PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - 2017
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN UNAJ
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -
DE SAN UNAJ 2017
INDICE DE CONTENIDOS
PRESENTACION
I. MARCO LEGAL .............................................................................................................................................. 9
II. MARCO ESTRATEGICO ............................................................................................................................11
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 11
2.2 MISION, VISIÓ N, LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS .............................................. 12
MISION INSTITUCIONAL................................................................................................... 12
VISIÓ N INSTITUCIONAL MPP ........................................................................................... 12
LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................. 13
III. MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................16
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................. 16
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2017 ..........................................................26
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS ............................................................................................ 26
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ............... 27
V. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑ O PROGRAMATICO.................................................30
1
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDE PROVINCIAL
Pepito Grillo Morado
REGIDORES
CLOTILDE PINAZO CALSIN
WALDO ERNESTO VERA BEJAR
ANA MARIA LÓ PEZ CONDORI
FELICIANO PADILLA CHALCO
WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017
GERENCIAS:
Wilber Yucra Mendoza
Gerencia de Administració n
ABOG. Nimer Paredes Condori
Gerencia de Asesoría Jurídica
Dra. Claudia Calorsviza Amanqui
Gerencia de Planificació n y Presupuesto
SUB GERENCIAS:
Yefersson Dino Cornejo Huanca
Sub Gerencia de Tesorería
Maria Iquise Garcia
Sub Gerencia de Abastecimiento
John Ronal Valero Quispe
Sub Gerencia de Contabilidad
Richard Humpiri Condori
Sub Gerencia de Infraestructura
Erick Ivan Quispe Velasquez
Sub Gerencia de Endeudamiento
OFICINAS
Ing. Andrew Neira Yanque
Oficina de Planificació n y Programació n de Inversiones
EQUIPO TECNICO
Dra. Claudia Calorsviza Amanqui
Gerente de Planificació n y Presupuesto
Ing. Andrew Neira Yanque
Oficina de Planificació n y Programació n de Inversiones
PRESENTACION
La Municipalidad Provincial de San UNAJ, como ó rgano de Gobierno Local y enmarcado
dentro de la Ley Orgá nica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboració n
de los instrumentos de gestió n institucional; de modo que se convierta en una verdadera y
efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeñ o municipal para alcanzar el
desarrollo local.
El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de San UNAJ Añ o
Fiscal 2017, es un instrumento de Gestió n de Corto Plazo (periodo anual), que contiene la
programació n de actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgá nicas que
conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante un periodo anual, orientadas a
conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos
del Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-
2018, Presupuesto Institucional de Apertura añ o 2017, permitiendo la ejecució n de los
recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y eficiencia de gasto.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2017, ha sido elaborado por los responsables de cada
unidad orgá nica, tomando en cuenta la visió n, misió n, las líneas y objetivos estratégicas, la
matriz de actividades y desempeñ o programá tico; las funciones desempeñ adas y los
criterios de: Globalidad, integralidad, flexibilidad, coordinació n, racionalidad con la
asignació n presupuestaria respectiva, para priorizar e identificar sus actividades
importantes y prioritarias, precisando en cada una de ellas el nú mero de tareas y/o
actividades necesarias que hará n posible su cumplimiento, así como de los objetivos y
metas desarrollados, los mismos que guardaran estrecha relació n con los gastos
programados.
En este contexto la Gerencia de Planificació n y Presupuesto a través de la Oficina de
Planificació n y Programació n de Inversiones, encargada de conducir la formulació n del
Plan Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente documento para el añ o
fiscal
2017, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el seguimiento
necesario y oportuno a toda las actividades y/o proyectos programados, como la
evaluació n de los resultados obtenidos de manera trimestral.
I
MARCO LEGAL
La Constitució n Política del Perú .
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su D.S. N° 350- 2015 – EF
Ley N° 28056 - ley Marco del Presupuesto Participativo
Ley N° 27972 - Ley Orgá nica de Municipalidades.
Texto Ú nico Ordenado de la Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal, aprobado por Decreto Supremo N° 066-2009-EF.
Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernizació n de la Gestió n del Estado
Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversió n Pú blica, y su reglamento.
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralizació n.
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informació n Pú blica, y su
reglamento.
Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administració n Financiera del Sector Pú blico.
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 29091 - Ley que establece la publicació n de diversos dispositivos legales en
el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales.
Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligació n de los
organismos de la administració n pú blica de formular Planes Operativos
Institucionales (POI) que orienten su gestió n.
Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de creació n del sistema Nacional Planeamiento
Estratégico.
Resolució n de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN /PCD que
aprueba la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico”
Ordenanza N° 191-2007-CMPP, que aprueba el Reglamento de Organizació n y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Puno, y sus modificatorias.
Resolució n Gerencial Municipal N° 119-2015-MPP/GM que aprueba la Directiva
General “Lineamientos para la formulació n, actualizació n y aprobació n de la
Municipalidad Provincial de San UNAJ.”
