de la tasa de inversión.
 Existencia de políticas y programas de apoyo para las MYPES,
como:
El Fondo MIPYME fue creado mediante Ley N° 30230, la cual
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y
permisos para con la promoción y dinamización de la inversión en el
país.
La finalidad de mencionado fondo es fortalecer el desarrollo
productivo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), a
través de la mejora de las condiciones de acceso al financiamiento y
el incremento de sus niveles de productividad.
 Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa:

75
 Sector Agropecuario crece por 20 meses consecutivos
El sector Agropecuario creció en 3.54% por el resultado positivo del
subsector agrícola (2.46%) sustentado en los mayores volúmenes
obtenidos en mango (48.2%), cacao (33.3%), uva (11.4%), alfalfa
(7.8%), plátano (7.8%) y espárrago (5.5%), favorecido por
condiciones climáticas para el desarrollo de estos cultivos.
Según lo expuesto, concluimos que el factor político-legal nos afecta
POSITIVAMENTE, porque existe promoción de la empresa nacional
por parte del estado, con la intención de fortalecer el mercado
laboral.

b) Social
 Población Económicamente Activa del Perú se incrementó de 57% a
62% en últimos 10 años
 La Población Económicamente Activa (PEA) del país alcanzó el 62%
del total censado en octubre de 2017, porcentaje mayor en cinco
puntos porcentuales respecto al 57% del censo de 2007, indicó hoy
el subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
Aníbal Sánchez.
 Las Pymes dan trabajo al 75% de la Población Económicamente
Activa
 Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen un papel
importante en la economía nacional dado que aportan
significativamente al Producto Bruto Interno (PBI) y dan empleo al
75% de la Población Económicamente Activa (PEA), reveló la
Cámara de Comercio de Lima (CCL) durante el "XIII Expo Pyme
2018: ¿Cómo llegar a ser una pyme de clase mundial?, desafíos,
oportunidades y retos”.
 Ministerio de Trabajo fija disposiciones para contratación laboral de
venezolanos en Perú

76
  El Ministerio de Trabajo (Mintra) emitió en julio una resolución que fija
disposiciones para la contratación laboral de venezolanos en
Perú con Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Acta de
Permiso de Trabajo Extraordinario - Provisional.

Concluimos, que nos afecta POSITIVAMENTE pues la PEA ha ido

incrementando en los últimos años, y la incorporación de venezolanos en las
contrataciones laborales, genera un aumento de la oferta laboral lo cual nos
asegura la contratación de personal.

c) Tecnológico
Plataformas como Bumeram, Laborum, Likendim ayudan a tener un contacto
más directo con los empleadores y futuros empleados.

Esto nos afecta Positivamente.

d) Económico

 Tener una tasa de inversión en descenso, tanto pública como privada

por los temas de corrupción desatados en estos últimos años, trae
efectos negativos sobre el crecimiento de la producción y empleo
formal. En este sentido, actividades como la minería y la industria,
muy dependientes de la inversión y reinversión privadas, se ven muy
afectadas.
En el caso de la inversión pública, la corrupción genera una
ineficiencia en la ejecución de las obras públicas que,
posteriormente, representan una nueva carga fiscal para rehacer las
obras mal realizadas. 
 El mercado laboral peruano continúa complicado, tanto para adultos
mayores como para jóvenes que buscan ingresar a la PEA
(población económicamente activa). Prueba de ello son los
resultados que se muestran en la última encuesta de Fundación
Forge Perú por encargo del diario Gestión. El 52% de jóvenes
limeños postula de 2 hasta más de 5 veces a un proceso de
selección antes de conseguir su primer empleo, según el sondeo
realizado en enero a más de 200 ciudadanos entre 18 y 24 años.
 Con respecto a indicadores económicos más duros, cabe destacar
que el riesgo país de Perú cerró la sesión de la última semana en
1.21 puntos porcentuales, bajando seis puntos básicos respecto a la
sesión anterior, según el EMBI+ Perú calculado por el banco de
inversión JP Morgan. Este indicador se mide, principalmente,
respecto al riesgo político y la posibilidad de que un país pueda

77
 incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores
internacionales.
 Remuneración Mínima Vital

La Remuneración Mínima Vital (RMV) fue incrementada en S/80 desde

el pasado 1 de abril de 2018 para las pequeñas, medianas y grandes
empresas. La medida regirá desde el 1 de mayo para las
microempresas.

 Desempleo

Según la OIT: Tasa de desempleo para Perú se mantuvo en 4,5%

durante el 2018

Según lo expuesto, concluimos que nos afecta positivamente, pues la tasa de

desempleo se ha mantenido constante lo que indica que la oferta laboral se
mantiene estable

[Link]. Análisis del Micro Entorno

 (F1) Poder de negociación de los compradores o clientes.
-Personal de Finanzas
-Personal de Marketing (community manager)
-Personal en operaciones
La escasez de personal especializado en áreas estratégicas de una
empresa, obliga a las empresas adaptarse a condiciones especiales para
que el personal perciba un ambiente laboral idóneo donde poder
desarrollarse profesionalmente. En efecto, el factor nos afecta
negativamente, porque se buscaría continuamente herramientas que
incentiven la permanencia del personal y eviten su rotación.
 (F2) Poder de negociación de los proveedores o vendedores.
- Manpower
- Consulting Advisers
- Talento QR
- Target DDI Perú
La poca variedad de empresas reclutadora de personal y la importancia de
las empresas en enfocarse en el Core del negocio para mejorar
constantemente, hace que la responsabilidad de seleccionar el personal se
lleve a cabo por especialistas. Por ello consideramos que el factor nos
afecta negativamente.
 (F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes.
-Prozis
78
 -MyProtein
-AQUISANA
El ingreso de marcas americanas o europeas con un modelo de negocio
vanguardista que ofrezcan un ambiente laboral flexible que tenga afinidad
con las necesidades actuales de los colaboradores, se presenta como un
factor que nos afecta negativamente, la generación Millennials o
Generación Y, actual fuerza laboral, se caracteriza por ser muy exigente
con sus expectativas de trabajo, caracterizándose por ser altamente
rotativa.
 (F4) Amenaza de productos sustitutos.
- Equipos con sistemas inteligentes
- Automatización
La 4ta Revolución Industrial, promete disipar la barrera entre lo físico y
digital. Afectando las condiciones de trabajo actual, factor que
consideramos positivo como empresa, enfocándonos en buscar calidad de
personal antes que cantidad. Se optaría por eliminar puesto con tareas
mecánicas y enfocarnos en buscar profesiones cualificados que tengan un
dominio especializados de las cualidades y funciones que requiera el
puesto.
 (F5) Rivalidad entre los competidores.
Las marcas que se encuentran en el mercado, muestran una inclinación a la
transformación digital, ofreciendo puestos de trabajo que se adapten a las
expectativas actuales de la fuerza laboral.

5.1.2. Análisis Interno

[Link]. Cadena de Valor
Actividad de Apoyo: Administración de Personal
A. RECLUTAMIENTO
El reclutamiento de los colaboradores se hará a través de la
misma gerencia de RRHH y la colaboración de entidades
especializadas en tema de reclutamiento (Ejm: Talento QR). Todo
ello dependiendo del perfil del puesto que se desee reclutar.
B. SELECCIÓN
Especificaciones y descripción del cargo. Integrar a los procesos
de selección aspectos como conocimientos básicos en gestión
financiera para profesionales nuevos de mandos medios y
superiores que permitan transmitir dichos conocimientos a sus
compañeros o subordinados en el puesto de trabajo o en talleres

79
 de capacitación internos promovidos por la empresa, donde la
empresa ahorra costos en formación.

Requisitos y criterios de selección del personal de

NaturalPower SAC:

o Estratégicos: Visión del negocio, gestión del tiempo, y

capacidad de análisis e innovación. Capacidad de ponerse
en la situación del gerente.
o Ejecutivos: Trabajo en equipo, comunicación y capacidad
para relacionarse.
o Liderazgo. Responsabilidad: capacidad de influir;
desarrollo de personas y espíritu de servicio; respeto;
humildad y autocrítica. Realizar una gestión de cambio, ser
motivador e integrador.
o Experiencia y conocimiento técnico. Conocimiento en las
áreas de diseño de negocios y marketing, procesos,
tecnología y personas.
o Capacidad de enseñar. Ser personas con cualidades de
profesor, maestros que puedan brindar conocimientos de
manera didáctica.

Técnicas de Selección
Análisis de CV, referencias, entrevista, periodo de pruebas. En las
primeras etapas nos apoyaremos con servicios externos de RR.
HH.

C. PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Consistirá en un acompañamiento y capacitación planificados por
parte del jefe inmediato. Cuando se cree la Gerencia de RR. HH.,
el responsable de la inducción apoyará algunas tareas en esta
área.
D. CAPACITACIÓN (DESARROLLO DEL PERSONAL)
Actividades de formación y entrenamiento del profesional,
diseñadas a partir de un proceso de seguimiento y evaluación
previo de su desempeño y de sus áreas de mejora, y también
teniendo en cuenta la orientación estratégica de la empresa.
o Conocimientos: busca mejorar el conocimiento, a través de
diferentes medios, como bases internas, cursos externos y
capacitaciones internas con los propios consultores,
quienes formarán en el mismo lugar de trabajo,

80
 desarrollarán cursos programados y aportarán sus ideas y
experiencia en las diversas reuniones de trabajo.
o Desarrollo de competencias: mejorar las habilidades y
destrezas, a través de la capacitación, la práctica y el
coaching

E. DESARROLLO
Orientado al cambio y a la potenciación de los conocimientos,
habilidades y actitudes del profesional

F. PROMOCIÓN
El mismo proceso de seguimiento y evaluación, incorporando
otras variables de análisis, define otro tipo de actividades
administradas desde el departamento de recursos humanos (que
no siempre toma la decisión)
o Compensación
Pago total: pago por mes + bono por desempeño + reparto de
utilidades + beneficios (seguros, alimentación, movilidad).

G. DESVINCULACIÓN
Motivos:  Jubilación o por cambio de alternativa profesional

El proceso lleva asociada una serie de acciones, y no todas son administrativas

directamente desde recursos humanos, sino también por los gerentes de las
diferentes áreas de la empresa. Definimos que dichas actividades lo
desarrollarán la propia empresa.
Se considera la actividad de la Administración de Personal como una actividad
de apoyo, la cual brindara soporte para que se puedan desarrollar las
actividades críticas del negocio.

