GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 7416- 2020-CG/GRJU-SVC

VISITA DE CONTROL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
SAN JUAN DE JARPA, CHUPACA, JUNÍN

“MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EJECUTADOS

EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE
HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021
CONVENIO NO142-2019-JUN/VMVU/PNVR”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 16 AL 28 DE SETIEMBRE DEL 2020

HUANCAYO, 28 DE SETIEMBRE DE 2020

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

“Año de la Universalización de la Salud”
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“MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EJECUTADOS EN EL MARCODEL PLAN

MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 - 2021
CONVENIONO 142-2019-JUN/VMVU/PNVR”

ÍNDICE
N.° Pág.

I. ORIGEN...................................................................................................................................................................... 3

II. OBJETIVOS................................................................................................................................................................ 3

III. ALCANCE................................................................................................................................................................... 3

[Link]ÓN RESPECTO A LAACTIVIDAD……………………………………………..……………….. ...…….4

V. SITUACIONES ADVERSAS........................................................................................................................................ 6

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA SERVICIO DE CONTROL...................................................................................16

VIII. CONCLUSIONES...................................................................................................................................................... 16

IX. RECOMENDACIONES............................................................................................................................................. 23
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INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC

“MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EJECUTADOS EN EL MARCO DEL

PLANMULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 142-2019-
JUN/VMVU/PNVR”

I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín
de la Contraloría General de la República, mediante oficio n.° 001185-2020-CG/GRJU de 17 de
setiembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la orden de
servicio n.° 02-L460-2020-199, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG
de 28 de marzo de 2019, modificada por Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar si el Programa Nacional de Vivienda Rural, en adelante, PNVR, del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante, MVCS, efectuó la identificación y
selección de las familias beneficiarias según lo establecido y si los módulos habitacionales
“Sumaq Wasi” ejecutados, en el marco del Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS
y el Núcleo ejecutor del proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados de
Misquipata y Santa Rosa de Misquipta - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca,
departamento de Junín”, Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en adelante, el Convenio
n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en estado concluidos, cumplen con lo señalado en el
expediente técnico, sus modificaciones y la normativa aplicable.

2.2 Objetivo Especifico

2.2.1. Establecer si el PNVR efectuó la identificación y selección de las familias beneficiadas

del convenio n.o 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, de acuerdo a la normativa aplicable.

2.2.2. Determinar si los módulos habitacionales “Sumaq Wasi” ejecutados, en el marco del
convenio n.o 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en estado concluidos, cumplen con lo
señalado en el expediente técnico aprobado, sus modificaciones y la normativa
aplicable.

III. ALCANCE
El servicio de control corresponde a la actividad de término de obra de la Fase Operativa del
proceso de construcción de módulos habitacionales “Sumaq Wasi”, en el marco del “Plan
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021”, en adelante, PMAHF, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 015-2019-PCM de 7 de febrero de 2019 y actualizado al 2020, con el Decreto
Supremo n.° 104-2020-PCM de 12 de junio de 2020.
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En la etapa de ejecución se realizó la verificación selectiva del cumplimiento de la calidad de los

módulos habitacionales ejecutados, en estado concluido, según el expediente técnico aprobado
(especificaciones técnicas) y modificaciones, el confort térmico; así como, la entrega y recepción
de obra; la cual se realizó al Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS y el Núcleo
ejecutor del proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados de Misquipata y
Santa Rosa de Misquipata - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de
Junín”, Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en adelante, el Convenio N° 142-2019-
JUN/VMVU/PNVR. Y las etapas de planificación y elaboración de informe se desarrollaron en las
instalaciones de la Contraloría General de la República.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DELA ACTIVIDAD

El MVCS, a través del PNVR, ejecuta el proceso de construcción de los módulos habitacionales
“Sumaq Wasi”, que son viviendas acondicionadas térmicamente con el objetivo de reducir la
vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje, los
cuales son ejecutados mediante la constitución de núcleos ejecutores, en el marco del PMAHF.

