Nombres: Héctor Leonel Afanador Suárez

Julieth Tatiana Lugo Girón

María Alejandra Gallo Romero

CASO PRÁCTICO NORMA ISO 14001 VERSIÓN 2015

Caso Práctico Nº 1: Diagnóstico Ambiental

Una organización que pretenda implementar un sistema de gestión ambiental

debe, como primer paso, establecer su situación con respecto al medio ambiente,
por medio de una revisión ambiental inicial (RAI) o diagnóstico ambiental. El
objetivo es tener en consideración todos los aspectos medioambientales de la
organización e identificar el estado de cumplimiento de las normas legales
vigentes aplicables a la organización, como base para el establecimiento del
sistema de gestión.

Descripción del Proceso

Gráfica 1. Flujo de Proceso.

Fuente: Autores, 2019.

El proceso de producción del cartón cuenta con 7 aspectos principales:

preparación de la suspensión de pasta, máquina de papel, formación de la hoja y
drenado del agua, prensado, secado, encolado en superficie y calandrado y
almacenaje.
 Tabla 1. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales y
significancia.

POSITIVO ó
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
NEGATIVO
- Contaminación
- Emisión de del Aire
material - Disminución de
Recolección particulado. residuos - N
de materia - Aprovechamiento solidos - P
prima de residuos. - Degradación - N
- Consumo de de Recursos
combustible Naturales

- Consumo de
Agua.
- Generación de
- Degradación
Residuos
de Recursos
Preparación Peligrosos.
Naturales. - N
de la - Consumo de
- Contaminación - N
suspensión energía.
del suelo - N
de la pasta - Generación de
- Contaminación
residuos no
del aire.
peligrosos.
- Generación de
ruido.
- Agotamiento
del recurso
- Consumo de
energético.
energía.
- Contaminación
Formación - Emisión de - N
del Aire.
de la hoja y Material - N
- Degradación
drenado del Particulado. - N
de Recursos
agua - Generación de - N
Naturales.
residuos.
- Contaminación
- Vertimientos
del recurso
hídrico.
- Contaminación
- Emisión de - N
del Aire
Material
- Degradación y
Almacenaje Particulado
disminución de
- Consumo de - N
Recursos
Combustible
Naturales
Fuente: Autores, 2019.
 FORTALEZAS DEBILIDADES
- Sector: Por pertenecer al sector privado, no existe una dependencia económica
- Outsoursing: Deficiencia en los equipos de producción de papel, lo que
MATRIZ DOFA de los recursos del estado, lo cual repercute en una mayor accesibilidad de
recursos para destinar al SGA.
aumenta los aspectos ambientales significativos en la empresa.

