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Pago Inmediato

Este documento es una factura de venta emitida por una empresa de vigilancia electrónica a un cliente. La factura detalla los servicios prestados en noviembre de 2018 como vigilancia electrónica, comunicación y telematicos, y servicio adicional, por un total de $144,842. También muestra facturas pendientes de pago por $87,127. El total a pagar por el cliente es $231,969.

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Camilo Andres Rubio Royero
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Este documento es una factura de venta emitida por una empresa de vigilancia electrónica a un cliente. La factura detalla los servicios prestados en noviembre de 2018 como vigilancia electrónica, comunicación y telematicos, y servicio adicional, por un total de $144,842. También muestra facturas pendientes de pago por $87,127. El total a pagar por el cliente es $231,969.

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FACTURA DE VENTA NÚMERO

LEY 1231 DE 2008 3101085


Código Cliente: 51135 NIT/CC: 830504673
QUIM & SOL E U

CALLE 65 N. 69 A-12
LA ESTRADA FECHA DE FACTURACION
BOGOTA ZONA : Z3 Noviembre 1 de 2018

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA ICA EN BOGOTA


SEGUN RESOLUCION DDI-10761
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN
SOMOS AUTORETENEDORES
SEGUN RESOLUCION Nº 0241 Diciembre 27/94
IVA Régimen Común
Factura para el Cliente
RESOLUCION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. (415)7709998005037(8020)511353101085(3900)00231969
18762007873843 VIGENCIA 24 MESES DE ABRIL 20 DE 2018 DESDE EL No.
3000001 HASTA EL No.4999999

DISEÑO Y FORMA ELECTRONICA TELESENTINEL LTDA. REFERENCIA PAGO BALOTO REFERENCIA PAGO ELECTRONICO WEB
NIT 800.014.875-0
IMPRESO POR TELESENTINEL LTDA. NIT 800.014.875-0 511353101085
CODIGO DE ACTIVIDAD 8020

EL PAGO DESPUÊS DEL VENCIMIENTO OCASIONARA EL COBRO DE INTERESES POR MORA, HASTA
REFERENCIA 1 51135
LA MAYOR TASA PERMITIDA POR LA LEY
CANCELE OPORTÚNAMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS DÍAS DE CADA MES; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES
DE SU ALARMA SERÁN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.
REFERENCIA 2 3101085
DETALLE CONCEPTOS VALOR BASE AIU 10% IVA 19% SUBTOTAL DESCUENTO TOTAL
Vigilancia Electronica De 11/1/2018 a 11/30/2018 $122.050 $12.205 $2.319 $124.369 $0 $124.369
Comunicación y Telematicos De 11/1/2018 a 11/30/2018 $2.500 $250 $48 $2.548 $0 $2.548
Adicional De 11/1/2018 a 11/30/2018 $10.350 $1.035 $197 $10.547 $0 $10.547
Servicio Envio SMS Activados y Desactivados $6.200 --- $1.178 $7.378 $0 $7.378

SUBTOTAL DETALLES $141,100 $13,490 $3,742 $144,842 $0 $144,842

TOTAL FACTURA $144,842


**FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR**
FACTURA FECHA CONCEPTO VALOR
3055844 8/22/2018 ADICION $28,817
3072109 9/1/2018 MANTENIMIENTO $58,310

$87,127
SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES

PAGO INMEDIATO TOTAL A PAGAR $231.969


Emisor
PAGO INMEDIATO

(415)7709998005037(8020)511353101085(3900)00231969
VALOR A PAGAR $231.969
Referencia 511353101085
Fecha de Pago ____/____/_______
Forma de Pago Cheque Efectivo
COD. BANCO NUMERO DEL CHEQUE

CONSIGNADO POR
QUIM & SOL E U
EFECTIVO
FAVOR VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO
CANCELE OPORTUNAMENTE, GRACIAS TOTAL CONSIGNADO

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