Las metas del PMAHF establecidas para el año 2019 y 2020 son las siguientes:

Cuadro n.° 1
Metas para el año fiscal 2019 y 2020 en el marco del Plan
Multisectorialante Heladas y Friaje por Departamento

VIVIENDAS
N° DEPARTAMENTO
2019 2020
1 Apurímac 511 886
2 Arequipa 101 347
3 Ayacucho 174 1 170
4 Cusco 1092 5 975
5 Huancavelica 326 1 664
6 Huánuco 0 395
7 Junín 163 1 901
8 Moquegua 0 213
9 Pasco 0 381
10 Puno 3790 6 702
11 Tacna 65 20
TOTAL 6 222 19654
Fuente: Memorando n.° 408-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR de 9 de junio de 2020.
Elaborado por: Comisión de control.

Para lograr el objetivo de la ejecución de los proyectos de mejoramiento de viviendas, el proceso

comprende tres fases: Pre Operativa, Operativa y Post Operativa, de acuerdo al gráfico siguiente:

Gráfico n.° 2
Fases del proceso de Mejoramiento de Viviendas Rurales

FASE PO ST
FASE PRE OPE RA TI VA FA SE OPE RA T IVA
OPERAT I VA

Elaborado por:Equipo de recopilación de información.

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La visita de control se desarrolló al término de la obra construcción de los módulos habitacionales

“Sumaq Wasi”, que corresponde a la Fase Operativa del Convenio N° 142-2019-
JUN/VMVU/PNVR.

Los módulos habitacionales se ejecutan con un diseño bioclimático, se capta calor durante el día
mediante ventanas cenitales ubicadas en el techo para mantener el calor durante la noche
mediante un adecuado sistema de aislamiento térmico, pudiendo incrementar el confort térmico
hasta 8°C respecto a la vivienda tradicional, y hasta 14°C respecto al exterior de la vivienda.
Comprende un área edificada de hasta 40 m2 utilizando materiales según el ámbito de intervención
y diseños estructurales con resistencia ante sismos. Consta de dos dormitorios y área multiusos
(cocina – comedor) y, para zonas por encima de los 3500 m.s.n.m. adicionalmente un área tapón
que evita que las corrientes frías del exterior ingresen directamente al módulo.

La construcción de los módulos es participativa y cuenta con aportes de los beneficiarios

priorizándose la transferencia tecnológica en adecuados sistemas constructivos y conceptos de
arquitectura bioclimática.

Bajo dicho contexto, y de los documentos que facilitó el PNVR para realizar la visita de control en
relación al Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, se aprecia lo siguiente:

Mediante Acta de Asamblea de Constitución del Núcleo Ejecutor y Elección de Representantes del
Núcleo Ejecutor, de 21 de agosto de 2019, en los centros poblados Misquipata y Santa Rosa de
Misquipata - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín, se
constituyó el Nucleó Ejecutor del proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados
Misquipata, Santa Rosa de Misquipata - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca,
departamento de Junín”, en adelante, el proyecto, eligiéndose como sus representantes a:

Cuadro n.° 2
Representantes del Núcleo Ejecutor

Cargo Apellidos y Nombres DNI

Presidente Pérez Casallo Eladio 80262385
Secretario Camargo Rojas Tiburcio 19972604
Tesorero Cerrón Vera Cledi 42650340
Fiscal Uribe Inga Carlos Dimas 45798914
Fuente: Acta de Asamblea de Constitución del Núcleo Ejecutor y Elección de Representantes del Núcleo Ejecutor, de 22 de agosto
de 2019.
Elaborado: Comisión de Control

El 6 de setiembre de 2019, el presidente del Núcleo Ejecutor, Pérez Casallo Eladio, mediante
solicitud de financiamiento de Núcleo Ejecutor, dirigido al director ejecutivo del PNVR, Iván Ramos
Pastor, solicitó el “financiamiento para proyecto a ejecutar bajo modalidad de Núcleo Ejecutor ”,
recibida en la misma fecha.