II
MARCO ESTRATEGICO
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN UNAJ
La importancia del municipio radica en su formació n histó rica que está ligada al desarrollo
de los pueblos y constituye por lo tanto, la institució n bá sica de la democracia, entendida
ésta como participació n de las mayorías. La Municipalidad Provincial tiene su sustento en
el Artículo 194° de la Constitució n Política del Perú , la que establece que las
municipalidades provinciales y distritales son ó rganos de gobierno local, tienen autonomía
política, econó mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley
N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralizació n.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgá nica de
Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades bá sicas de la
organizació n territorial del estado y canales inmediatos de participació n vecinal en los
asuntos pú blicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la població n y la organizació n. Las municipalidades provinciales y distritales son
los ó rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho pú blico.
2.2 MISION, VISIÓ N, LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MISION
En la Municipalidad Provincial de San UNAJ, trabajamos para mejorar la calidad
de vida y el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, involucrandonos en el
desarrollo integral de acciones transparentes y participativas que eleven la
calidad de los servicios publicos y que contruyan a una mejor ciudadanía
VISIÓ N
La Municipalidad Provincial de San UNAJ el 2030, es una institucion moderna,
organizada y competitive comprometida con el desarrollo integral, sostenible e
inclusive de la comunidad posicionandose como una provincia ordenada,
segura, saludable y turistica.
.
III
MARCO INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de San UNAJ
cuenta con la siguiente estructura orgá nica:
Órganos de Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Es el ó rgano má ximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de
San UNAJ, está integrado por el Alcalde Provincial y los once
Regidores. Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por
su reglamento Interno de Concejo.
Alcaldía
La alcaldía es el ó rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo
del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y
má xima autoridad administrativa, elegido democrá ticamente en
elecciones Municipales.
Órgano de Dirección
Gerencia Municipal
La Administració n Municipal se ejerce mediante una estructura
gerencial. El má ximo ó rgano administrativo de la Municipalidad
Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo de un funcionario
de confianza de má s alto nivel jerá rquico que ejerce la direcció n y
responsabilidad institucional a tiempo completo y dedicació n
exclusiva por designació n del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el ó rgano de Direcció n de má s alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.
Órganos de Asesoramiento
Gerencia de Asesoría Jurídica
Es el ó rgano de asesoramiento responsable de proporcionar
asesoramiento jurídico a los diferentes ó rganos de la Municipalidad
orientando a la correcta interpretació n y aplicació n de la
normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y actos
administrativos de la gestió n, depende de la Gerencia Municipal. Está
a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las
Unidades Orgá nicas de la Municipalidad.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Es el Ó rgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado
de asesorar a la Alta Direcció n y demá s ó rganos de la Municipalidad
en el planeamiento de la gestió n institucional realizando el
seguimiento, monitoreo y evaluació n de los resultados de los
procesos de planificació n, racionalizació n, inversiones, presupuesto,
cooperació n internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está
a cargo de u Gerente, quien coordina sus actividades con las
Unidades Orgá nicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus
funciones Orgá nicamente cuenta con las siguientes sub Gerencias:
- Oficina de Planificació n y Programació n de Inversiones
Órganos de Apoyo
Gerencia de Administración
La Gerencia de Administració n, es el ó rgano de apoyo responsable de
la administració n de los recursos humanos, materiales econó micos,
financieros y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina con las
actividades con las unidades orgá nicas a su cargo, demá s
dependencias de la institució n y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgá nicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
IV
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2017
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS
RECURSOS
DONACIONES Y ENDEUDAMIENTO
DIRECTAMENTE
CATEGORIA/RUBRO TRANSFERENCIAS TOTAL
RECAUDADOS
5. GASTOS CORRIENTES 2,232,055.00 12,672,189.00 227,264.00 35,541,756.0
2.1 PERSONAL Y 0
OBLIGACIONES SOCIALES 7,713,496.00 0.00 19,475,080.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS 0
PRESTACIONES 1,855,067.00 1,105,458.00 3,802,216.0
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 39,096.00 3,733,235.00 227,264.00 0
11,443,368.0
2.4 DONACIONES 0
Y 337,892.00 669,092.00
TRANSFERENCI
2.5 OTROS GASTOS 120,000.00 152,000.00
6. GASTO DE CAPITAL 0.00 70,150.00 1,889,003.00 15,865,021.0
2.4 DONACIONES 0
Y 4,655,422.0
TRANSFERENCI
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 0
NO FINANCIEROS 70,150.00 1,889,003.00 11,209,599.0
2.7 ADQUISICION DE 0
ACTIVOS FINANCIEROS
7. SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
TOTAL 30,142,186.00 12,346,365.00 22,116,267.00 64,604,818.00
26
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES
AÑO FISCAL - 2017
En Soles (S/.)
550 PPTO BIENES Y
FINALIDAD UNIDADES ORGANICAS SERVICIOS Y BIENES
DURADEROS
Ampliación de servicios basicos de agua, Sub gerencia de infraestructura 9,382,692
desague y electricidad.en el ditrito de
ingenieria en energias renovables
Creacion de servicios de recoleccion para Sub gerencia de infraestructura 30,000.00
el manejo de residuos solidos en el
distrtito de ingenieria de textil y
confecciones
Construccion de vias de transito en el Sub gerencia de infraestructura 15,220,873
distrito de ingenierias en ambiental y
forestal
Construccion del centro medico en el Sub gerencia de infraestructura 22,037,319
distrito de industrias alimentarias
TOTAL 46,670,884
181
