EVALUACIÓN DE ES&H CORPORATIVA - LISTA DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR
ATENCIÓN: Responda “SÍ” o “NO”, no ambos. Si a veces es "sí" y otras veces "no", entonces decida si es más "sí" que "no" o vice
versa y responda de acuerdo a ese criterio.
Pregunta RESPUESTA
CP 221: PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO/TARJETEO - SWPP 1307 BLOQUEO Y
Número TARJETEO DE SEGURIDAD DE EQUIPOS Y SISTEMAS SÍ NO N/A
Subcategoría 1: Requisitos
El proyecto, ¿ha designado a una Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo para el control y disposición del
1 programa de bloqueo/tarjeteo?
Cuando se ha emitido protección de seguridad a más de un grupo correspondiente a un Permiso
de bloqueo/tarjeteo de Seguridad de Sistemas/Componentes y han firmado un permiso existente,
¿se asegura el proyecto que todo el personal involucrado debe liberar el permiso antes de
2 cerrarlo?
Las llaves de Bloqueo, ¿se guardan en una caja de seguridad bajo el control de la Autoridad de
3 Bloqueo/Tarjeteo?
El procedimiento del proyecto, ¿contiene salvaguardias/disposiciones suficientes en casos de
4 pérdida de una llave de Bloqueo?
Las llaves maestras, ¿se guardan bajo el control estricto de la Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo y se
usan solamente en el caso de situaciones de emergencia (incluyendo aquellas de pérdida de las
5 llaves)?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo y el Ingeniero Responsable, ¿aprueban todos los casos cuando
deben removerse provisoriamente y reemplazarse las Tarjetas de Seguridad (por ej., para apoyar
6 trabajos o pruebas)?
Cuando es necesaria la remoción provisoria, ¿se informa a todas las partes identificadas en el
7 Permiso de Bloqueo/tarjeteo de Seguridad de Sistemas/Componentes?
Si la seguridad del personal afectado se encuentra comprometida durante una remoción
8 provisoria, ¿detienen su trabajo y firman el permiso?
Las remociones provisorias, ¿se realizan solamente mientras el Solicitante del Permiso se
9 encuentra controlando directamente la remoción?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿se asegura que las remociones provisorias no sobrepasen el
10 turno del Solicitante del Permiso?
Cuando se estén realizando operaciones de bloqueo/tarjeteo, ¿se asegura el proyecto que las
tarjetas de "PRECAUCIÓN - OPERACIÓN RESTRINGIDA" no se utilicen como protección
11 personal para el aislamiento contra fuentes de energía peligrosas?
El proyecto, ¿se asegura que las tarjetas de "PELIGRO - NO OPERAR" y "PRECAUCIÓN -
12 OPERACIÓN RESTRINGIDA" no se instalen en el mismo componente?
¿Se encuentran capacitados en el procedimiento LOTO todos los empleados autorizados e
13 involucrados?
Cada candado personal, ¿tiene tarjeta identificando claramente al propietario y a la entidad?
14
Cuando se usan cajas para candados, ¿existe una caja para cada operación LOTO separada (en
15 donde no pueden usarse los dispositivos de cerradura múltiple)?
Subcategoría 2: Requisitos para el Permiso de Bloqueo/Tarjeteo de Seguridad
¿Se está usando el Permiso de Bloqueo/Tarjeteo de Seguridad para Sistemas/Componentes
1 adecuado, tal como se requiere?
El Solicitante del Permiso, ¿realiza la caminata requerida por los alrededores del equipo o sistema
e identifica las medidas de protección recomendadas y bloqueo/tarjeteo de seguridad?
2
Cuando los Solicitantes Suplementarios realizarán trabajos cubiertos por el permiso, ¿se asegura
la Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo que sean identificados por nombre en el Permiso de
3 Bloqueo/Tarjeteo del Sistemas/Componentes?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿confirma/verifica toda la información contenida en la solicitud
4 de permiso antes de otorgar su autorización?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿ha implementado un sistema de numeración de tarjetas para
asegurarse de una trazabilidad adecuada y responsabilidad por todas las tarjetas emitidas
5 correspondientes a cada permiso?
Acorde al Permiso de Bloqueo/Tarjeteo de Seguridad para Sistemas/Componentes
aprobado/aplicable, ¿Se están implementando adecuadamente las medidas específicas de
6 protección (tarjetas de seguridad y candados)?