Es así que, el 13 de setiembre de 2019, los presentantes del Núcleo Ejecutor y el director ejecutivo
del PNVR, suscriben el Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, cuyo objeto fue: “establecer las
condiciones por las que ELPROGRAMA otorga financiamiento para la ejecución de EL PROYECTO, que
será administrado por ELNÚCLEO EJECUTOR; asimismo, establecer las obligaciones, responsabilidades,
condiciones y otras acciones bajo las cuales opera ELNÚCLEO EJECUTOR”.

Del convenio se advierte que, mediante Resolución Directoral n.° 153-2019-VIVIENDA-VMVU-

PNVR de 12 de setiembre de 2019, el PNVR aprobó el expediente técnico que contiene los
documentos de carácter técnico, social, ambiental y/o económico que permitieron al núcleo
ejecutor la ejecución del proyecto.
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Del expediente técnico y de la resolución directoral antes citadas, se advierte tiene que, el costo
de la construcción de los módulos habitaciones fue de S/1,982,794.38, cuyo financiamiento por
parte del PNVR, fue por S/1,802,280.81 y por los beneficiarios el importe de S/180,513.57, la
misma que debía ejecutarse en el plazo de 90 días calendarios.

En el transcurso de la ejecución de la obra, se evidencian que hubo 2 ampliaciones de plazo; la

primera, fue aprobada mediante Resolución Directoral n.° 101-2020/VIVIENDA/VMVU-PNVR de
06 de marzo de 2020, por el director ejecutivo del PNVR, Ing. Iván Ramos Pastor, por el termino
de 63 días, indicándose como nueva fecha de terminación de obra el 21 de diciembre de 2019; la
segunda ampliación de plazo, fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 87-2020-
VIVIENDA/VMUV-PNVR de 26 de febrero de 2020, por el director ejecutivo del PNVR, Ing. Iván
Ramos Pastor, por el término acumulado de 41 días, debido a la acumulación de las solicitudes de
ampliación de plazo Nos 2 y 3, indicándose como nueva fecha de terminación de la obra, el 31 de
enero de 2020.

Posterior a ello, se advierte que, con Acta de terminación de obra de 16 de marzo de 2020, los
representantes del Núcleo Ejecutor, el residente, Arq. Soledad Miriam García Ingaroca y
supervisor de la obra, Arq. Aracely Bertha García Hidalgo, declaran bajo juramento que en la
citada fecha se culminó la obra. Asimismo, en la citada acta se indica, “(…) Luego de verificar, la
culminación de 67 unidades habitacionales y revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria
descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a
los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, que forma parte del convenio de cooperación, en fe de lo cual
suscribimos la presente Acta de terminación (…)”.

Finalmente, el 06 de marzo del 2020, mediante Acta de Entrega/Recepción de Obra, el PNVR

representado por la arquitecta Mery Aguirre Carhuamaca efectuó la entrega de los 67 módulos
habitacionales a cada beneficiario, en los siguientes términos: “(…) Realizada la inspección de la
infraestructura y/o componentes de la vivienda mejorada, se verificó que se encuentra conforme a los planos
y especificaciones del expediente técnico, por lo tanto damos constancia a través de esta Acta de Entrega /
Conformidad de Recepción del cumplimiento de la ejecución de la misma (…)”. Y en la parte referida al
supervisor y residente se consignó igual párrafo que el citado precedentemente, siendo suscrito
por la Arq. Soledad Miriam García Ingaroca en su condición de residente y la Arq. Aracely Bertha
García Hidalgo como supervisora de la obra.