- Recursos Humanos: Para el proceso productivo el personal es capacitado y - Incremento del consumo y concentración de agua residual, DBO, DQO,
evaluado. sólidos en suspensión y residuos sólidos.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Lograr un mayor reconocimiento con sus clientes por ser una empresa sostenible,
Fortalecer los programas de mercadeo y publicidad donde se de a conocer el Llevar a cabo capacitaciones frente al manejo de los equipos y control de
y así asegurar un crecimiento constante y una generación de empleo en mayores
compromiso ambiental de la empresa, mejorando así su competitividad. emergencias.
proporciones.
Identificar buenas prácticas de ingeniería segun la infraestructura de la
Implementación de un sistema de recirculación de agua con el fin de minimizar el Plantear programas de ahorro y uso eficiente de recursos para obtener ahorros
compañia para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos que
consumo de agua. financieros para la organización.
dispone la empresa.
AMENAZAS ESTRATEGÍAS FA ESTRATEGÍAS DA
-Fenómenos naturales, tales como sismo, terremoto, vendabal e inundación que Teniendo en cuenta la accesibilidad de recursos se propone crear o fortalecer el
Revisión del plan de emergencia segun un estudio de vulnerabilidad en la
pueden causar daños estructurales, materiales y afectación en la integridad de la plan de respuesta ante emergencias, realizando un seguimiento periodico y
que se encuentra la empresa, teniendo encuenta un plan de capacitación.
salud humana a nivel de toda la organización. asignando una mayor cantidad de recursos (tanto financieros como humanos).
-Públicas (manifestaciones, protestas, marchas), que pueden desembocar en Fortalecer el servicio de seguridad asignando mayor personal en las entradas, Solicitar una evaluación del servicio de seguridad dentro del área de
daños a la infraestructura, atentados humanos, robos; y por ende afectar el dotandolos de equipos para la realización de sus tareas, aprovechando el influencia de la compañía, para determinar rutas de acceso alternativas para
desarrollo normal del SGA al interior de la empresa. compromiso que tiene la alta dirección en todas las areas. los trabajadores y partes interesadas.
- Incumplimiento de la normativa ambiental aplicable a las actividades de la Se propone la creación de un procedimiento que garantice el control de los Llevar a cabo una constante revisión de los equipos con el fin de identificar
organización. requisitos legales aplicables al proceso. pérdidas o fallas en el sistema.
-Situación política: Cambio en las políticas y normatividad ambiental vigente
Garantizar la contratación de personal competente en política y normatividad Revisión periódica de la matriz legal ambiental, identificando el
aplicable a la organización debida al nuevo periodo presidencial, posibles cambios
ambiental que mantenga actualizados los requisitos legales de la empresa, con el cumplimiento y no cumplimiento de las modificaciones que se pueden llevar
referentes a temáticas ambientales, economicas, culturales, sociales, financieras,
fin de prepararla ante futuros cambios normativos. a cabo después del cambio presidencial.
entre otras.

Gráfica 2. Matriz DOFA.

Fuente: Autores, 2019.
Caso Práctico Nº 2: Política Medioambiental

Política Ambiental

Cartonajes Miguel y Mateo, presta el servicio de fabricación de cartón a partir de fibra de papel reciclado. Durante el desarrollo
de las actividades en todos los procesos se identifican que los impactos de mayor magnitud y naturaleza negativa son
contaminación del recurso suelo, agua y aire.

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa Cartonajes Miguel y Mateo, se compromete a proteger el medio ambiente mediante
la prevención de la contaminación y ejecución de programas relacionados con los aspectos ambientales, tales como:
generación de residuos sólidos, residuos peligrosos, vertimientos, ahorro de energía y agua.

La organización se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que se establecen como
necesidades y expectativas de las partes interesadas, garantizando siempre la mejora continua en el sistema de gestión
ambiental con el fin de lograr un mayor desempeño ambiental.

Tabla 2. Matriz de planeación estratégica del SGA.

OBJETIVOS DEL SGI ACTIVIDAD INDICADOR META RESPONSABLE
Garantizar y gestionar la Realizar mantenimientos Número de mantenimientos
disminución del consumo de agua preventivos en las preventivos realizados Reducir el consumo de agua, en un 3% con
Director HSEQ
generado por el desarrollo de sus instalaciones del proceso /Número de mantenimientos respecto al año anterior
actividades diarias. productivo. planeados
Reducir el consumo de energía
eléctrica en las instalaciones de la Gestionar el cambio de Número de iluminación
Reducir el 2% del consumo por persona de energía
empresa, promoviendo el uso iluminación parcial LED/Número total de Director HSEQ
eléctrica en un año
eficiente y la optimización del ahorradora a LED. iluminarias
recurso energético.
Realizar la reutilización de materia Cantidad de desperdicio Implementar la reutilización de materia prima
Identificar la cantidad de Supervisor y
prima durante la fabricación del producido /cantidad de durante el proceso de preparación de la
desperdicios Director Operativo
cartón. materias primas utilizadas suspensión de la pasta.
Construcción y No. de requisitos cumplidos /
Cumplir con los requisitos legales Director HSEQ y
actualización de la matriz No. de requisitos legales 100%
aplicables y otros requisitos. Abogado
legal aplicables
Garantizar la mejora continua del % de cierre efectivo de Gerente y Director
Todas las anteriores 70%
sistema de gestión ambiental. acciones de mejora HSEQ
Fuente: Autores, 2019.
Caso Práctico Nº 3: Valoración y Evaluación de los Aspectos Ambientales