5.2. Análisis de Situación y Diagnóstico de Administración de Personal

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Excelente clima laboral.  Cultura organizacional

 Equipos de en formación

81
 reclutamiento y  Poco desarrollo en
selección calificado. temas de gestión de la
 Capacitaciones calidad para el personal
periódicas. (mejorar continua).
 Bonos de recompensa.
 Remuneración
competitiva.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Políticas que buscan  Alta rotación de la

incentivar las MYPES generación millenium
 Aumento de la PEA  Competencia busca
 Aumento de la oferta innovar y brindar un
laboral (presencia de ambiente laboral
venezolanos) atractivo.
 Mundo digitalizado y  Inestabilidad política
eminente presencia de  Incremento del sueldo
la 4ta revolución, mínimo
automatización de
tareas
 Presencia de Personal
calificado y
especializado

5.3. Direccionamiento de Administración de Personal

5.3.1. Razón Social y Giro del Negocio
 Razón social
Nuestra razón social la hemos denominado NaturalPower SAC
 Horizonte de Evaluación
El horizonte de evaluación del proyecto dependerá del periodo de tiempo
en el cual el proyecto genere beneficios. Periodo necesario para la
determinar la viabilidad del proyecto.

 Actividad económica
Tendrá como actividades, la producción y comercialización de proteínas
elaboradas de productos naturales peruanos.

Código CIIU: 2029.

Según la clasificación industrial internacional uniformes (CIIU) que
pertenece a nuestra actividad es el 2029: Fabricación de otros productos
químicos n.c.p
Esta clase comprende las siguientes actividades:
- Fabricación de extractos de productos aromáticos naturales. -
Fabricación de resinoides. - Fabricación de aguas destiladas aromáticas.
- Fabricación de mezclas de productos odoríferos para la fabricación de
82
 perfumes o alimentos. - Fabricación de placas fotográficas, películas,
papel sensibilizado y otros materiales sensibilizados sin impresionar. -
Fabricación de preparados químicos de uso fotográfico. - Fabricación de
diversos productos químicos: peptonas y sus derivados, otras sustancias
proteínicas.

 Partida arancelaria
Clasificación numérica del Sistema Armonizado que sirve para identificar
los productos importados a efectos de aplicarles el régimen
aduanero correspondiente, en especial los aranceles a la importación. 
2106.90.72.00 Que contenga como ingrediente uno o más extractos
vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, con una o más vitaminas,
minerales u otras sustancias
MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCÍAS DE LA
SUBPARTIDA NACIONAL 2106.90.72.00 ESTABLECIDAS PARA SU
INGRESO AL PAÍS

5.3.2 Determinación de la Forma Societaria y composición accionaria

 Persona Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada
 Cantidad de socios: 6 socios
 Composición Accionaria:

SOCIOS %ACCIONES
COSCOL ROJAS, 20%
WILMER ALEXIS
GONZALES HERMOZA, 15%
NaturalPower SAC PAUL
BARRETO ROJAS, ALAN 20%

83
 LLACUA MORENO, 10%
RODOLFO
PACHAS MEJÍA, LUIS 20%
CANCINO CASTAÑEDA, 15%
ALEXANDRA

Visión

“Ser la empresa más atractiva para laborar en el rubro alimenticio contando con
el mejor clima y cultura organizacional, fomentando la investigación y el
desarrollo intelectual al 2022”.

5.4. Objetivos de Administración de Personal

 Aumentar las capacitaciones de los colaboradores en un 30% cada
año, tanto en temas propios de la empresa como en temas de SST.
 Asegurar el cumplimiento del perfil del puesto por lo menos en un 85%
durante los próximos 3 años.
 Reducir el ausentismo laboral en un 60% durante los próximos 3 años.
 Reducir rotación de personal en un 30% durante los próximos 3 años.
 Aumentar el rendimiento laboral de los colaboradores en 10% al 2023.

5.5. Estrategias de Administración de Personal

— Implementar un programa de capacitaciones para el personal
administrativo como de operaciones. Tales como: Cursos, talleres ,
Conferencias, Seminarios.

84
— Implementar una gestión de calidad, aplicando los 14 puntos de Deming:
o Constancia en el objetivo de mejora
o Adoptar e implantar el liderazgo en los directivos
o Erradicar el medio a actuar
o Eliminar causas que impiden al personal sentirse orgulloso de su
trabajo
o Estimular la capacitación y automejora
o Transformación
— Empoderamiento y distribución salarial de acuerdo al puesto de trabajo,
implementar una estructura salarial adecuada con todos los beneficios
de la ley, con un ambiente laboral idóneo. Aplicando las siguientes
herramientas:
o Flexibilidad de los horarios
o Recompensa a quienes no falten
o Reconocer los logros
o Vincular los objetivos del personal con los objetivos de la
organización
— Implementar una Organización horizontal: busca la mayor comunicación,
el trabajo en equipo y la rapidez en las decisiones.
— Desarrollar un sistema de evaluación de desempeño semestral. Como:
o Métodos cualitativos
 Jerarquización de puestos
 Categorías predeterminadas
o Métodos cuantitativos
 Comparación por factores
 Evaluación por puntos

85
5.6. Herramientas de Administración de Personal
5.6.1. Organigrama

Gerente
General

Jefe de
Jefe de Jefe de
Marketing y Jefe de RRHH
Operaciones Finanzas
Ventas

Supervisor de Community Analista de Analista de

Calidad Manager RRHH Finanzas

Operario de Asesor de
Producció n Ventas

Operario de
Logística

86
5.6.2. Manual de Organización y Funciones
Descripción y Perfi l del Puesto
Nombre del puesto Gerente General
Grado de Instrucción Título Profesión
Educacion
Universitaria Ingeniería Industrial Ingenie ría Industrial
Experiencia De 4 a 5 años de ex periencia e nposiciones simi lare s en empre sas del rubro
Deseable Maestría o Di plomado en Producción
Otros
Offi ce a nivel Avanzado
Visión de Negocios
Comunicación Efectiva
Habilidades
Orientado a Resultados
Liderazgo y Negociación
Ejercer la re presentación legal de la Empresa

Realizar la administración global de las activi dades de la empresa

buscando su mejoramiento organizacional, técnico y fi nancie ro

Evaluar permanentemente e l mercado para detectar oportunidades de

Acciones y Resultados crecimiento
Esperados
Controlar y supervisar los reportes fi nancieros, comparando resultados
reales con los presupuestados.
Defi nir las políticas de compras y realizar las proyeccione s de venta y
requerimiento de materia prima.

Controlar el cumplimiento de los planes y programas de producción.

Descripción y Perfi l del Puesto

Nombre del puesto Asistente de Gerencia
Grado de Instrucción Título Profesión
Educacion Secre tariado Ejecutivo
Técnica Secretaria ej ecutiva
computarizado
Experiencia De 2 a 3 años de ex peri encia enposiciones similare s
Otros Offi ce a nivel Intermedio
Manejo presupuestario básico
Excelente redacción y comunicación oral.
Manejo de equipo común de ofi cina (computadora, fax, fotocopiadora, máquina
Habilidades
de escribir el ectrónica y otros).
Normas de cortesía.
Técnicas de Fi chaje y Karde x.
Recibir la documentación que llega a la empresa
Atender al público, en forma personal o vía telefónica.
Confeccionar cartas, certifi cados y otros documentos.
Tomar notas o apuntes de las indicaciones que le entregue sus
superiores
Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
Acciones y Resultados
anomalía.
Esperados
Lleva control de los registros de asistencia de l personal
administrati vo,de ventas y de prodicción
Brindar apoyo logístico en la organización y e jecución de reuniones y
eventos.

Apoyar al asesor contable y atender sus requerimientos documentarios.

Descripción y Pe rfil del Puesto

Nombre del pue sto Gerente de Operaci one s

G rado de Instrucción Tí tul o Prof esión

Educaci on
Uni ve rsi taria Inge nie ría I ndustrial I ngenie ría Industri al
Experie ncia De 4 a 5 años de ex pe rie ncia e nposici ones simi lare s e n empresas de l rubro
Deseabl e Mae stría o Diplomado e n Di re cci ón de Operacione s y Logísti ca
Otros
Offi ce a nivel A vanzado
Capacidad de análi sis de i nf ormaci ón.
Ori entación al cl iente inte rno/e xte rno
Habi lidade s
Liderazgo
Comuni cación Ef ectiva.
A nalizar las ne ce sidades reales de l a Producción
Estable ce r programas de producción y abastecimie nto de mate ri ale s e
Accione s y Resultados
insum os
Esperados
V elar por la gestion óptima de Cal idad de l os productos
Garanti zar la admi ni stración del personal de planta

Descripción y Pe rfil del Puesto

Nombre del pue sto Je fe de Producción
G rado de Instrucción Tí tul o Prof esión
Educaci on I ngenie ría Quími ca o I ngenie ría Quími ca o
Uni ve rsi taria
afi ne s afi nes
Experie ncia De 2 a 3 años de ex pe rie ncia e nposici ones simi lare s e n empresas de l rubro
De se able Mae stría o Di plomado en Producción y Mej ora de procesos
Otros
Offi ce a nivel A vanzado
Comuni cación Ef ectiva.
Pre ocupado por el orde n y l a li mpi eza
Habi lidade s
Ori entado a Re sultados.
Ge sti ón del Ti empo
Buscar estrate gi as para aumentar la e fi cie ncia y e fi cacia de l a
producción
Control ar tie mpos ef ectivos.
Accione s y Resultados
Supe rvisar l os procesos de producción.
Esperados
Pre ve r las necesidades de mate rias primas y componente s.
Prove e r, supe rvisar e inspeccionar el uso de imple mentos de se guridad
de l personal y cumpl imie nto de las normas

Descripción y Pe rfil del Puesto

Nombre del pue sto Je fe de Logisti ca
G rado de Instrucción Tí tul o Prof esión
Educaci on
Uni ve rsi taria Inge nie ría I ndustrial I ngenie ría Industri al
Experie ncia De 2 a 3 años de ex pe rie ncia e nposici ones simi lare s e n empresas de l rubro
De se able Mae stría o Di pl omado en Logísti ca
Otros
Offi ce a nivel A vanzado
Proactivo
A nalítico
Habi lidade s
Riguroso y Ordenado
Ge sti ón del Ti empo
Coordinar todo e l movi miento de entradas y sali das de materi ale s de la
compañía. Revisi ón periódica de l karde x de mate ria pri ma.
producción
Plani fi car, diri gir y coordi nar las activi dades de abastecimie nto,
Accione s y Resultados almace nami e nto y di stribución de los materiales y productos de la
Esperados empresa.
Supe rvisar l as actuacione s de logísti ca e imple me ntar las acciones de
me jora ne ce sarias de mane ra coordinada con otras funciones de la
planta
Supe rvisar acti vi dade s diari as de los equi pos de trabajo

87
 Descri pción y Perfi l del Puesto
Nombre del puesto Gerente de Marketing y Ventas
Grado de Instrucción Título Profesión
Educacion
Universitaria Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial
Experiencia De 2 a 3 años de experiencia enposiciones similares en empresas del rubro
Deseable Maestría o Diplomado en Marketi ng
Otros
Offi ce a nivel Avanzado e inglés intermedio
Fuertes habilidades para resolver problemas
Orientación a resultados y soluciones.
Habilidades Innovación/creati vidad
Trabajo en equipo
Excelentes habilidades de presentación y comunicación
Implementar campañas de marketing exitosas y poseer su
implementación desde la ideación hasta la ejecución.
Contratar y formar al personal de ventas.
Di señar y presentar estrategias de ventas e informes para que los
analice la dirección de la empresa.
Acciones y Resultados
Fidelización, desarrollo y manejo de CRM.
Esperados
Supervisar al personal de ventas en los stands de la empresa en ferias y
exposiciones.
Intervenir en las decisi ones de la empresa rel acionadas con l a
comercial ización de productos y servicios.
Manejo de Redes Sociales. Campañas de promoción y comunicaci ón.