IV. SITUACIONES ADVERSAS

De la verificación efectuada al expediente técnico y ejecución del proyecto, se han identificado

situaciones adversas que podrían afectar el propósito del PNVR, referida a mejorarla calidad de
vida de la población asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa
mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, para lo cual se
construyen módulos habitacionales “Sumaq Wasi”, que son viviendas acondicionadas
térmicamente con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición de
los fenómenos de heladas y friaje, las cuales se exponen a continuación:
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1. EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL ENTREGÓ MÓDULOS HABITACIONALES

QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, DEBIDO A LA INADECUADA
EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS, SITUACIÓN QUE PONE EN
RIESGO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CITADOS MÓDULOS Y EL OBJETIVO
DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS
FENÓMENOS DE HELADAS Y FRIAJE.

a) Condición:

De la visita efectuada a los módulos habitacionales en los centros poblados de Misquipata y

Santa Rosa de Misquipata del distrito de San Juan de Jarpa la comisión de control advirtió
situaciones que ponen en riesgo la calidad de las partidas ejecutadas, la que a su vez incide en
reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición de heladas y friaje, dichas
deficiencias se resumen en el cuadro n.° 1:

Cuadro n.° 3

Resumen de deficiencia constructivas en los módulo habitacionales de los centros

poblados del distrito de San Juan de Jarpa
Centro Muro Cobertura Revestimi Piso Puertas. Ventanas
Ítem Beneficiario
Poblado (a) (b) ento.(c) (d) (e) (f)
1 Camayo Uribe Arnulfo (1)1   X   X X X
2 Baquerizo Peña Avelino (1)1       X   X
3 Camargo Ordoñez Dominga (1)1 X X   X X X
4 Ordoñez Rojas Florentina (1)1   X     X X
5 Aquino Camargo Estela (1)1   X   X X  
6 Camargo de Aquino Albina (1)1   X   X X  
7 Casallo Aquino Carmen R. (1)1   X       X
8 Cerrón Vera Cleidi (1)1   X   X X  
9 Arteaga Uribe Ana Maria (1)1   X   X   X
10 Peña de Camargo Emilia (1)1   X   X    
11 Camayo Aquiño Guillermina (1)1   X        
12 Casallo Bautista Ida (1)1   X        
13 Uribe Camargo Ananias (1)1   X        
14 Reyes Peña Eutinia (1)1       X X X
15 Peña Gavino Aurelio Martin (1)1   X X x   x
16 Uribe Samaniego Catalina (1)1   X   X X X
17 Reyes Castañeda Elva (1)1   X   X X X
18 Casallo Bastidas Carlos (2)2            
19 Galván Uribe de Casallo (2)2            
20 López Rojas Albina (2)2         X  
Incidencia (%) 1 15 1 12 10 10
Fuente: Formato “E”
Elaborado: Comisión de Control

a. Muros

De la visita realizada a los beneficiarios de los módulos habitacionales ubicados en el centro

poblado de Misquipata del distrito de San Juan de Jarpa, se observó que uno (1) de los módulos
presenta una abertura entre la columna de concreto y el muro de ladrillo, lo que podría ocasionar
filtraciones de agua y no estaría guardando la hermeticidad correspondiente, asimismo, podría
ocasionar que la estructura se deteriore en un corto tiempo, tal como se aprecia en la foto n.° 1

1
Centro Poblado Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín.
2
Centro Poblado Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín.
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b. Cobertura de la construcción

Por otro lado, de la visita realizada a los beneficiarios de los módulos habitacionales del citado
centro poblado de Misquipata, se observa que doce (12) módulos presentan deficiencias en la
pintura de la superficie de las calaminas, las cuales se encuentran deterioradas y despintadas,
situación que no habría cumplido el proceso constructivo señalado en el expediente técnico
numeral 06. Coberturas de la Plancha Corrugada Galvanizada – 06.01 cobertura de planchas
corrugadas Galvanizada, Proceso Constructivo “ El primer paso será el pintado de la calamina
debe efectuarse antes de su colocación en los módulos, utilizado para ello pintura epóxica. Lo
primero es indicar que la preparación de superficies es vital toda pintura pueda adherirse de mejor
forma y con esto aumentar su durabilidad en el tiempo” . foto n.° 2

c. Revestimiento y piso

De la visita efectuada a los módulos habitacionales en los centros poblados de Misquipata

