P.C.
1/1
PROCESOS CRÍTICOS
C.V.
C.M
VENTAS
N RIESGOS
3/10/2016
° FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
1 Existencias en bodega 7 6
2 Conocimiento de los productos 6 4
3 Registro de salida del producto 6 5
4 Transporte de envío 7 7
5 Entrega 7 6
PROMEDIO 5,80 4,40
COMPRAS
N RIESGOS
° FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
1 Compra a distribuidores 7 5
2 Entrega tardía 8 7
3 Abastecimiento del proveedor 6 4
4 Clasificación 8 7
5 Codificación de materia prima 7 6
PROMEDIO 7,20 5,80
PRODUCCIÓN
N RIESGOS
° FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
1 Condiciones de seguridad 4 2
2 Instalaciones limpias y desinfectadas 5 3
3 Manejo de materia prima 7 5
4 Filtración 8 7
5 Secado 7 6
PROMEDIO 6,20 4,60
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL VENTAS
Implementación de un sistema de control de inventarios.
Capacitación permanente de los empleados del área de ventas.
Verificación y supervisión del despacho de los productos a los clientes.
Contratación de un sistema de rastreo satelital y aseguramiento de la
mercadería.
Elaboración de hojas de ruta.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL COMPRAS
Seleccionar los proveedores más calificados en cuanto a calidad y precio.
Implementar un control de pedidos con tiempos y lugar exactos.
Realizar los pedidos con anticipación para evitar que se suscite un
retraso en la producción.
Llevar un listado de los insumos que se necesita para la producción.
Creación de un registro codificado por características.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRODUCCIÓN
Implementar normas de seguridad industrial mediante un estatuto
interno.
Capacitación e incremento del personal de área de limpieza.
Controlar que la materia prima cumpla con los requerimientos de la
producción.
Compra de maquinaria que optimice la producción.
Aumentar la cantidad de controles de calidad para el almacenamiento
final.
M.R.P
1/1
MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS
ALTA
COMPRAS
PRODUCCIÓN
PROBABILIDAD
MEDI
A
VENTAS
BAJA
BAJA MADIA ALTA
IMPACTO
M.R.R
1/1
MATRIZ DE RIESGOS POR RUBROS
COMPRAS
*Entrega tardia
ALTA PRODUCCIÓN
*Manejo de
materia prima
PROBABILIDAD
VENTAS
MEDI *Transporte de
A envío
BAJA
BAJA MEDIA ALTA
IMPACTO