Descri pción y Perfi l del Puesto

Nombre del puesto Ejecuti vo de Ventas
Grado de Instrucción Título Profesión
Lic. En Administración,
A dministración, Ciencias
Educacion Ciencias de la
Universitaria de la Comunicación,
Comunicación,
Marketi ng, afi nes
Marketi ng, afi nes.
Experiencia De 2 a 3 años de experiencia enposiciones similares
Otros Offi ce a nivel Intermedio
Conocimientos técnicos del rubro de bol sas plásticas
Conocimiento de las zonas y principales calles de Cercado de Lima.
Disponibilidad de trabajar en campo.
Habilidades
Habilidades comuni cati vas.
Poder de convencimiento.
Fichas técnicas.
Prestar asesoría técnica a los clientes acerca de los productos que
Moni torear por teléfono la cartera de cli entes.
Acciones y Resultados
Pactar reuni ones con potenciales clientes.
Esperados
Real izar coti zaciones
Buscar y desarrollar nuevos clientes.

Descripción y Perfi l del Puesto

Nombre del puesto Gerente Administración y Finanzas
Grado de Instrucción Título Profesión
Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial,
Educacion
Universitaria Ingeniería Económica, Ingeniería Económica,
afi nes afi nes
Experiencia De 4 a 5 años de experiencia enposiciones similares en empresas del rubro
Deseable Maestría o Diplomado en Finanzas
Otros
Offi ce a nivel Avanzado
Interpretación de estados fi nancieros.
Elaboración de presupuestos.
Habilidades
Análisis de fl ujo de efectivo
Diseño y seguimi ento a indicadores
Elaboración preliminar del presupuesto de la empresa.
Implementar programas tendientes al ahorro y control del gasto,
administrando y controlado las partidas estratégicas como el siministro
de combustible, viáti cos y gastos de representación para la ejecución de
los proyectos.
Garantizar la emisión oportuna de la nómina, verifi cando que los pagos
realizados correspondan a la plantilla autorizada por la Gerencia
Acciones y Resultados General.
Esperados Realizar en coordi nación con la Gerencia General las autorizaciones de
cheques requeridas para el suministro de recursos.
Entrevista de Selección de personal.

Defi nir las políticas de compras y realizar las proyecciones de venta y

requerimiento de materia prima.
Autorizar el pago a las facturas de proveedores asegurando que en los
procesos de compra se efectúa la orden de compra de acuerdo a las
mejores opciones de compra.

Descripción y Perfi l del Puesto

Nombre del puesto Asesor de Cobranzas
Grado de Instrucción Título Profesión
Educacion Economía, Negocios, Economía, Negocios,
Universitaria
Administración, afi nes. Administración, afi nes.
Experiencia 01 año de experiencia enposiciones similares en empresas del rubro
Offi ce a nivel Avanzado
Conocimiento en cobranzas
Control y depuración de facturas recibidas contra las pendientes.
Presentar reclamaciones de diferencias o de facturas pensientes de pago.
Habilidades
Analizar los pagos de las cadenas, comparando lo facturado contra lo pagado.

Supervisar que los ingresos bancarios sean registrados contablemente.

Elaborar tendencia de las devoluciones.
Reporte de f acturas y folios, solicitud de folios pendientes y bloqueo de
subclientes.
Acciones y Resultados
Esperados Cargo y control de cheques devueltos de las plazas.
Aplicaci ón de notas de crédito por descuentos confi denciales.
Reporte de cartera por canales de comercialización.
Supervisar la cobranza de las plazas asignadas.

88
 De scripción y Perfi l de l Puesto
Nombre del puesto Analista de Recursos Humanos
Grado de Instrucción Título Profesión
Educacion Ingenie ría Industrial, Lic. Ingeniería Industrial , Lic.
Universitari a
En Psicol ogía, afi nes En Psicología, afi ne s
Experiencia De 1 a 2 años de experiencia enposi ciones similares en empre sas del rubro
Deseable Maestría o Diplomado en Re cursos Humanos.
Otros
Offi ce a nivel Avanzado
Habilidad de negociación.
Habilidades comunicativas.
Habilidades
Trabajo en e qui po.
Resolución de problemas.
Búsqueda de candidatos para las plazas vacante s.
Aplicación de pruebas de sel ección y seguimie nto de proceso de
reclutamie nto.
Vigilar que e l personal cumpla con el reglamento interno.
Accione s y Resultados
Esperados Gestionar l a contratación y de spido del personal en todos sus niveles.

Planifi car el cronograma de capaci taciones y eval uación de los mismos.

Aplicación de evaluaciones de desempeño se mestral.

De scripción y Perfi l de l Puesto

Nombre del puesto Analista de Finanzas
Grado de Instrucción Título Profesión
Lic. En Contabilidad,
Contador, Ingeni ería
Educacion Ingeniería Industrial,
Universitari a Industrial, Ingeniería
Ingeniería Económica,
Económica, afi nes
afi ne s
Experiencia 1 a 2 años de expe riencia enposiciones similares en empresas de l rubro
Dese able Maestría o Di plomado en Finanzas
Otros
Offi ce a nivel Avanzado
Conocimiento del mercado fi nanciero
Conocimiento de riesgos credi tici os y productos fi nancieros.
Orientado a re sultados.
Habilidades
Capacidad analítica.
Aplicación de herramientas e stadísti ca y base de datos.
Conocimiento de Normativa Bancaria.
Participar en el levantamiento, aplicación de mé todos y sistemati zación de i nf ormación de
Análisis técnico y elaboración de informes sobre el mercado fi nanciero.
Accione s y Resultados Monitorear di versos aspectos relacionados con el cumplimiento
Esperados Coordinaci ón y supervisión con los distintos departamentos para la
Asesorar sobre consultas técnicas del área fi nanciera.
Analizar los estados fi nancieros y análisis de i ndi cadores.

Descripción y Perfil del Puesto

Nombre del puesto Analista de Recursos Humanos
Grado de Instrucción Título Profesión
Educacion Ingeniería Industrial, Lic. Ingeniería Industrial, Lic.
Universitaria
En Psicología, afi nes En Psicología, afi ne s
Experiencia De 1 a 2 años de experiencia enposiciones similares en empresas del rubro
Deseable Maestría o Diplomado en Recursos Humanos.
Otros
Offi ce a nivel Avanzado
Habili dad de negociación.
Habili dades comunicativas.
Habilidades
Trabajo en equi po.
Resolución de problemas.
Búsqueda de candi datos para las plazas vacantes.
Aplicación de pruebas de selección y seguimiento de proceso de
reclutamiento.
Vigilar que el personal cumpla con el reglamento inte rno.
Acciones y Resultados
Esperados Gestionar la contratación y despido del personal en todos sus niveles.

Planifi car el cronograma de capacitaciones y evaluación de los mismos.

Aplicación de evaluaciones de desempeño semestral.

Descripción y Perfil del Puesto

Nombre del puesto Analista de Finanzas
Grado de Instrucción Título Profesión
Lic. En Contabilidad,
Contador, Ingeniería
Educacion Ingeni ería Industrial,
Universitaria Industrial, Ingeniería
Ingeniería Económica,
Económica, afi nes
afi nes
Experiencia 1 a 2 años de experiencia enposiciones similares en empresas del rubro
Deseable Maestría o Diplomado en Finanzas
Otros
Offi ce a nivel Avanzado
Conocimiento del mercado fi nanciero
Conocimiento de riesgos crediti cios y productos fi nancieros.
Orientado a resultados.
Habilidades
Capacidad analítica.
Aplicación de herramientas estadística y base de datos.
Conocimiento de Normativa Bancaria.
Parti cipar en e l levantamiento, aplicación de métodos y sistematización de información d
Análisis técnico y elaboración de informes sobre el mercado fi nanciero.
Acciones y Resultados Monitorear di versos aspectos relacionados con el cumplimiento
Esperados Coordinación y supervisión con los disti ntos departamentos para la
Asesorar sobre consultas técnicas del área fi nanciera.
Analizar los estados fi nancieros y análisis de indicadores.

89
5.6.3. Planilla de Remuneración

5.6.4. Contratos
 Contrato a plazo indeterminado o indefinido:

El trabajador bajo este tipo de contrato va a gozar de todos los beneficios

laborales que brinda la ley: asignación familiar, compensación por tiempo de
servicios, gratificaciones, vacaciones, entre otros.

 Contrato a plazo fijo o determinado:

Es aquel donde la prestación de servicios se da por un tiempo determinado y

se celebra por una necesidad específica.

El plazo de duración máximo no podrá superar los 5 años. Si sobrepasa este

plazo, el trabajador pasa a la condición de indeterminado.

5.6.4. Sistema de Evaluación de desempeño

1) Evaluación por parte de los superiores: es la evaluación realizada por

cada jefe a sus subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el
puesto de trabajo del subordinado, así como su rendimiento.
2) Autoevaluación: es la evaluación en la que empleado hace un estudio de
su desempeño en la organización. Los empleados que participan en éste
proceso de evaluación, puede que tengan una mayor dedicación y se
comprometan más con los objetivos.