MATRIZ DE VESTER

Con esta metodología se determinan las causas y efectos del problema, por lo
cual se deben identificar las acciones de la empresa generadoras de impactos
ambientales, seguidamente se construye una matriz de doble entrada donde los
efectos de la columna se hacen iguales a los efectos de las filas, realizando
análisis de la presión que ejerce la primera (columnas) sobre la segunda (filas) a
partir de las siguientes consideraciones:

 El problema del encabezado de la columna provoca el problema del

encabezado de la fila.
 El problema de la columna es una de las causas del problema de la fila.
 El problema de la columna es causa indirecta del problema de la fila.

La calificación de la matriz considera la siguiente escala:

 El problema del encabezado de la columna provoca el problema del

encabezado de la fila (es decir tienen relación causal directa significativa) =
3 puntos.
 El problema de la columna es una de las causas del problema de la fila (Es
decir tienen relación causal directa baja) = 2 puntos.
 El problema de la columna es causa indirecta del problema de la fila (Es
decir tienen relación causal indirecta) = 1 punto.
 Si el problema de la columna no es causa del problema de la fila o si éste
es el mismo (Es decir no tienen relación causal) = 0 puntos.
 Tabla 3. Matriz Vester
No. PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
Consumo de
P1 0 1 1 1 3 3 0 3 12
energía
Consumo de
P2 1 0 0 3 2 2 3 1 12
combustible

P3 Consumo de agua 1 0 0 0 1 3 0 3 8

Emisión de material
P4 2 3 0 0 1 3 0 2 11
particulado
Generación de
P5 2 1 1 2 0 3 0 3 12
residuos peligrosos
Generación de
P6 3 1 2 2 3 0 0 2 13
residuos sólidos

P7 Generación de ruido 1 2 0 0 1 2 0 1 7

Generación de
P8 1 2 3 0 3 2 0 0 11
Vertimientos
TOTAL 10 8 4 8 14 16 3 15 -

Fuente: Autores, 2019.

No tiene relación causal = 0 Relación causal indirecta = 1

Relación causal directa baja = 2 Relación causal directa significativa = 3

Una vez calificada la matriz, se procede a su graficación utilizando un plano

cartesiano donde el eje de las Y corresponde a los totales verticales o sea los
problemas pasivos y el eje de las X corresponde a los totales horizontales o
problemas activos.
 Gráfica 3. Plano cartesiano matriz Vester.
Fuente: Autores, 2019.

Según la metodología Vester realizada, el aspecto ambiental más significativo es

la generación de residuos sólidos, seguido de la emisión de material particulado, el
consumo de combustible y el consumo de energía. Por lo que se hace necesario
establecer programas y estrategias de prevención para que dichos aspectos
ambientales no se conviertan en impactos y pérdidas para la empresa
Caso Práctico Nº 4: Requisitos Ambientales y Programas

Tabla 4: PUEAA
Objetivo: Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
Indicador Frecuencia Meta
Porcentaje de reducción de residuos generados
Mensual Reducir un 5% la generación de residuos
en kg
Cumplimiento de actividades programadas Mensual Cumplir con el 90% de las actividades programadas del mes
Seguimiento y monitoreo: mensual
Meses M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Registros
P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE
Separación en la
- Informes
fuente
- Informes
Recolección y
'- Certificados
disposición final de
de disposición
los residuos
final
peligrosos y urbanos
Inspección y
- Informes
mantenimiento de
Actividades
puntos de acopio
a desarrollar
Registro de la
cantidad de residuos - Regristro
generados en la mensual
empresa
Vinculación a
- Actas de
programas
vinculación
postconsumo
Capacitaciones
sobre la adecuada - Control de
disposición de los asistencia
residuos
Lugar de ejecución: areas de la empresa ubicada en Cali
Fuente: Autores, 2019
MÁXIMO 2 PAGINAS

