INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
CONCEPTOS
SISTEMA DE GESTIÓN
Un sistema de gestión es un conjunto de
reglas y principios relacionados entre sí de
forma ordenada, para contribuir a la gestión
de procesos generales o específicos de una
organización. Permite establecer una
política, unos objetivos y alcanzar dichos
objetivos.
RIESGO:
Representa la posibilidad de ocurrencia de
un evento que pueda entorpecer el normal
desarrollo de las funciones de la entidad y
afectar el logro de sus objetivos.
OPORTUNIDAD:
Hace referencia a lo conveniente de un
contexto y a la confluencia de un espacio y
un periodo temporal apropiada para obtener
un provecho o cumplir un objetivo.
IMPACTO:
Los impactos se refieren a las consecuencias
planeadas o no previstas de un determinado
proyecto.
PROBABILIDAD:
La probabilidad asociada a un suceso o
evento aleatorio es una medida del grado de
certidumbre de que dicho suceso pueda
ocurrir.
ACEPTABILIDAD:
Conjunto de características o condiciones
que hacen que una cosa sea aceptable o no.
DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES:
RIESGO U OPORTUNIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN:
Se deberá escribir el sistema de gestión del cual se valorarán los riesgos u oportunidades.
ORIGEN:
Indicará el nombre del documento en donde se hallaron los riesgos u oportunidades.
DESCRIPCIÓN:
Como su nombre lo indica, deberá describir brevemente el riesgo u oportunidad.
Se deberá clasificar si lo que se describió anteriormente es un riesgo o una oportunidad.
VALORACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD
VALORACIÓN DEL IMPACTO:
Por medio de las indicaciones se
valora el impacto que causa
dicho riesgo u oportunidad en la
organización ya sea muy alto,
alto, medio o bajo.
VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD:
Por medio de esta tabla
determinar la probabilidad de ocurrencia
del riesgo u oportunidad que se haya identificado.
NIVEL DE RIESGO U
OPORTUNIDAD:
En esta tabla deberá
tener en cuenta los
resultados de las tablas
anteriores. de la siguiente
manera; Nivel de
probabilidad Y Nivel del
impacto X.
ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO:
En este paso deberá realizar la sumatoria de la valorización del impacto, la valorización de la
probabilidad y del nivel de riesgo. Deberá considerar el resultado y establecer su
aceptabilidad. (Como lo muestra la siguiente tabla):
PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD A IMPLEMENTAR:
Deberá diseñar una estrategia para mitigar el riesgo identificado o crear un control para el
aprovechamiento de la oportunidad.
PROCESO Y ÁREA/CARGO RESPONSABLE:
Como su palabra lo indica en esta parte; tendrá que determinar en qué proceso o área se
presenta el riesgo o la oportunidad. como también, podrá identificar el cargo responsable de
mantener la fortaleza o controlar el riesgo.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Deberá fijar una fecha límite o establecer si se tendrá que mantener en el tiempo el plan de
acción que se estableció.
ELABORADO POR: Pilar Jimenez, Endilis Gonzales, Andrea Rojas y Daniela
Benavides.