90
 Evaluación por parte de los iguales: este tipo de evaluación, es la que
se realiza entre personas del mismo nivel o cargo, suele ser un predictor útil
del rendimiento.
 Evaluación por parte de los subordinados: es la que realizan los
empleados a sus jefes, ésta puede hacer que los superiores sean más
conscientes de su efecto sobre los subordinados.
 Evaluación por parte de los clientes: es la evaluación que realizan los
clientes al titular del puesto. Resulta adecuada en diversos contextos.
 Evaluación 360º : éste método compendia todos los anteriores y si bien
su administración es complicada, no obstante, es de gran utilidad dad su
conexión con la filosofía de la gestión de la calidad total y el mayor nivel de
satisfacción de los evaluados.
 Seguimiento informático: éste método puede resultar rápido y
aparentemente objetivo, ha puesto de manifiesto varios temas cruciales
relacionados con la gestión y utilización de los recursos humanos,
concretamente en cuanto a la invasión del derecho a la intimidad del
empleado.

5.7. Control y Seguimiento de Administración de Personal

Evaluación de desempeño.
Habrá cinco indicadores para evaluar el desempeño.
Los indicadores para evaluar a los colaboradores buscan como
objetivo principal enfocarse en la satisfacción del cliente y luego
en su desarrollo personal; con esto se espera lograr las
referencias y reputación necesarias, para conseguir más clientes.

a. Financieros (peso 15%)

— Objetivos: lograr las utilidades meta para reinvertir y tener
clientes que nos refieran, con los cuales poder mantener
proyectos recurrentes
— Indicadores:
Ventas individuales: número de proyectos generados y montos
facturados. Ventas globales: resultados de ventas de toda la
empresa.

b. Operacionales (peso 20%)

91
— Objetivos: cumplir con las fechas pactadas y calidad de los
entregables.
— Indicadores: Indicador de calidad objetivos (cumplimiento de
los tiempos pactados, metodología aplicada, estándares definidos
de los entregables).
c. Clientes (peso 40%)
— Objetivo: lograr superar las expectativas de servicio del cliente.
— Indicadores: Satisfacción del cliente (se definirá con entrevistas
y encuestas). Cumplimiento de objetivos del proyecto, según los
objetivos trazados al inicio.
d. Personas (peso 25%)
— Objetivo: mejorar los conocimientos técnicos y las habilidades
blandas claves.
— Indicadores: Desarrollo técnico y de competencias claves.
Adicionalmente a esta evaluación, se diseñarán incentivos y
concursos que promuevan la innovación (ejemplo: impacto de
mejores ideas implementadas, diseño de nuevos métodos). Para
la evaluación se tomará en cuenta la opinión de los compañeros
con quienes se haya desarrollado los proyectos y aquellos que
están en su oficina (EVALUACIÓN 360°). Con estas opiniones el
jefe procederá a hacer la evaluación final. Esta evaluación servirá
para determinar ascensos y para el pago del bono semestral. El
monto del bono estará definido por la antigüedad y por los
resultados de satisfacción del cliente en las evaluaciones
anteriores.

92
CAPÍTULO VI: PLAN DE INVERSIONES

6.1 Activo Tangible e Intangibles

Activos Tangibles

 Edificio de la Planta de Producción

 Mezcladora Manual de Pellets
 Extrusora
 Inyectora
 Impresora Flexografica 2 colores
 Impresora Flexografica 4 colores
 Selladora
 Camión de 5 toneladas
 Paletizador
 Computadora
 Laptop
 Impresora Láser Multifuncional
 Impresora Estándar

Activos Intangibles

 Marca
 Patente

6.2 Inversión y reinversión de activos tangibles e Intangibles

Inversión en Activo Fijo Depreciable

Para la adquisición de los activos fijos depreciables de nuestra empresa

NATURAL POWER, investigamos el sector donde identificamos las
maquinarias y equipos necesarios para los departamentos de producción,
administrativo y ventas con el objetivo de cumplir con nuestro programa de
ventas anuales, donde la mayor inversión de activos fijos se realizará en el
área de producción por un total de S/.2,617,295 nuevos soles, representando el
98.6 % de la inversión total, siendo la principal inversión la de la planta de
producción.

93
ACTIVO FIJO AREA DE PRODUCCION

TOTAL CON
ACTIVO FIJO CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) TOTAL SIN IGV (S/) IGV (S/)
IGV (S/)
Planta de Produccion 1 - - - 2.191.798
Mezcladora Manual de Pellets 3 5.000 15.000 2.700 17.700
Extrusora 3 38.559 115.677 20.822 136.499
Inyectora 3 6.000 18.000 3.240 21.240
Impresora Flexografica 2c 2 21.600 43.200 7.776 50.976
Inversión en Activo
Impresora Flexografica 4c Intangible.
1 38.000 38.000 6.840 44.840
Selladora 3 24.788 74.364 13.386 87.750
Camion 5 ton 1 50.000 50.000 9.000 59.000
Para el desarrollo de nuestro proyecto los activos intangibles son importantes,
Paletizador 1 1.150 1.150 207 1.357
Computadora 2 2.600 5.200 936 6.136
están conformado
TOTAL por nuestra
19 marca 187.697
y la patente para
360.591la elaboración
64.906 de
2.617.295
nuestras bolsas biodegradables germinables a base de almidón de yuca, por
ser una empresa nueva en el mercado, nuestra marca está en desarrollo.
ACTIVO FIJO GERENCIA GENERAL

TOTAL CON
ACTIVO FIJO CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) TOTAL SIN IGV (S/) IGV (S/)
6.3 Depreciación de Activos Tangibles e Amortización Intangibles IGV (S/)
Computadora 1 2.600 2.600 468 3.068
Impresora Laser Multifuncional 1 11.400 11.400 2.052 13.452
Depreciación.
Impresora Estandar 1 600 600 108 708
TOTAL 3 14.600 14.600 2.628 17.228

Para la depreciación, en primer lugar para el edificio de la planta de producción

de FIJO
ACTIVO se AREA
ha considerado
ADMINISTRATIVA yuna depreciación
FINANZAS anual del 5% según el Reglamento de
Tratamiento de la depreciación para efectos tributarios de la SUNTA y para el
TOTAL CON
resto ACTIVO
se ha FIJO
consideradoCANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) TOTAL SIN IGV (S/)
depreciación lineal, de acuerdo a lo indicado IGV (S/)
enIGVel(S/)
artículo 63° del Reglamento 1de la Ley MYPE,
Computadora 2.600
Decreto Supremo
2.600
Nº 008-
468
2008-
3.068
Laptop 1 1.100 1.100 198 1.298
TR (30-09-08)
TOTAL que precisa2 que, para efectos
3.700 del impuesto
3.700 a la 666
renta, las4.366
pequeñas empresas tendrán derecho a depreciar aceleradamente en forma
lineal
ACTIVO los bienes
FIJO AREA muebles,
DE MARKETING Y VENTAS maquinarias y equipos nuevos en un plazo de tres
(3) años
TOTAL CON
ACTIVO FIJO CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/) TOTAL SIN IGV (S/) IGV (S/)
IGV (S/)
Computadora 1 2.600 2.600 468 3.068
Amortización
Laptop 2 1.100 2.200 396 2.596
TOTAL 3 3.700 4.800 864 5.664
Hemos considerado el valor de la marca y la patente de acuerdo al método de
costos, y
ACTIVO INTANGIBLE
mercado, teniendo en cuenta lo que nos va a costar construir la marca y el
valor que
ACTIVO una marca similar
INTANGIBLE tiene en el mercado; la amortización se dará en 5
COSTO
años. Marca 3.500
Patente 5.430
TOTAL 8.930

AMORTIZACION
TOTAL INVERSION (S/.) 2.653.483
ACTIVOS INTANGIBLES COSTO (S/.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Marca 3.500 700 700 700 700 700
Patente 5.430 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086

94
CAPÍTULO VII: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

7.1 Análisis del entorno externo e interno

7.1.1. Analisis del entorno externo
[Link]. Macroentorno
[Link].1. Político legal
La inversió n privada continuará acelerá ndose en el país el 2019 y alcanzará
un crecimiento de 7.5%, mayor al que se registrará a fin de año (4.7%) y
en el 2017 (0.2%), proyectó hoy el ministro de Economía y Finanzas,
Carlos Oliva.
En conferencia de prensa el ministro estimó que la inversión privada
alcanzará una tasa de 3.8% en el cuarto trimestre de este año, lo cual
marca una recuperación de esta variable toda vez que en el tercer
trimestre la expansión fue apenas 1.4%.
“Este año la inversión privada alcanzará un crecimiento de 4.7%, la más
alta en los últimos cinco años” subrayó el ministro.
En ese sentido, destacó que en el presente año se han activado
importantes proyectos, mineros y no mineros, los cuales impulsarán la
inversión privada tanto en el 2019 como en los años siguientes.
Fuente:[Link]
[Link]
Ley 26702
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover la
capitalización inmobiliaria para facilitar el acceso a la vivienda; mediante
la modificación de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, facultando a las entidades del sistema financiero a realizar
operaciones de capitalizació n inmobiliaria y promover las actividades de las
empresas de capitalizació n inmobiliaria; así como mediante la modificació n
de la Ley N° 28364, Ley que regula el Contrato de Capitalizació n
Inmobiliaria para promover el acceso a vivienda a través de contratos de
capitalizació n inmobiliaria que permiten a las personas naturales ocupar
una vivienda y simultá neamente constituir una cuenta de capitalizació n
individual que permitirá la adquisició n de dicho inmueble.
Ley 30822

Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y
supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Con el objetivo de impulsar la competitividad y productividad de la
economía nacional, el Gobierno anunció que trabajará en tres ejes de
95
 acción: el potenciamiento del Consejo Nacional de Competitividad
(CNC), el desarrollo de plataformas estratégicas de competitividad
sectorial, y el fomento de estrategias efectivas para el desarrollo de las
microempresas y pequeñas empresas (mypes).
Para impulsar el tercer eje se prevé la reforma de compras estatales,
mejores condiciones de financiamiento, implementación de experiencias
internacionales de éxito y adopción de medidas transversales a todos los
segmentos empresariales.
Estas unidades productivas representan el 99% de las empresas en el
país y generan más de los dos tercios del empleo total nacional (70%).
Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce),
solo aportan el 24% del valor agregado nacional, menor al de los países
de la región (30%) y de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (60%), lo cual es un signo de la escasa
productividad de este segmento.
El bajo nivel de productividad estaría asociado a la incapacidad para
aprovechar las economías de escala, las dificultades para el acceso al
crédito, la falta de mano de obra especializada y la informalidad de sus
contratos con clientes y proveedores. Por tal motivo, el Gobierno
fomentará el desarrollo de las mypes con la implementación de medidas
orientadas a aprovechar las economías de escala, mejorar las
condiciones de financiamiento e implementar experiencias
internacionales de éxito.
Se destaca que el fondo de garantía tendrá un apalancamiento de 10
veces y permitirá la emisión de garantías de hasta por más de 6,000
millones de soles. Dependiendo del éxito de esta estrategia de apoyo
financiero a este grupo, la disponibilidad de recursos podría ampliarse.
(Fuente: El Peruano)

EFECTO: Según lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el

factor político y legal, nos favorece positivamente dado que la inversión
privada aumentará para los próximos años, y podemos obtener un
financiamiento para nuestro proyecto.
Regulación del uso de plásticos
Los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general,
en un plazo de 3 años (36 meses) desde la entrada en vigencia de la ley
para la reducción de plásticos de un solo uso, deben reemplazar de
forma progresiva la entrega de bolsas de plástico no reutilizables por
bolsas reutilizables y/o biodegradables (Fuente: Diario El Comercio).