Tabla 5: Programa de residuos urbanos y peligrosos

Objetivo: Programa de Residuos urbanos y peligrosos
Indicador Frecuencia Meta
Reducir un 12% el consumo de agua de pozo subterráneo para funcionamiento
Porcentaje de reducción en m^3 Mensual
del pulper
Cumplimiento de actividades programadas Mensual Cumplir con el 90% de las actividades programadas del mes
Seguimiento y monitoreo: mensual
Meses M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Registros
Identificación de
perdidas de agua y - Informes
el mejoramiento P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE P E PE
Adaptaciones y
limpiezas requeridas - Informes
por el sistema en '- Certificados
general
Implementación de
- Informes
Actividades dispositivos
'- Certificados
a desarrollar ahorradores
Analisis de
optimización del - Informes
proceso existente
Regisro diario del - Regristro
consumo del pozo diario
Capacitaciones
sobre el uso y ahorro - Control de
del consumo asistencia
responsable
Lugar de ejecución: areas de la empresa ubicada en Cali
Fuente: Autores, 2019
La matriz legal de la empresa está conformada por los soportes normativos más relevantes que lo sustentan. En la Tabla
6. Matriz de requisitos legales.Tabla se relacionan las normas legales sobre las cuales se basa la organización.
 Tabla 6. Matriz de requisitos legales.
Artículo / Componente Aspecto
Nº Año Institución Documento Titulo de la Norma Objeto
Literal Ambiental Ambiental
Presidencia El presente Decreto tiene por objeto reglamentar el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 en lo relativo a
Consumo de por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y
1 2004 de la Decreto 155 Art. 4-15 Agua las tasas por utilización de aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas
agua se adoptan otras disposiciones.
republica subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos litorales.
Art,9;16;24;4 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, asi como el Capitulo 11del
Consumo de Se establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hidrico, el Ordenamiento del
2 2010 MADS Decreto 3930 1;42;45;48;58 Agua Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
agua Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.
;63;64 liquidas y se dictan otras disposiciones
Resolución Para minimizar los impactos por desabastecimiento de agua y deterioro en cantidad y calidad de las
Consumo de por medio de la cual se establecen medidas para regular el aprovechamiento de la oferta hídrica por
3 2010 CVC 0100 N°0100- Art. 1 Agua fuentes hídricas superficiales frente al fenómeno de “El Niño”, la Corporación Autónoma Regional
agua la ocurrencia del fenómeno del niño y se toman otras determinaciones
0138 del Valle del Cauca ha definido las medidas y acciones temporalmente durante la sequía
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como Se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como
4 2012 MADS Decreto 2667 Todos Agua Vertimientos
receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. receptor de vertimientos puntuales
Resolución Art.1;4;6;7;8; Se disponen los casos en los cuales el agua residual tratada puede ser reutilizada de acuerdo a
5 2014 MADS Agua Vertimientos Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas
1207 11;12 parametros y las actividades sobre las cuales se desea llevar a cabo el proceso.
Por la cual se establecen los parametros y los valores máximos permisibles en los vertimientos
Resolución Se establecen los parametros y valores limites máximos permisibles de vertmiento directo a
6 2015 MAVDT Todos Agua Vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras
631 cuerpos de agua supeficial y a los sistemas de alcantarillado publico
disposiciones