y Santa Rosa de Misquipata, se evidencio que un (1) módulo ubicado en el centro
poblado de Misquipata, presenta imperfecciones en el acabado final de las paredes
internas, situación que habría sido ocasionada por la falta de mano de obra calificada en
el proceso constructivo del revestimiento, y doce (12) módulos habitacionales ubicado en
el centro poblado de Santa Rosa de Misquipata presentan deficiencias en los pisos de los
dormitorios, rugosidad en las superficies y empalmes en los pisos machihembrados,
observándose que en la instalación de los pisos de madera no cumplieron con las
especificaciones técnicas y planos señalados en el expediente técnico, es preciso indicar
que en el plano D-03 del expediente técnico no señala que los pisos machihembrado
deben de tener uniones o empalmes.

Por otro lado, se observa en el citado plano D-03 Detalle 02, del expediente técnico, que
las maderas machihembradas deben ser de las medidas de 4”x 3/4”x10´, considerando
que dicha medida permite que los pisos de los dormitorios deben ser de una sola pieza,
no permitiendo empalmes o uniones tal como se observa en la foto n.° 3.

d. Puertas y ventanas

En nueve (9) módulos habitacionales ubicados en centro poblado de Misquipata, se

advierte que las puertas exteriores presentan deformaciones y falta de hermeticidad
entre el piso y la puerta, situación se aprecia en las ventanas y contraventanas. por
cuanto los marcos presentan deformaciones. Asimismo los marcos y contraventanas
presentan deformaciones y falta de hermeticidad. Por otro lado en un (1) módulo
habitacional en el centro de poblado de santa rosa de Misquipata se advierte que la
puerta exterior presenta deformación y falta de hermeticidad entre el piso y la puerta.

La situación expuesta incumple los señalado en el expediente técnico en el numeral 15

ventanas, 15.01 Ventanas de aluminio de 0.78x1.08 M Inc/Vidrio, con contraventana de
madera. foto n.° 4

b) Criterio:
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Lo hechos advertidos contraviene la normativa siguiente:

 Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS y el Núcleo Ejecutor del proyecto
“Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Misquipata - Distrito de San Juan de
Jarpa, Provincia de Chupaca, departamento de Junín”, Convenio N° 142-2019-
JUN/VMVU/PNVR.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

(…)
5.4 Los representantes del NÚCLEO EJECUTOR se obligan solidariamente a cumplir los
compromisos asumidos en el presente Convenio y son responsables civiles y penalmente
en lo que corresponda, por la indebida utilización de los recursos efectivamente
desembolsados y por la correcta y oportuna ejecución de EL PROYECTO, conforme al
expediente técnico aprobado por EL PROGRAMA.

CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1. Del Núcleo Ejecutor
(…)
6.1.2. Ejecutar EL PROYECTO financiado por EL PROGRAMA, de acuerdo al Expediente
Técnico aprobado, el presente Convenio y la normatividad que rige para la ejecución de
EL PROYECTO.
(…)
6.1.4. Adquirir bienes y contratar servicios que se requieran para garantizar la ejecución
de EL PROYECTO, conforme al Expediente Técnico aprobado.
(…)

6.2 DEL PROGRAMA

(…)
6.2.4. Convocar, calificar, registrar y asignar al supervisor del proyecto, residente,
capacitador técnico, gestor social u otro, que participará en la ejecución del proyecto,
según la estrategia de intervención de EL PROGRAMA, de acuerdo a la normatividad
aprobada para la ejecución de EL PROYECTO.

6.2.5. Brindar, a través de los especialistas técnico y social de EL PROGRAMA, la

asistencia técnica y social, así como el monitoreo técnico y social al NÚCLEO
EJECUTOR, a sus representantes y a los profesionales y técnicos a cargo de EL
PROYECTO, así como realizar la verificación y monitoreo físico y financiero de la gestión
del NÚCLEO EJECUTOR.
(…)

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

13.5 EL PROGRAMA encarga al Supervisor del proyecto la supervisión de la ejecución
técnica, administrativa y financiera de EL PROYECTO, así como el acompañamiento y
cautela de las actividades técnicas, sociales y financieras, a efectos que se realicen de
acuerdo a los establecido en presente Convenio y en la normatividad aplicable.