96
 EFECTO: El efecto es positivo pues se crea a través de una nueva
legislación el mercado para las bolsas biodegradables como las hechas
a partir de almidón de yuca.
Nuevos Impuestos

Se crea el Impuesto Nacional a las Bolsas de Plástico, que gravará la

adquisición de bolsas de plástico que tengan como finalidad cargar
bienes. Serán sujetos a este impuesto, en calidad de contribuyentes, las
personas naturales o jurídicas que opten por adquirirlas. Este impuesto
será cobrado desde el 1 de agosto del 2019 y se dará de manera
gradual por cada bolsa de plástico, de acuerdo con el siguiente
cronograma: S/ 0,10 en el 2019, S/0,20 en el 2020, S/0,30 en el 2021,
S/0,40 en el 2022 y S/0,50 en el 2023 y años subsiguientes (Fuente:
Diario El Comercio).

EFECTO: El efecto es positivo ya que nuestra competencia sufrirá el

aumento del impuesto por la compra de bolsas de plástico
convencionales hará que éstas se encarezcan y le resten competitividad.

[Link].2. Económico
PBI
El PBI para el 2019 será 4%, según indicó en su Reporte de Inflación de
diciembre, esto a pesar de que otras entidades proyectan un alza menor
(entre 3,8% y 3,9%). Los últimos estimados habían sido presentados en
setiembre. Se resalta la proyección a la baja del BCR para la manufactura
primaria.
Para el 2018, según precisó el jefe del BCR, Julio Velarde, los sectores de
mayor expansión serían pesca (39,8%), manufactura primaria (13,9%),
agropecuario (7,0%) y construcción (5,9%). (Fuente:BCR)
Conclusión: Para nuestra empresa, el PBI de nuestro sector es positivo, ya
que al estar en crecimiento permite obtener créditos con menores tasas.

Inflación
Perú proyecta tener la segunda inflación más baja de Latinoamérica, con un
2,1 %, en 2018 y 2019, según un reporte presentado hoy por el Banco
Central de Reserva de Perú (BCRP).
El reporte detalló que el índice inflacionario de 2018 en Perú será inferior al
de Bolivia, proyectado en 2,7 %, Chile, que llegará a 2,8 %, y Colombia, que
alcanzará el 3,3 %.

97
 En 2019, Perú tendrá menor inflación que Chile, donde llegará a 3,1 %,
Colombia, que tendrá 3,6 %, y Paraguay, con 3,9 %.
El reporte acotó que entre los factores de riesgo que, en conjunto,
"presentan un sesgo al alza en la proyección de inflación" está un eventual
choque financiero, ante la volatilidad de los mercados financieros
internacionales.

Además, un choque de la demanda externa, con la intensificación de la

guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales, y un
choque de la demanda interna, con un crecimiento de la inversión menor al
esperado.
El BCRP también mantuvo su proyección de crecimiento de la economía del
país en 4 %, tanto al cierre de este año como en 2019, una cifra cercana al
4,2 % que proyecto este jueves el ministro de Economía, Carlos Oliva.
El Reporte de inflación:Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2018-2020, fue presentado hoy por el presidente Banco
Central de Reserva de Perú, Julio Velarde.

Conclusión:
El crecimiento de la economía se mantiene estable y, a pesar de no ser muy
grande, el sector comercio mantiene una proyección de 3,4% por lo que
podemos inferir que este factor nos afecta positivamente debido a que el
comercio incluye la venta de bolsas en la mayoría de los casos. Al tener
mayores ventas, se traduce en mayor crecimiento, mejorando las tasas que
darían los bancos

[Link].3. Tecnológico
Fintech
Existe Fintech, que es una nueva industria financiera que aplica la
tecnología para mejorar las actividades financieras. Fintech son las
nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la
industria de los servicios financieros, compuestos de uno o más
servicios financieros complementarios y puestos a disposición del
público vía Internet. Se ofrecen herramientas tecnológicas que ayudan a
la realización de actos jurídicos relacionados con el dinero de forma
eficiente, sencilla, y con costos razonables, que se divide en cuatro
segmentos:
- Herramientas de operación y medios de pago
- Conocimiento del cliente y Big Data
- Seguridad e identificación de personas
- Dinero electrónico

98
 Las Fintech son generalmente StartUps expertas en nuevas tecnologías
que quieren captar parte del mercado dominado por grandes empresas,
que a menudo son lentas y poco innovadoras en la adopción de nuevas
tecnologías

Efecto: Este factor afecta positivamente puesto que, la tecnología

desarrollada ayudará a la empresa a tener una mejor salud financiera

Banca Móvil y por Internet

Según el estudio de Ipsos, solo un 5% tiene como canal más frecuente
en sus transacciones la banca móvil y por Internet. El canal por el que
crece la preferencia es el cajero automático (52% lo usa), seguido por la
ventanilla bancaria (23%) y agentes corresponsales (19%). “Las
personas han perdido el miedo al cajero automático, pero aún no para
realizar depósitos. A mayor penetración del smartphone, el uso de
canales digitales aumentará. La que no despega y quizá nunca funcione
es la banca telefónica” (Fuente: Gestión)
Efecto: Positivo, porque nos brinda un canal más para la realización de
transacciones con nuestros clientes, sin embargo, se debe destacar su
aun baja penetración.
Un mayor uso de la tecnología Blockchain

Blockchain es la tecnología que detrás de la divisa digital Bitcoin, pero la

comunidad tecnológica está encontrando distintos usos para la misma.
Blockchain es un registro contable de distribuidor abierto que registra las
transacciones efectuadas entre dos partes de forma eficiente y
verificable.
Lo que hace que la tecnología Blockchain sea tan popular es que
permite realizar intercambios seguros de prácticamente cualquier cosa,
desde dinero hasta ideas y derechos de autor. Elimina al intermediario
que anteriormente resultaba necesario para gestionar la transacción y
todo el proceso se realiza virtualmente. (Fuente: BBVAopenmind)

Efecto: Positivo, porque nos otorga una nueva alternativa para realizar
transacciones.

Ciberseguridad
Según Microsoft, en el 2018, Perú resultó el segundo país con el puntaje
más alto en relación a la categoría de ataques intrusivos, es decir los

99
 que más padecen de contacto no deseado, engaños, estafas y fraudes
en línea, etc.… y solo es superado por Sudáfrica. Por otro lado, el país
obtuvo la mayor puntuación en relación con riesgos sexuales entre los
23 países encuestados. Aquí destacan los relacionados a la recepción y
envío de 'sexteo' no deseado (imágenes y contenido sexual). (Fuente:
Peru21)

Efecto: Negativo, porque cualquier transacción a través de internet se

encuentra vulnerable a menos que se incurran en gastos de
ciberseguridad para proteger a nuestros clientes.

[Link].4. Ecológico
Fenómeno del Niño
Tras varios años sin hacer acto de presencia, la probabilidad de que el
fenómeno climático El Niño vuelva ahora es muy alta. En las zonas donde
llueve, lloverá menos. Y en las zonas en las que no suele haber
precipitaciones, estas se multiplicarán. Es el resumen de los efectos de un
fenómeno que, con una probabilidad de entre el 75 y el 80 por ciento, se
producirá entre este mismo mes de diciembre y febrero de 2019. La
probabilidad de que se alargue al menos hasta a abril es del 60 por ciento,
según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Este fenómeno climático se produce por el calentamiento de las aguas
superficiales del Pacífico oriental. «Normalmente las aguas de esta zona
son frías, pero dejan de subir a la superficie y el agua que se queda arriba
está más caliente. Esto tiene consecuencias atmosféricas en los patrones
de lluvia», explica Del Campo.
Desde el pasado mes de octubre, la temperatura superficial del mar en la
partes oriental y central del Pacífico tropical se encuentra en niveles
correspondientes a un episodio débil de El Niño. Ese aumento térmico
todavía no ha incidido en los parámetros atmosféricos, pero es probable
que ocurra en los próximos tres meses.

Conclusión:
Este factor puede influir negativamente ya que, al impactar a las zonas
productoras de yuca puede generar escasez de este producto elevando sus
precios, aumentando costos de producción.

[Link]. Microentorno
[Link].1. Clientes
Inversionistas

100
 Existen fondos de Venture capital, Family offices dispuestos a
financiar Startups con ideas innovadoras como la nuestra (Fuente:
El Comercio)

Efecto: Positivo, ya que se dispone de fuentes de inversión

variadas y confiables.

[Link].2. Proveedores
Centrales de Riesgo

Serán las centrales de riesgo existentes en el país con la que podremos

obtener información para la gestión de créditos. Facilitan la toma de
decisiones minimizando el riesgo y maximizando oportunidades
decrecimiento en cada etapa del ciclo de negocio

EQUIFAX: Recopila información de diferentes entidades públicas y

privadas sobre el comportamiento positivo y/o negativo de personas y
empresas. Esta información es consolidada en un reporte de crédito al
que se denomina Reporte Infocorp.

SENTINEL supervisa automáticamente los entornos de TI más

complejos y ofrece la seguridad requerida para protegerlos.

EFECTO: Positivo, ya que existen

reconocidas empresas en la país con bases de datos confiables.