Se dictan las dicposiciones para establecer estrategias en el uso eficiente y sostenible del agua,
Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Consumo de orientada a la implementación de los Programas de Uso Efieciente y Ahorro de Agua (PUEAA), por
7 2018 MADS Decreto 1090 Todos Agua Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el programa para el uso eficiente y ahorro de agua y se
agua parte de los consecionarios del agua, para lo cual se deben implementar mecanismos que
dictan otras disposiciones
promuevan el cambio de habitos no sostenibles de uso del reccurso hidrico
Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social,
público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y
Congreso de Recurso Consumo de Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de
8 2001 Ley 697 Todos oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción
la República naturales energía energías alternativas y se dictan otras disposiciones
del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos
naturales.
Uso de
Recurso por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y El presente decreto reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel
9 2008 MAVDT Decreto 1299 Todos recursos
naturales se dictan otras disposiciones industrial, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 1124 de 2007
naturales
todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el
Presidente de Recurso Consumo de
10 2008 Decreto 3450 art.1 por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de
la república naturales energía
iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado
Resolución Generación Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de Se determinan el tipo de industria que debe tener permiso para las emisiones y los criterios de
11 1997 MADA Todos Aire
619 de emisiones emisión atmosférica para fuentes fijas. emisiones permisbles para las industrias que no requieran el permiso.
La presente resolución establece las normas y los estándares de emisión admisibles de
Resolución Generación por la cual se modifica la Resolución 909 de 2008 y se adoptan otras disposiciones automotores
12 2018 MADS Todos Aire contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para
2267 de emisiones que transiten por el territorio nacional.
fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias.
La presente resolución establece las normas y los estándares de emisión admisibles de
Resolución Generación Por la cual se establecen las normas y est ándares de emisión admisibles de contaminantes a la
13 2018 MADS Art. 1-8 Aire contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para
909 de emisiones atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones
fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias.
Generación En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la generación de
Art. 2- Recurso Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
14 2005 MAVDT Decreto 4741 de residuos residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados,
7;10;11;27 naturales peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
peligrosos con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.
La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de los productores de bombillas que se
Generación
Resolución Recurso Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos comercializan en el país, la obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de
15 2010 MAVDT Art. 16,20 de residuos
1511 naturales de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, con el propósito de prevenir y
solidos
controlar la degradación del ambiente.
La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la política pública de gestión
Gestión de
Congreso de Recurso por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio
16 2013 Ley 1672 Art. 6 residuos
la República naturales integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones nacional. Los RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben gestionarse de acuerdo con
peligrosos
las directrices que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por la cual se adpta la metodologia para la formulacion, implementacion, evaluacion , seguimiento,

Gestión de Adoptese la metodologia para la formulacion, implmentacion, evaluacion, seguimiento, control y
Resolución Recurso control y actualizacion de los Planes de Gestion Integral de Residuos Solidos. La presente
17 2014 MAVDT Art.1;2;4;9;10 residuos actualizacion de los Planes de Gestion Integral de Residuos Solidos, en adelante PGIRS, la cual
0754 naturales Resolución deroga las Resoluciones 1045 de 2003 y 477 de 2004 expedidas por el Ministerio de
solidos junto con sus anexos forman parte integral de esta resolucion.
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las demás disposiciones que le sean contrarias
Gestión de Establece la planeaciín para la gestión de residuos solidos que sera implementada durante el
Resolución Recurso Por medio de la cual se adopta el plan para promover la gestión integral de los residuos peligrosos
18 2016 CVC Todos residuos periodo de 2016-2019 de la adecuada separación y disposición de los residuos peligrosos en el
0100 N°0660 naturales en el Valle del Cauca-CVC 2016-2019
peligrosos departamento del Valle del Cauca
Ministerio de Uso de por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos
Recurso Establece los requerimientos necesarios para llevar a cabo la utilización de productos químicos en
19 1995 relaciones Decreto 1973 Art. 7 sustancias químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del
naturales la industria
exteriores químicas Trabajo el 25 de junio de 1990.

Fuente: Autores, 2019.