Después de haber instalado los candados necesarios, ¿se devuelven las llaves a la Autoridad de
Bloqueo/Tarjeteo para su resguardo y control hasta que todas las partes involucradas hayan
7 liberado la tarjeta de seguridad?
# Level 2 - Bechtel Confidential For Authorized Parties Who Require the Information to do Bechtel Work
Pregunta RESPUESTA
CP 221: PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO/TARJETEO - SWPP 1307 BLOQUEO Y
Número TARJETEO DE SEGURIDAD DE EQUIPOS Y SISTEMAS SÍ NO N/A
Subcategoría 2: Requisitos para el Permiso de Bloqueo/Tarjeteo de Seguridad (continuación)
El Solicitante del Permiso (y cualquier Solicitante Suplementario, cuando sea pertinente),
¿verifican independientemente todas las tarjetas/candados confirmando que se encuentran dentro
8 del alcance del permiso antes de firmar y fechar el permiso?
El proyecto, ¿se asegura que todos los candados personales no se usen como remplazo del
bloqueo/tarjeteo de seguridad y que se retiran cuando la persona no está trabajando activamente
9 con el equipo/sistema?
Cuando se usan los candados personales, ¿son emitidos por la Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo a
trabajadores autorizados y se registra en el registro de candados personales?
10
11 Los candados personales, ¿muestran claramente el nombre de la persona y de la entidad?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿verifica las posiciones de todos los componentes antes de
12 firmar y fechar el permiso?
El proyecto, ¿se asegura que no se comience a trabajar en el sistema hasta que la Autoridad de
Bloqueo/Tarjeteo haya aprobado la solicitud, se encuentre(n) la(s) tarjeta(s) en su lugar y que la
13 cuadrilla/individuo haya(n) firmado el permiso?
El(los) Solicitante(s) del Permiso y/o Solicitante(s) Suplementario(s), ¿monitorea(n) continuamente
la eficacia de las medidas de protección dispuestas y los alcances de los permisos para
determinar si existe la necesidad de modificar el Permiso de Bloqueo/Tarjeteo de Seguridad de
14 Sistemas/Componentes?
Cuando es necesario realizar cambios/modificaciones, ¿el(los) Solicitante(s) y la Autoridad de
15 Bloqueo/Tarjeteo, concuerdan con los cambios antes de cambiar el permiso?
Cuando cualquier cambio propuesto incrementa el riesgo de exposición, ¿se notifica a todas las
partes involucradas y se realizan las modificaciones adecuadas a los requisitos de
16 bloqueo/tarjeteo antes de continuar con las labores?
Cuando se hace necesario realizar modificaciones al alcance, ¿se instalan bloqueos/tarjetas
17 nuevos antes de retirar las anteriores?
El(los) Solicitante(s) y la Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿verifican el alcance del permiso nuevo,
así como las tarjetas de seguridad y candados; volviendo a firmar el Permiso antes de comenzar
18 el trabajo?
Cuando se completa el trabajo, ¿el(los) Solicitante(s) verifica(n) que se haya completado la tarea
19 y que los componentes y sistemas aislados están preparados para operar?
El(los) Solicitante(s), ¿devuelve(n) las llaves de cualquier candado antes de firmar la liberación
20 del Permiso?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿se asegura que todas las partes involucradas hayan liberado
21 el permiso con su firma?
La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿se asegura que todo candado/tarjeta esté devuelto antes de
22 autorizar la liberación del permiso?
Subcategoría 3: Cierre/Cambios de Emergencia
En el caso de que se haga necesario un Permiso para cierre/cambio de emergencia, ¿se asegura
el proyecto de que se encuentren emplazadas todas las salvaguardias acorde a las disposiciones
1 del SWPP?
2 La Autoridad de Bloqueo/Tarjeteo, ¿aprueba todos los cierres/cambios por emergencia?
Subcategoría 4: Proceso de Operaciones Restringidas
Para facilitar una tarea, ¿se usan las tarjetas de "Precaución - Operación Restringida" cuando un
1 sistema o componente debe ser energizado u operado?
El proyecto, ¿se asegura que los sistemas o componentes con una tarjeta "Precaución -
Operación Restringida" de Bechtel solamente pueden ser operados por el(los) Solicitante(s)
2 identificados en el permiso?
# Level 2 - Bechtel Confidential For Authorized Parties Who Require the Information to do Bechtel Work