[Link].3. Intermediarios
Son todos aquellos que nos permiten establecer conexiones financieras
con nuestros clientes y proveedores. Entre ellos tenemos:

101
 EFECTO: Positivo, la oferta de servicios financieros es variada y se
dispone de muchas empresas en el mercado.

[Link].4. Públicos Financieros

Bancos

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) dio a conocer que los

créditos otorgados por las entidades bancarias se incrementaron en
8,77% interanual al cierre del año pasado, sumando S/270.622 millones.
El organismo resaltó que los resultados del financiamiento bancario son
los más altos desde hace 4 años, cuando en 2015 se registró un
aumento de 10,74%.
Asbanc se refirió también al buen desempeño de la economía peruana
en el cuarto trimestre del 2018, donde se observó un repunte del
financiamiento bancario en los últimos meses del año.
La asociación destacó el aporte de los préstamos a empresas (5,11
puntos porcentuales) en el aumento de las colocaciones totales, en tanto
que los créditos a familias aportaron los otros 3,66 puntos porcentuales.
(Fuente:ElComercio)

Cajas municipales
Las cajas municipales de ahorro y crédito podrían otorgar créditos
blandos principalmente a las micro y pequeñas empresas (pymes) a
tasas de interés entre 9% y 10% en soles, en el ámbito del Fondo
Crecer, previó el presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales y Ahorro de Crédito (Fepcmac), Jorge Solís.
Comentó que estos costos de financiamiento para los emprendedores
dependerán de que la tasa de interés que la Corporación Financiera de
Desarrollo (Cofide) cobre a las entidades financieras por la línea
crediticia de este programa oscile entre 3% y 4%.
“A estas tasas de interés blandas para los emprendedores contribuirán
también los recursos del Fondo Crecer para garantías, en el que tanto
las entidades financieras y el Estado asumen parte del riesgo en caso de
que los prestatarios dejasen de pagar sus préstamos”, manifestó el
ejecutivo.
El presidente de la Fepcmac mencionó que estos costos de
financiamiento para las mypes dependerán, además, del riesgo de estos

102
clientes, a los que las entidades financieras, como las cajas municipales,
evaluarán para financiarlas.
Solís añadió que Cofide (banco de segundo piso) evaluará, a su vez, a
las entidades financieras para que accedan a los recursos monetarios
del Fondo Crecer.
Destacó que los créditos de capital de trabajo y activo fijo que las cajas
municipales prevén otorgar a los emprendedores serán destinados para
reactivar sus unidades productivas y para que continúen con el
desarrollo de sus exportaciones.
“Hay mypes con unidades económicas afectadas por el Fenómeno El
Niño Costero que deben reactivarse. No obstante, tienen problemas de
pago con las entidades financieras”, aseveró.
El Fondo Crecer asciende a aproximadamente 1,100 millones de soles,
de los cuales alrededor de 400 millones serían destinados a
financiamiento; otros 600 millones, a garantías, y los 100 millones de
soles restantes, a productos no financieros.
El Poder Ejecutivo creó este fondo en setiembre pasado, con la finalidad
de impulsar el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa
(mipyme) y de las empresas exportadoras, mediante el Decreto
Legislativo N° 1399.
Interés promedio

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisó que la

tasa de interés promedio en soles para préstamos otorgados a 360 días
a las medianas empresas en el sistema de cajas municipales es de
20.10% a noviembre pasado; mientras que para las pequeñas empresas
es de 31.18% y para las microempresas se ubicó en 42.88%. Si bien las
cajas otorgan préstamos a las medianas empresas, su negocio es
apoyar el desarrollo de las pymes.
Cifras
70% de los fondos de crecer serán canalizados por las cajas
municipales.
850 mil pymes manufactureras se beneficiarán con fondo crecer.

EFECTO: En resumen, los públicos financieros nos favorecen

positivamente dado que existen un crecimiento por parte de bancos y
cajas municipales en lo que respecta el otorgamiento de créditos a las
pymes, incrementando la facilidad para poder acceder a créditos de cara
a nuestro proyecto de negocio.

103
7.2. Análisis de Situación y Diagnostico
7.2.1. FODA
Fortalezas

 Uso de tecnología de última generación que permite tener menos merma

por lo tanto menos costos de producción

Oportunidades

 Aumento de los impuestos a nuestra competencia, como parte del plan

de eliminación de los plásticos de un solo uso.
 Mayor inversión privada en los próximos años
 Asesorías fiscales y financieras
 Alta oferta de empresas financieras

Debilidades

 El poder de negociación de nuestros clientes (usarios web) es muy

elevado y podría implicar la imposición de los periodos de pago de forma
unilateral.
 Dependencia financiera de créditos bancarios

Amenazas

 Fenómenos naturales que puede hacer aumentar los costos de materia

prima o incluso podrían ser escasos
 Riesgos cibernéticos

7.3. Visión
Ser la empresa con la mejor salud financiera de la industria de bolsas
biodegradables germinables

7.4. Objetivos
 Aumentar Rotación de Activos fijos en 10% en los próximos 5 años.
 Tener un flujo financiero positivo en los próximos 5 años
 Reducir el ciclo de efectivo a 50 días en los próximos 5 años

7.5. Estrategias
 Negociación con entidades de prestamos
 Gestión del Capital de Trabajo
 Gestión eficiente del efectivo

104
7.6. Herramientas
7.6.1. Estado de Situación Financiera

105
 7.6.2. Estado de resultados

AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. INGRESOS (VENTAS) S/ 821,705.57 S/ 920,310.24 S/ 1,030,747.47 S/ 1,154,437.17 S/ 1,269,880.89 S/ 1,396,868.97 S/ 1,536,555.87 S/ 1,659,480.34 S/ 1,792,238.77 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN S/ 634,119.94 S/ 665,862.33 S/ 701,413.81 S/ 741,231.47 S/ 778,394.61 S/ 819,274.07 S/ 864,241.48 S/ 903,812.80 S/ 946,549.82 S/ 992,705.81 S/ 992,705.81 S/ 992,705.81
III. UTILIDAD BRUTA S/ 187,585.64 S/ 254,447.91 S/ 329,333.66 S/ 413,205.70 S/ 491,486.27 S/ 577,594.90 S/ 672,314.39 S/ 755,667.54 S/ 845,688.95 S/ 942,912.06 S/ 942,912.06 S/ 942,912.06
IV. GASTOS DE OPERACIÒN S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11
Gastos de venta S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11
Gastos administrativos S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80
VI. UTILIDAD OPERATIVA S/ -50,216.27 S/ 16,646.01 S/ 91,531.76 S/ 175,403.80 S/ 253,684.37 S/ 339,792.99 S/ 434,512.48 S/ 517,865.63 S/ 607,887.04 S/ 705,110.15 S/ 705,110.15 S/ 705,110.15
INTERESES S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
VII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/ -50,216.27 S/ 16,646.01 S/ 91,531.76 S/ 175,403.80 S/ 253,684.37 S/ 339,792.99 S/ 434,512.48 S/ 517,865.63 S/ 607,887.04 S/ 705,110.15 S/ 705,110.15 S/ 705,110.15
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 28 % ) S/ 0.00 S/ 4,660.88 S/ 25,628.89 S/ 49,113.06 S/ 71,031.62 S/ 95,142.04 S/ 121,663.50 S/ 145,002.38 S/ 170,208.37 S/ 197,430.84 S/ 197,430.84 S/ 197,430.84
UTILIDAD NETA S/ -50,216.27 S/ 11,985.12 S/ 65,902.86 S/ 126,290.73 S/ 182,652.74 S/ 244,650.96 S/ 312,848.99 S/ 372,863.26 S/ 437,678.67 S/ 507,679.31 S/ 507,679.31 S/ 507,679.31

106
 7.7. Proyección de Ventas

DEMANDA PROYECTADA
11% 10.1% 9.4% 8.7% 8.1% 7.6% 7.2% 6.8% 6.4% 6.1% 5.8% 5.6% 5.3% 5.1% 5.0% 4.8% 4.6% 4.5% 4.4%
Distrito AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037 AÑO 2038 AÑO 2039
MERCADO OBJETIVO 3,513 3,903 4,299 4,701 5,110 5,525 5,945 6,372 6,804 7,241 7,683 8,131 8,583 9,042 9,507 9,979 10,458 10,943 11,435 11,934
DEMANDA MENSUAL 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(cuota de mercado, Escenario 10.00%

conservador 10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FRECUENCIA DE COMPRA
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
(12UNID/AÑO)
DEMANDA ANUAL 4,216 4,722 5,288 5,923 6,515 7,167 7,883 8,514 9,195 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931 9,931

107
7.8. Proyección Costos y Gastos

COSTOS DE
PRODUCCION
AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. COSTOS DIRECTOS S/ 387,360.67 S/ 405,619.95 S/ 426,070.34 S/ 448,974.79 S/ 470,352.26 S/ 493,867.49 S/ 519,734.24 S/ 542,496.98 S/ 567,080.74 S/ 593,631.20 S/ 593,631.20 S/ 593,631.20
Materia prima S/ 152,160.67 S/ 170,419.95 S/ 190,870.34 S/ 213,774.79 S/ 235,152.26 S/ 258,667.49 S/ 284,534.24 S/ 307,296.98 S/ 331,880.74 S/ 358,431.20 S/ 358,431.20 S/ 358,431.20
Mano de Obra Directa S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00
II. COSTOS INDIRECTOS S/ 246,759.27 S/ 260,242.38 S/ 275,343.46 S/ 292,256.68 S/ 308,042.35 S/ 325,406.58 S/ 344,507.24 S/ 361,315.82 S/ 379,469.09 S/ 399,074.61 S/ 399,074.61 S/ 399,074.61
Mano de Obra Indirecta S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00
Otros costos indirectos S/ 112,359.27 S/ 125,842.38 S/ 140,943.46 S/ 157,856.68 S/ 173,642.35 S/ 191,006.58 S/ 210,107.24 S/ 226,915.82 S/ 245,069.09 S/ 264,674.61 S/ 264,674.61 S/ 264,674.61
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN S/ 634,119.94 S/ 665,862.33 S/ 701,413.81 S/ 741,231.47 S/ 778,394.61 S/ 819,274.07 S/ 864,241.48 S/ 903,812.80 S/ 946,549.82 S/ 992,705.81 S/ 992,705.81 S/ 992,705.81

GASTOS DE VENTA
PRECIO
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
MANO DE OBRA VENTA S/ 32,000.00
Agente comercial web/redes sociales 1 S/ 2,000.00 S/ 32,000.00
OTROS GASTOS DE VENTA S/ 16,434.11
Publicidad y Marketing LOCAL S/ 16,434.11
TOTAL GASTOS DE VENTA S/ 48,434.11