 Expediente Técnico “Mejoramiento de Vivienda Rural en los centros poblados de

Misquipata y Santa Rosa de Misquipata - Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de
Chupaca”, aprobado mediante Resolución n.° 153-2019-VIVIENDA-VMVU-PNVR.

06. Cobertura de Plancha Corrugada Galvanizada

06.01 Cobertura de Plancha Corrugada Galvanizada
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Descripción.
“Esta partida comprende el suministro de la mano obra, materiales, equipo y la ejecución
de las operaciones necesarias para la instalación de la cobertura de plancha galvanizada
pintada, sobre la estructura de madera.

Proceso Constructivo

El primer paso será el pintado de la calamina debe efectuarse antes de su colocación en los
módulos, utilizado para ello pintura epóxica. Lo primero es indicar que la preparación de
superficies es vital toda pintura pueda adherirse de mejor forma y con esto aumentar su
durabilidad en el tiempo. Por esta razón antes de pintar la calamina, se debe de debe de lijar y
limpiar para eliminar la grasa, polvo, suciedad, entre otros. Se considera 02 manos de pintura el
cual debe realizarse una vez que esté completamente seco y de acuerdo con las características y
especificaciones técnicas de la pintura.

El supervisor verificara la correcta ejecución de la partida, así como la calidad de los

materiales, acabado final y exigencias indicadas en las presentes especificaciones”.

10. Enlucido de Yeso

10.01 Enlucido en Yeso en Muro Ladrillo

Descripción.
“Esta partida comprende el suministro de la mano obra, materiales, equipo y la ejecución
de las operaciones necesarias para el acabado con yeso el cual brindara un acabado a
los muros en la cara exterior de la vivienda”.

Proceso Constructivo
“(…)
Se debe conseguir cubrir la mayor parte de la superficie, con la finalidad de mejorar el
acabado y brindar protección a los muros.
El supervisor verificara la correcta ejecución de la partida, así como la calidad de los
materiales, acabado final y exigencias indicadas en las presentes especificaciones”.

11. Pisos
11.01 Pisos de Cemento Frotachado de E= 3”

Descripción.
“(…)
Acabado frotachado, sobre la base de material propio debidamente compactada. La
resistencia del concreto a usarse estará de acuerdo a las especificaciones indicadas en
planos”.

Proceso Constructivo
“(…)
Las losas de los pisos serán vaciadas con concreto simple f´c =140 Kg/cm2 como
mínimo; será según las medidas que se indiquen en planos y tendrá el espesor de 3”,
sobre la base compactada.
La dosificación se efectuará de acuerdo a un diseño de mezcla previamente aprobado.
(…)
El acabado final se realizará en forma tal de conseguir una superficie de textura rugosa y
bruñado uniformes, cuya rasante y perfil se adopten a los niveles establecidos.
El supervisor verificará la correcta ejecución de la partida, (…)”
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15. Ventanas
15.01 Ventana de Aluminio de 0.78 x1.08 m Inc/Vidrio, Con Contraventana de Madera.

Materiales.
“(…)
Contraventana
Llevaran marco de madera y hojas contraplacadas con triplay de e=4 mm y con relleno de
aserrín, viruta o lana, según detalles que se muestran en los planos. (…)”

Proceso Constructivo
“(…)
El supervisor verificara la correcta ejecución de la partida, calidad de los materiales,
medidas especificadas en los planos y exigencias indicadas en las presentes
especificaciones.

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado mediante D.S. n.° 011-

2006-VIVIENDA de fecha 21 de junio de 2026 y sus modificatorias.
Norma G.010 Consideraciones básicas
Artículo 5° Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la protección del
medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberá proyectarse y construirse,
satisfaciendo las siguientes condiciones:
(…)
c . Habitabilidad:
Protección térmica y sonora, de manera que la temperatura interior y el ruido que se perciba en
ellas, no atente contra el confort y la salud de las personas permitiéndoles realizar
satisfactoriamente sus actividades.
(…)

Norma GE.040 Uso y mantenimiento

Cap. III Mantenimiento de las edificaciones
Artículo 16° Los techos y cubiertas de las edificaciones deberán impedir que el agua proveniente
de las lluvias y su correspondiente drenaje, afecten los inmuebles colindantes.