Caso Práctico Nº 5: Información Documentada del SGA

La norma ISO 14001:2015 introduce el numeral 7.5 “Información Documentada”,

en donde especifica que se debe disponer de un Sistema de Gestión Ambiental
que se encuentre con información documentada. Dicho termino abarca toda la
documentación que debe tener evidencia tangible en el sistema, puede
mantenerse en el formato que la organización considere más apropiado: papel,
formato electrónico, dibujos, esquemas, etc. En la Tabla 4 se da a conocer la
información documentada que debe mantener la empresa.

Tabla 4. Información documentada ISO 14001:2015 - Mantener.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA NUMERAL
Alcance del SGA 4.3
Política Ambiental 5.2
Riesgos y Oportunidades 6.1.1
Procesos necesarios para abordar los riesgos y 6.1.1 -
oportunidades 6.1.4
Aspectos e Impactos Ambientales 6.1.2
Criterios utilizados para establecer los aspectos ambientales 6.1.2
Aspectos Ambientales Significativos 6.1.2
Requisitos Legales y Otros Requisitos 6.1.4
Planificación y el Control Operacional 8.1
Plan de Emergencias 8.2
Fuente: Autores, 2019.

Además, se debe conservar la información documentada (Registros) que se

muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Información documentada ISO 14001:2015 - Conservar.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA NUMERAL
Objetivos Ambientales 6.2.1
Información apropiada sobre la competencia de las personas 7.2
Evidencias de comunicaciones 7.4.1
Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1
Evaluación del cumplimiento legal 9.1.2
Implantación del programa de auditoría 9.2.2
Resultados de auditorías internas 9.2.2
Revisión por parte de la alta dirección 9.3
Naturaleza de las no conformidades 10.2
Resultados de realizar las acciones correctivas 10.2
Fuente: Autores, 2019.
 29 de mayo de 2019
GH-P-01 Política Ambiental
Versión 01

POLÍTICA AMBIENTAL

Cartonajes Miguel y Mateo, presta el servicio de fabricación de cartón a partir de

fibra de papel reciclado. Durante el desarrollo de las actividades en todos los
procesos se identifican que los impactos de mayor magnitud y naturaleza
negativa son contaminación del recurso suelo, agua y aire.

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa Cartonajes Miguel y Mateo, se

compromete a proteger el medio ambiente mediante la prevención de la
contaminación y ejecución de programas relacionados con los aspectos
ambientales, tales como: generación de residuos sólidos, residuos peligrosos,
vertimientos, ahorro de energía y agua.

La organización se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables y

otros requisitos que se establecen como necesidades y expectativas de las
partes interesadas, garantizando siempre la mejora continua en el sistema de
gestión ambiental con el fin de lograr un mayor desempeño ambiental.

________________
Firma del Gerente

29 de mayo de 2019
GH-P-02 Objetivos Ambientales
Versión 01

OBJETIVOS AMBIENTALES

Cartonajes Miguel y Mateo, se encuentra comprometida con la protección al

medio ambiente, mediante la implementación de buenas prácticas
manufactureras y la búsqueda de metodologías ambientales para los procesos.
Así mismo tiene en cuenta la importancia de la gestión de los aspectos
ambientales significativos, tales como: generación de residuos sólidos,
generación de residuos peligrosos y generación de vertimientos; por todo lo
anterior se crean los siguientes objetivos ambientales:

 Clasificar los residuos sólidos generados por la empresa en el desarrollo

de sus actividades.
 Reducir el consumo de agua en la empresa generado por el desarrollo de
 sus actividades diarias en todas las áreas.
 Reducir el consumo de energía eléctrica utilizada por la empresa en el
desarrollo de sus actividades promoviendo el uso eficiente y la
optimización del recurso energético.
 Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
 Garantizar la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