108
 GASTOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
I. GASTOS EN VENTAS S/ 48,434.11
Gastos de venta S/ 48,434.11
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 175,600.00
Mano de obra Administrativa S/ 172,000.00
Útiles de Oficina S/ 3,600.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN S/ 224,034.11

109
7.9. Determinación Capital de Trabajo
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
[Link] PRIMAS E INSUMOS S/ 152,160.67
Grano de quinua Kg 2,614 S/ 9.00 S/ 23,523.64
Grano de kiwicha Kg 2,287 S/ 12.50 S/ 28,587.76
Semilla de chia Kg 3,921 S/ 9.50 S/ 37,245.77
Grano de sacha inchi Kg 4,901 S/ 7.00 S/ 34,305.31
Grano kañihua Kg 2,614 S/ 10.50 S/ 27,444.25
Saborizante - 4216 S/ 0.25 S/ 1,053.93
[Link] DE OBRA S/ 573,600.00
Mano de Obra Directa S/ 235,200.00
Mano de Obra Indirecta S/ 134,400.00
Mano de Obra Venta S/ 32,000.00
Mano de Obra Administrativa S/ 172,000.00
II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS S/ 132,393.38
Publicidad y marketing Local S/ 16,434.11
Materiales de empaque Unid S/ 10,539.27
Servicios básicos y mantenimiento - S/ 100,020.00
Útiles de oficina y limpieza - S/ 5,400.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/ 858,154.05

110
7.10. Inversión Activos Tangibles e Intangibles

DESCRIPCIÓN TOTAL
Estudios Definitivos S/ 5,000.00
Licencia Municipal S/ 300.00
Certificado Defensa Civil S/ 30.00
Registro sanitario S/ 69.00
Habilitación Sanitaria de Planta S/ 250.00
Constitución y trámites de Sunat S/ 450.00
Escritura Publica S/ 60.00
Registros Públicos S/ 80.00
Registro Unico de Contribuyente S/ 0.00
Solicitud de permiso,autorizaciones o registros especiales
en los ministerios correspondientes. S/ 0.00
Legalizacion del Libro de Planillas(Ministerio de Trabajo) S/ 10.00
Licencia Municipal(hasta 1000 m2) S/ 80.00
Libros de contabilidad y legalización ante notario S/ 110.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/ 6,439.00

111
 CONCEPTO TOTAL
I. INVERSIÓN FIJA S/ 148,899.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE S/ 142,460.00
MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 114,570.00
VEHICULOS S/ 20,000.00
MUEBLES S/ 7,890.00
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE S/ 6,439.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/ 429,077.02
III. GASTOS GENERALES ( 2 % ) S/ 2,977.98
TOTAL INVERSIÒN S/ 580,954.00

112
7.12 Determinación Tasa de Descuento

Tasa (COK) 14%

7.13. Evaluación Económica Financiera

Concepto 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Ingresos en efectivo:
Cobranzas S/ 821,705.57 S/ 920,310.24 S/ 1,030,747.47 S/ 1,154,437.17 S/ 1,269,880.89 S/ 1,396,868.97 S/ 1,536,555.87 S/ 1,659,480.34 S/ 1,792,238.77 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87
Total de ingresos S/ 821,705.57 S/ 920,310.24 S/ 1,030,747.47 S/ 1,154,437.17 S/ 1,269,880.89 S/ 1,396,868.97 S/ 1,536,555.87 S/ 1,659,480.34 S/ 1,792,238.77 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87
Egresos en efectivo:
Costos de produccion (Materiales) S/ 152,160.67 S/ 170,419.95 S/ 190,870.34 S/ 213,774.79 S/ 235,152.26 S/ 258,667.49 S/ 284,534.24 S/ 307,296.98 S/ 331,880.74 S/ 358,431.20 S/ 358,431.20 S/ 358,431.20
Mano de obra S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00 S/ 235,200.00
Mano de obra indirecta S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00 S/ 134,400.00
Gastos de Operación S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11
Costo indirecto S/ 112,359.27 S/ 125,842.38 S/ 140,943.46 S/ 157,856.68 S/ 173,642.35 S/ 191,006.58 S/ 210,107.24 S/ 226,915.82 S/ 245,069.09 S/ 264,674.61 S/ 264,674.61 S/ 264,674.61
Impuesto a la renta S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
INVERSION
Maquinaria-Equipo S/ -114,570.00
Muebles S/ -7,890.00
Vehiculos S/ -20,000.00
Estudios- Legales S/ -6,439.00
Capital de trabajo S/ -858,154.05
Total de egresos S/ -1,007,053.05 S/ -858,154.05 S/ -889,896.44 S/ -925,447.92 S/ -965,265.58 S/ -1,002,428.72 S/ -1,043,308.18 S/ -1,088,275.59 S/ -1,127,846.91 S/ -1,170,583.93 S/ -1,216,739.92 S/ -1,216,739.92 S/ -1,216,739.92
Flujo de Caja Economico S/ -1,007,053.05 S/ -36,448.47 S/ 30,413.80 S/ 105,299.55 S/ 189,171.59 S/ 267,452.16 S/ 353,560.79 S/ 448,280.28 S/ 531,633.43 S/ 621,654.83 S/ 718,877.95 S/ 718,877.95 S/ 718,877.95

113
 CUADRO N° FLUJO ECONOMICO
AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS (VENTAS) S/ 821,705.57 S/ 920,310.24 S/ 1,030,747.47 S/ 1,154,437.17 S/ 1,269,880.89 S/ 1,396,868.97 S/ 1,536,555.87 S/ 1,659,480.34 S/ 1,792,238.77 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87 S/ 1,935,617.87
COSTOS DE PRODUCCIÒN S/ 634,119.94 S/ 665,862.33 S/ 701,413.81 S/ 741,231.47 S/ 778,394.61 S/ 819,274.07 S/ 864,241.48 S/ 903,812.80 S/ 946,549.82 S/ 992,705.81 S/ 992,705.81 S/ 992,705.81
UTILIDAD BRUTA S/ 187,585.64 S/ 254,447.91 S/ 329,333.66 S/ 413,205.70 S/ 491,486.27 S/ 577,594.90 S/ 672,314.39 S/ 755,667.54 S/ 845,688.95 S/ 942,912.06 S/ 942,912.06 S/ 942,912.06
GASTOS DE OPERACIÒN S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11 S/ 224,034.11
Gastos de venta S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11 S/ 48,434.11
Gastos administrativos S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00 S/ 175,600.00
UTILIDAD OPERATIVA -S/ 36,448.47 S/ 30,413.80 S/ 105,299.55 S/ 189,171.59 S/ 267,452.16 S/ 353,560.79 S/ 448,280.28 S/ 531,633.43 S/ 621,654.83 S/ 718,877.95 S/ 718,877.95 S/ 718,877.95
INTERESES S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -S/ 36,448.47 S/ 30,413.80 S/ 105,299.55 S/ 189,171.59 S/ 267,452.16 S/ 353,560.79 S/ 448,280.28 S/ 531,633.43 S/ 621,654.83 S/ 718,877.95 S/ 718,877.95 S/ 718,877.95
IMPUESTO A LA RENTA ( 28 % ) S/ 0.00 S/ 8,515.86 S/ 29,483.87 S/ 52,968.05 S/ 74,886.61 S/ 98,997.02 S/ 125,518.48 S/ 148,857.36 S/ 174,063.35 S/ 201,285.83 S/ 201,285.83 S/ 201,285.83
UTILIDAD NETA -S/ 36,448.47 S/ 21,897.94 S/ 75,815.68 S/ 136,203.55 S/ 192,565.56 S/ 254,563.77 S/ 322,761.80 S/ 382,776.07 S/ 447,591.48 S/ 517,592.12 S/ 517,592.12 S/ 517,592.12

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80 S/ 13,767.80
FLUJO OPERATIVO -S/ 22,680.68 S/ 35,665.73 S/ 89,583.47 S/ 149,971.34 S/ 206,333.35 S/ 268,331.57 S/ 336,529.60 S/ 396,543.87 S/ 461,359.28 S/ 531,359.92 S/ 531,359.92 S/ 531,359.92

INVERSION -S/ 580,954.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
FLUJO DE INVERSION -S/ 580,954.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

FLUJO ECONOMICO -S/ 580,954.00 -S/ 22,680.68 S/ 35,665.73 S/ 89,583.47 S/ 149,971.34 S/ 206,333.35 S/ 268,331.57 S/ 336,529.60 S/ 396,543.87 S/ 461,359.28 S/ 531,359.92 S/ 531,359.92 S/ 531,359.92
S/ 3,795,428.01
Tasa (COK) 14%

VAN S/ 1,387,764.72
TIR 22%

114
7.14. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

SENSIBILIDADES
Demanda Insatisfecha 50%
Costo Materia Prima 100%
Costo Mano Obra 100%
Terrenos y Obras Civiles 100%
Maquinaria y Equipo 100%
Vehículos 100%
Muebles y Enseres 100%
Depreciación de equipo 100%
Gastos Operativos 100%
Costo de Produccion 100%
Precio de Venta 100%
Cantidad de Ventas 100%
Cantidad de Produccion 100%
Tasa Interes Prestamo 100%

115
7.15. Plan de Acción

116
117
7.16. Plan de Control y Seguimiento

118
8. Plan de acción

119
120
121
CONCLUSIONES.

Una vez realizada la Evaluación económica y financiera, en base a los

resultados obtenidos, presentamos a continuación, las siguientes
conciliaciones:

• El VAN económico resulta ser positivo por lo tanto, el proyecto es factible.

• El TIR económico es igual al 22% muy superior al 14% del COK, lo que
significa que es muy atractivo para posibles promotores de inversión.

• En cuanto al periodo de recuperación este tiene como resultado 7 años en

cuanto a su recuperación de la inversión, mayor al horizonte de planeamiento
de 5 años para el diseño de este negocio, por lo tanto, se requiere mayor
maduración de la esperada.

• El flujo financiero se hace positivo después de 2 años, un periodo mayor al

horizonte de planeación, por lo tanto, por lo tanto, se necesita una fuente de
financiación durante ese periodo.

• El flujo económico es negativo desde el primer año, lo que indica que nuestra
operación no aprovecho correctamente las condiciones del mercado.

RECOMENDACIONES

• Los resultados respecto al VAN consideran la preferencia de los suplementos

proteicos de ingredientes naturales en el mercado de suplementos para el 2021

• Este TIR tiene ofrece la posibilidad de presentar nuestro plan de negocio

hacia nuevos mercados

• El periodo de recuperación considera el cumplimiento de todas las

condiciones mencionadas a lo largo del plan.