Título III Edificaciones

III.1 Arquitectura
Norma A.010 Condiciones Generales de diseño
Artículo 3°. Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se
alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el
logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la eficiencia del
proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la normativa vigente.

Norma GE.030 Calidad de la Construcción

Artículo 1.-
(…)
El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las
normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de verificación, controles,
ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos
constructivos.

Articulo 5.- Los criterios de calidad de los proyectos de construcción, serán:

a) La construcción se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional colegiado
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d) El responsable deberá dejar evidencia objetiva que tomo en cuenta las características
de calidad exigidas por el usuario, y que estas fueron formalizadas en el contrato.
e) La documentación al término de la construcción deberá dejar constancia de las
decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación, aplicados a las etapas de la
construcción

Articulo 8.- EL diseño del Proyecto es la etapa que comprende el desarrollo arquitectónico y de
ingeniería del proyecto y define los requisitos técnicos que satisfagan al cliente y al
usuario del producto de la construcción.
La información resultante de esta etapa, comprenderá todo aquello que permita ejecutar
la obra bajo requerimientos para la calidad definida.
Los documentos que forman parte del expediente técnico del proyecto, formarán parte
del contrato entre el cliente y el responsable de la construcción.
Artículo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo
indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su
compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las
evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las
pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.
Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la
gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del
nivel de calidad definido en el proyecto.
Artículo 11.- EL proceso de recepción tiene por objeto demostrar que el producto de la
construcción ha cumplido con los requisitos de calidad establecidos en el proyecto.
Articulo 15.- En cada etapa del proyecto se contará con un plan de aseguramiento de la calidad.
Tal documento es el conjunto de reglas, métodos formas de trabajo que permitirán ser
consistentes con las premisas del aseguramiento de calidad, que se indicad:
a) Planificar lo que será ejecutado
b) Ejecutar los procesos según lo planificado
c) Controlar lo ejecutado, para evaluar los resultados y definir acciones correctivas o
preventivas

Norma G.030 Derechos y Responsabilidades

Artículo 11.- Los profesionales responsables del proyecto son aquellos que están legalmente
autorizados a ejercer su profesión e inscrito en el correspondiente colegio
profesional. (…)
Artículo 13.- Los profesionales responsables deben firmar los planos, especificaciones y demás
documentos de los cuales son autores y que hayan elaborado como parte del
expediente técnico.
Artículo 14.- Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las
normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del
proyecto.
Articulo 16.- Los profesionales responsables del proyecto, tienen derecho a supervisar la ejecución
de las obras que proyecten, con el fin de verificar que se está cumpliendo con los
diseños y especificaciones establecidas por ellos, existiendo o no un contrato
específico sobre la mesa.

Sub Capitulo III

Del Profesional Responsable De Obra

Artículo 30.- Es obligación del profesional responsable de obra:

a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e
inspecciones necesarios para ejecutar las obras aprobadas.
d) Resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de la obra
e) Solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre planos o
entre estos y las especificaciones
f) Cumplir con las disposiciones relacionadas con los cambios o respuestas a consultas
sobre cualquier aspecto de la obra.
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC

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g) Cumplir con los requisitos de calidad pactados en el Contrato y establecidos en el

Proyecto
h) Cumplir con los códigos, normas y reglamentos que son aplicables a la obra
i) Verificar la recepción, en la misma obra, de los productos que serán incorporados en la
construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas

Sub Capítulo VI
Del Supervisor De Obra
Artículo 38.- En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime
conveniente, se designará un Supervisor de obra, cuya función es la de verificar que la
obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se signa procesos constructivos
acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el
contrato de obra
Articulo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de obra:

a) Revisar la documentación del proyecto elaborado por los profesionales responsables

del mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o a
quien lo contrate.
b) Revisar la clasificación del personal del contratista, proveedor o subcontratista que
participe En el proyecto de construcción
c) Asegurar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las
especificaciones del proyecto.
d) Emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados
en la documentación del proyecto.