29 de mayo de 2019
GH-P-03 Acta de Revisión General
Versión 01
Responsable Ing. Ambiental / Gerente Fecha 29 de mayo de 2019
Sistema de Gestión
Asunto Área Administrativa
Ambiental
Temas Tratados Decisiones y Modificaciones
Conformación y establecimiento de la
Establecimiento de la política ambiental y
política ambiental y los objetivos
objetivos.
ambientales del SGA.
Valoración del presupuesto necesario para
Asignación de recursos para el
ejecutar las actividades que abarcan los
funcionamiento del SGA.
programas del SGA.
Designación de espacios para realizar
los diferentes cursos, capacitaciones y
programas educativos que se
realizarán para la prevención y control Asignación de espacios y fechas para la
de los aspectos e impactos realización de dichas actividades.
ambientales significativos propios de
los procesos en los que labora la
organización.
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Se formaliza la creación del Sistema de Gestión Ambiental

ASISTENTES

Gerente General, Encargado del Sistema de Gestión Ambiental y Gerentes y Jefes de

todas las áreas de la organización.

FIRMA GERENTE GENERAL FIRMA RESPONSABLE SGA

____________________ _______________________

1. Política Ambiental
Cartonajes Miguel y Mateo, presta el servicio de fabricación de cartón a partir de
fibra de papel reciclado. Durante el desarrollo de las actividades en todos los
procesos se identifican que los impactos de mayor magnitud y naturaleza negativa
son contaminación del recurso suelo, agua y aire.

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa Cartonajes Miguel y Mateo, se

compromete a proteger el medio ambiente mediante la prevención de la
contaminación y ejecución de programas relacionados con los aspectos
ambientales, tales como: vertimientos, ahorro de energía y agua.

La organización se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables y

otros requisitos que se establecen como necesidades y expectativas de las partes
interesadas, garantizando siempre la mejora continua en el sistema de gestión
ambiental con el fin de lograr un mayor desempeño ambiental.

2. Comunicación Interna

¿ Quién es la
persona
¿Cómo realizar
¿Qué ¿Cuándo ¿A qué persona encargada
Ítem la
comunicar? comunicarlo? comunicárselo? de realizar la
comunicación?
comunicació
n?
¿Qué es un
SGA?

Modificaciones
en los diferentes Desde el
Por medio de
procesos en comienzo de la Alta Gerencia
capacitaciones,
función del SGA, implementación Contratistas
Asunto de la informes, Director
para asegurar la del SGA Y Funcionarios
Comunicación conferencias, HSEQ
mejora continua durante los Operarios
reuniones y vía
cambios del Inversionistas
mail.
Información sistema.
pertinente del
Sistema de
Gestión
Ambiental
Medio de
Comunicación Comunicación Directa – Vía email
Utilizado
Con qué
Cada que se realiza un cambio o ajuste al SGA.
Frecuencia

3. Acciones Correctivas y Preventivas

Caso Práctico Nº 6: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Siguiendo el formato de Acción Correctora (lo pueden generar), y utilizando las no

conformidades que a continuación se identifican, abrir un informe de Acción
Correctiva y otro de Acción Preventiva con la no conformidad que corresponda:

a) Fuga de agua residual contaminada por una grieta en el colector que

conduce a la Planta de tratamiento.
b) La variedad de residuos generada en la fábrica (convencionales y
peligrosos) puede provocar su eliminación por parte del personal de forma
incorrecta y no selectiva. ( no se lleva a cabo una correcta separación en la
fuente).
c) Almacenamiento inadecuado de productos químicos y biológicos
generando riesgos ambientales.
Formato de Acción Correctiva
Empresa Cartonajes Miguel y Mateo (CMM)
Descripción
Requisito
aplicable
Evidencia
objetiva
Clasificación de la acción a ejecutar
Acción
correctiva

MÁXIMO 2 PAGINAS

Caso Práctico Nº 7: Planeación y Control del SGA ISO 14001:2015 para la

industria Cartonajes Miguel y Mateo

Elaborar el cronograma de actividades para la implementación del sistema de

gestión ambiental ISO 14001:2015 con sus respectivos recursos y controles.
(planeación y puesta en marcha hasta su auditoria de certificación DURACION UN
AÑO)

MÁXIMO 3 PAGINAS