• Las fuentes de financiamiento deberán tener una evaluación rigurosa ya que

requeriremos un fuerte financiamiento durante 5 año como mínimo.

• Se considera la operación con un aprovisionamiento de insumos nacionales

en su mayoría, si por alguna razón este flujo de materias primas se alterara
negativamente, se requeriría la importación; esto podría aumentar nuestro
costo de ventas e impactaría negativamente en el flujo económico proyectado.

122
BIBLIOGRAFÍA

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124
ANEXOS
Anexo 1: Hábitos Saludables entre los peruanos

Fuente: Arellano Marketing

Anexo 2: Personas que tienen hábitos saludables y practican algún

deporte

Fuente: Arellano Marketing

Anexo 3: Marcas de suplementos proteicos y sus precios

125
Anexo 4: Contenido proteico de alimentos

Anexo 5: Competidores

126
Anexo 6: Canvas
Aliados Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación c
Empresas de servicio Compras: materias Ofrecer un producto
de currier. primas, maquinarias. Suplemento
Distribuidores y Proceso productivo: El producto es
nutricional con Género:
un alto
productores de kiwicha, selección, extrusión, estándar de Hombres
2 y
valor proteico con
mujeres
quinua, sacha inchi, tostado, molienda, capacidades (1kg y
Edad: de 24
ingredientes naturales a 39
chía y cañihua: Agro tamizado, envasado 2kg).años.
Branggi Ventas: página web oriundos del Perú
Servicio de entrega
SAC,1IMontana SA Publicidad: redes (Kiwicha, sacha
rá[Link],
Maquinaria: Vulcano sociales. quinua, chía y NSE: Apor
Descuentos y B.
EIRL, Hervas EIRL Delivery cañihua). Libre de de compras.
frecuencia
Embajadores de gluten y lactosa
Programaparade referidos.
Recursos Clave Zona
su fácil digestión y 7 de Lima Ca
marca:
absorción. Metropolitana: La
-Deportistas Operarios y personal Molina, Miraflores,
profesionales. administrativo. VENTA VÍA ONLINE:
San Borja, San
Máquinas industriales.
Isidro,
Página webSantiago
propia de
-Profesionales Materia prima (Kiwicha,
sacha inche, quinua, chía y Surco.
Ofrecer [Link]
nutricionistas. cañihua). suplementoINFORMACIÓN: Redes
Planta productiva.
-Influencers de gran Financiamiento.
alimenticiosociales,
con el revistas
Estilo de vida: Que
objetivo dedeportivas,
mejorar el paneles

Estructura de Costes Est

Publicidad en paneles y eventos Materia prima: S.30
Luz, agua y telefonía. Pago con tarjeta vía web.
Alquiler de local. Mano de obra directa: Transferencia bancaria.
Costo de página web diseño y Pago en PRECIO(contra
efectivo DE VENTA
S/20
creación entrega). (INC. IGV): S/.90
Hosting y dominio CIF:S/.20
Personal administrativo y
operarios GA Y GV: S/.20
Mantenimiento de máquinas.

127
128
Anexo 7: Tamaño de la muestra
Como nuestro negocio es B2C, la muestra lo calculamos de la siguiente forma:

Z 2∗p∗q
n=
E2

Donde: Z(95%)=1.96

E= 0.05

p= 0.50

q= 0.50

Luego:

1.96 2∗0.50∗0.50
n= =384
0.052

Marco muestral

REGIONES Población total año 0 (2019) Edad 25-39 años NSE A-B TOTAL AÑO 0 % CUOTA # encuestas

LA MOLINA 154,000 25.50% 79.1% 31,063 19.00% 73

MIRAFLORES 107,800 25.50% 79.1% 21,744 13.30% 51
SAN BORJA 122,900 25.50% 79.1% 24,790 15.16% 58
SAN ISISDRO 65,500 25.50% 79.1% 13,212 8.08% 31
SANTIAGO DE SURCO 360,400 25.50% 79.1% 72,694 44.46% 171
TOTALES 163,502 100.00% 384

Anexo 8: LA ENCUESTA

PREGUNTAS DE LA SECCIÓN 1

PREGUNTA 1

¿Cuántos años tiene?

a) De 13 a 17 años (fin de la encuesta)

b) De 18 a 24 años (fin de la encuesta)
c) De 25 a 39 años
d) De 40 a 55 años (fin de la encuesta)
e) De 56 años a más (fin de la encuesta)

PREGUNTA 2

¿A cuánto asciende sus ingresos brutos mensuales?

a) De S/. 1000 a S/. 3,000 (fin de la encuesta)

b) De S/. 3,001 y S/. 5,000
c) De S/. 5,001 y S/. 8,000
d) De 8,001 a más

129
PREGUNTA 3

¿En qué distrito vive?

a) La Molina
b) Miraflores
c) San Borja
d) San Isidro
e) Santiago de Surco
f) Otro (fin de la encuesta)

PREGUNTA 4

¿Realiza alguna actividad física?

a) Si
b) No (fin de la encuesta)

PREGUNTAS DE LA SECCIÓN 2

PREGUNTA 5

¿Usted complementa su alimentación con algún SUPLEMENTO PROTEICO?

a) Si
b) No (fin de la encuesta)

PREGUNTA 6

¿Estaría dispuesto a consumir un nuevo producto de SUPLEMENTO PROTEICO?

a) Si
b) No (fin de la encuesta)

PREGUNTA 7

¿Cuál de las siguientes actividades físicas realiza usted con mayor frecuencia en su
tiempo libre?

a) Atletismo
b) Futbol
c) Deporte contacto
d) Gimnasio
e) Runing
f) Otros

PREGUNTA 8

¿Cuál es la principal razón por la que usted consume SUPLEMENTO PROTEICO?

a) Complementar alimentación diaria.

b) Mejorar rendimiento físico.

130
 c) Aumentar la masa muscular.
d) Bajar de peso.
e) Otro

PREGUNTA 9

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usted ha consumido un SUPLEMENTO

PROTEICO?

a) Diario
b) 5 - 6 veces por semana
c) 3 - 4 veces por semana
d) 1- 2 veces por semana

PREGUNTA 10

¿Cuál es la marca que suele comprar?

___________________

PREGUNTA 11

¿Con qué frecuencia compra el suplemento proteico?

a) 2 veces al mes
b) Mensual
c) Cada 2 meses
d) Cada 3 meses
e) Cada 4 meses

PREGUNTAS DE LA SECCIÓN 3

Se lanzará al mercado un nuevo producto, Natural Power, Suplemento nutricional con

un alto valor proteico con ingredientes naturales oriundos del Perú (Kiwicha, sacha
inchi, quinua, chía y cañihua). Libre de gluten y lactosa para su fácil digestión y
absorción.

PREGUNTA 12

¿Compraría nuestro producto Natural Power como suplemento para su alimentación?

a) Definitivamente no
b) Probablemente no
c) No sabe
d) Probablemente sí
e) Definitivamente sí

PREGUNTA 13

¿En qué lugares preferiría encontrar el producto?

a) Farmacia

131
 b) Online (Redes sociales, página web y aplicación)
c) Supermercados
d) Gimnasio
e) Tiendas deportivas

PREGUNTA 14

¿Con qué frecuencia compraría el producto en la presentación previamente

seleccionada?

a) 2 veces al mes
b) Mensual
c) Cada 2 meses
d) Cada 3 meses
e) Cada 4 meses

PREGUNTA 15

En base a las características del producto, Natural Power, ¿a qué precio estaría usted
dispuesto a adquirir una presentación de 1Kg?

a) Entre 250 a 300 soles

b) Entre 300 a 350 soles
c) Entre 350 a 400 soles
d) 400 soles a más

PREGUNTA 16

En base a las características del producto mencionado, ¿estaría interesado en adquirir

un vaso de proteínas vendido a través de una maquina dispensadora (similar al
mecanismo de una máquina de café) ubicada en gimnasios?

a) Definitivamente no
b) Probablemente no
c) No sabe
d) Probablemente sí
e) Definitivamente sí

Anexo 9: Plan de Operaciones

Dosificador de Polvos y Granos No Adherentes

Detalles:

Nuestras máquinas KFG-250, KFG-500, KFG-1000, están construido de acero

inoxidable AISI 304 y acero al carbono pintado electrostáticamente. puede
llenar granos y polvos no adherentes con precisión en bolsas, frascos y cajas.

Su sistema telescópico de vasos de altura regulable nos permite dosificar una

variedad de volúmenes.

132
Cuenta con una tolva para el almacenamiento del producto en la parte superior

Posee dos formas de trabajo; de manera automática (con sensor detector de

envases) y manual (pisando un pedal).

Capacidad de tolva:

Desde 30 litros a más según pedido.

Rango de llenado:

50-250g, 250-500g, 500-1000g

Proceso de dosificación:

Ajuste la altura de los vasos telescópicos según el volumen que desea

dosificar, mientras los vasos sean más pequeños, menos será la cantidad de
dosificación y viceversa.

Al depositar el producto en la tolva de almacenamiento, éste caerá por

gravedad llenando los vasos.

Coloque la boquilla dosificadora dentro del envase a llenar y comience a

trabajar ya sea de manera manual (pisando un pedal) o automática (acercando
el envase hacia el sensor de envases).

Tipos de granos y polvos:

Puede llenar granos y polvos no adherentes de fácil deslizamiento como:

quinua, arroz, azúcar, gelatina, harinas no adherentes.

Empresa: SIMAG INDUSTRIAL PERU SAC

Precio: S/. 6,000

133
 Quinua Kiwicha Sacha Inchi Chia Cañihua

Pesar la semilla Pesar la semilla Pesar la semilla Pesar la semilla Pesar la semilla

Lavar Lavar Lavar Lavar Lavar

Cocción Cocción Cocción Cocción Cocción

Inspeccionar Cocción Inspeccionar Cocción Inspeccionar Cocción Inspeccionar Cocción Inspeccionar Cocción

Secar Secar Secar Secar Secar

Inspeccionar Secado Inspeccionar Secado Inspeccionar Secado Inspeccionar Secado Inspeccionar Secado

Moler Moler Moler Moler Moler

13. DOP (Diagrama de operaciones)

Inspeccionar Molido Inspeccionar Molido Inspeccionar Molido Inspeccionar Molido Inspeccionar Molido

Mexclar

Inspección de la Mezcla

Envasar

Almacenar

134
DISTRIBUCION DE PLANTA

135