c) Consecuencia

La situación antes descrita, afectó la calidad y durabilidad de las partidas ejecutadas, así
como el logro de los objetivos dispuestos en el expediente técnico; y ponen en riesgo el
proceso de construcción de los módulos habitacionales del Programa “Sumaq Wasi”, que
son viviendas acondicionadas térmicamente con el objetivo de reducción de la
vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje.

V. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Visita de Control al término de la construcción de los módulos
habitacionales “Sumaq Wasi”, que corresponde a la Fase Operativa del Convenio N° 142-2019-
JUN/VMVU/PNVR, la cual ha sido señalada en la condición, se encuentran en el acervo
documentario del PNVR.

VI. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la Visita de Control no se realizó la comunicación de Reporte de Avance ante Situaciones
Adversas al PNVR.

VII. CONCLUSIONES
Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al término de la construcción de los módulos
habitacionales “Sumaq Wasi”, que corresponde a la Fase Operativa del Convenio N° 142-2019-
JUN/VMVU/PNVR, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podrían afectarla
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del PNVR, las cuales han sido
detalladas en el presente informe.

VIII. RECOMENDACIONES
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC

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1. Hacer de conocimiento al Titular del PNVRel presente Informe de Visita de Control, el cual
contiene una (1) situación adversa identificadas como resultado del servicio de Visita de
Control “Módulos Habitacionales “Sumaq Wasi” Ejecutados en el Marco del Plan Multisectorial
Ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR”, con la finalidad
que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el resultado o
el logro de los objetivos trazados.

2. Hacer de conocimiento al Titular de PNVR que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Plan de
Acción, las acciones correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas
contenidas en el presente Informe de Visita de Control.

Huancayo, 30 de setiembre de 2020

Percy Gutiérrez Enciso Jesús Enrique Echavarria Pomalaza

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Israel Cristopher Juño Camacho

Gerente
Gerencia Regional de Control de Junín
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC

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APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL ENTREGÓ MÓDULOS HABITACIONALES QUE

PRESENTAN DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, DEBIDO A LA INADECUADA EJECUCIÓN DE
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CITADOS MÓDULOS Y EL OBJETIVO DE REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE
HELADAS Y FRIAJE.

N° DOCUMENTO
Acta de Asamblea de constitución del núcleo ejecutor y elección de representantes del núcleo
1
ejecutor, de 22 de agosto de 2019.
2 Solicitud de financiamiento del núcleo ejecutor de 06 de setiembre de 2019.
Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS y el Núcleo ejecutor del proyecto
“Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados Misquipata y Santa Rosa de Misquipata -
3
Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca, departamento de Junín”, Convenio N° 142-
2019-JUN/VMVU/PNVR, de 13 de setiembre de 2019.
4 Acta de asamblea de inicio de obra (Formato N° 04), de 01 de octubre de 2019.
Expediente Técnico del proyecto aprobado mediante Resolución Directoral N° 153-2019-
5
VIVIENDA-VMVU-PNVR, de 12 de setiembre de 2019.
6 Resolución Directoral N° 310-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR de 24 de diciembre de 2019.
7 Resolución Directoral N° 87-2020-VIVIENDA/VMUV-PNVR de 26 de febrero de 2020.
8 Acta de terminación de obra de 31 de enero de 2020.
9 Acta de Entrega/Recepción de Obrade 06 de marzo del 2020
10 Ficha de evaluación social elaborada por el PNVR de los 23 beneficiarios
11 Ficha de evaluación técnica elaborada por el PNVR de los 23 beneficiarios
12 Fichas de campo A, B, C y E.
13 Acta de recojo de muestra de 21 de setiembre de 2020
14 Acta de verificación de la contraventana del módulo habitacional de 23 de setiembre de 2020