SISTEMA DE GESTIO
CODIGO:
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUA
Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Represent
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ACTIVIDADES RESPONSABLE
P E P E P E P E P E P E
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 ACTIVIDADES AÑO 2020
Nombrar responsable del SG-SST en la empresa Representante legal P E
Establecer las responsabilidades del SG-SST de la empresa Responsable SG-SST P
Responsable SG-SST y representante
Diseñar presupuesto anual para el SG-SST de la empresa P
legal
Afiliaciones del personal de la empresa / relación del personal Representante legal P P P P P P
Nombramiento del VIGIA- Conformacion del COPASST de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P P
Capacitación del COPASST / VIGIA Responsable del SG-SST P P P P P P
Conformacion del Comité de convivencia laboral de la empresa Responsable del SG-SST P P P
Realizar el Programa de capacitación anual Responsable del SG-SST P P P P P P
Realizar el programa de Inducción y reinducción en SST Responsable del SG-SST P
PLANEAR
Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST del
Representante legal P
responsable
Politica del SG-SST Representante legal P
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la
Responsable del SG-SST P
política de SST
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando
Responsable SG-SST representante
las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la P
legal o personal contratado externo
actualización del existente
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del
Responsable del SG-SST P P P P P P
Sistema de Gestión de SST
Definir un sistema de archivo y retención documental, para los registros y
Representante legal P P P P P P
documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema
Responsable del SG-SST P P
de Gestión de SST en la empresa con el personal
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema
Responsable del SG-SST P
General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
Definir mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones
Responsable del SG-SST P P P P P P
internas y externas en SST
Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las
especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y Representante legal P P P P P P
servicios. / Proveedores
Definir de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o Responsable del SG-SST P
externos.
Definir la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de Responsable SG-SST y representante
P
salud de los trabajadores de la empresa legal
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica Responsable del SG-SST P P P P P P
requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones definido
Informar por escrito al médico o IPS que realiza las evaluaciones
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y Responsable del SG-SST P
el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los
Responsable del SG-SST P
peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las
Representante legal P
evaluaciones medicas ocupacionales
Definir de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales según los
Responsable del SG-SST P
resultados las restricciones y recomendaciones medico laborales
Diseñar y ejecutar el programa definido de los estilos de vida saludable
Responsable del SG-SST P P P P P P
para el personal de la empresa
Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios sanitarios y Responsable SG-SST y representante
P P P
disposicion de basuras que tenga la empresa legal
solicitar medio de vinculacion en la cual acredite la disposicion final de los
Responsable del SG-SST P P P
residuos
Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL Responsable del SG-SST P P P
realizar la investigacion de accidentes laborales a partir de la firma del
Responsable del SG-SST P
convenio
resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral Responsable del SG-SST P P P P P P
HACER
registrar estadistico de la frecuencia de los AT Y EL Responsable del SG-SST P P P P P P
Registrar Medición de la severidad de los incidentes, Accidentes de
Responsable del SG-SST P P P P P P
Trabajo y Enfermedad Laboral
Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P P
registrar Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de
Responsable del SG-SST P P P P P P
Trabajo y Enfermedad Laboral
registrar Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de
Responsable del SG-SST P P P P P P
Trabajo y Enfermedad Laboral
registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P P
Divulgar procedimiento de IPERVAR Responsable del SG-SST P
desarrollo de la matriz IIPERVARC con participacion de todos los niveles /
Responsable del SG-SST P
cargos
Realizar la identificación de esas sustancias si estan en la empresa Responsable del SG-SST P
Programar mediciones ambientales de la empresa Responsable del SG-SST P
Registrar el registro de las medidas de prevencion y control realizadas
Responsable del SG-SST P P P P P P
frente a los peligros o riesgos identificados en la empresa
Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos adecuado para
Responsable del SG-SST P
cada empresa
Inspecciones planeadas Responsable del SG-SST P P P P P P
Realizar los mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos,
Responsable del SG-SST P P
maquinas y herramientas de la empresa
verificar la entrega oportuna e inspeccion de los Elementps de Protección
Responsable del SG-SST P P P P P P
Personal ( EPP )
diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua Responsable del SG-SST P
preparación y capacitacion de brigadas de emergencias Responsable del SG-SST P
Diligenciar formato de indicadores de acuerdo a FT-SST-049 Responsable del SG-SST P P P P P P
programar auditoria interna incluidos el COPASST-VIGIA Responsable del SG-SST
VERIFICAR
Realizar revisión de la alta dirección en el SG-SST Responsable del SG-SST
Informar fisicamente al copasst-vigia sobre la reunion gerencial y
Responsable del SG-SST
programar una reunion con el COPASS-VIGIA incluido
Registrar las acciones correctivas o preventivas del desarrollo del SG-
Responsable del SG-SST P P P P P P
SST
ACTUAR
Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la alta dirección Responsable del SG-SST
ACTUAR
De acuerdo a las investigaciones de los AT generadas se verificará las
Responsable del SG-SST
acciones de mejora
Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST Responsable del SG-SST
98 1 73 0
DISEÑADO POR: REVISADO POR:
Profesional SST Profesional SST
Lic. Lic.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CODIGO: PLA-SST-001
SG-SST
VERSION: 2
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
FECHA: 01/01/2020
Autorizado por: Representante Legal PAG 1 DE 1
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EVIDENCIAS METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas
P E P E P E P E P E P E P E % CUMPLIMIENTO
Formatos que Aplican
ADES AÑO 2020
Por Estándar
Solicitar el documento en el que consta
la asignación, con la respectiva
determinación de
1 1 100%
responsabilidades y constatar la hoja de
vida con soportes, de la persona
asignada E1
Manual de funciones y
responsabilidades por cago firmado por
cada empleado, registro fotografico de 1 0 0%
reunion y acta de asistencia con la
socializacion del mismo E2
presupuesto diligenciado firmado y
1 0 0%
socializado E3
Planilla de pago de tres meses
P P P P P P anteriores, contrato laboral y hoja de 12 0 0%
vida E4-E5
Actas de convocatoria, elección,
conformación nombramiento y acta de
P P P P P P 12 0 0%
asistencia con registro fotografico, Actas
de reunion del comité mensual E6
Solicitar documentos que evidencien las
actividades de capacitación brindada a
P P P P P P 12 0 0%
los integrantes del COPASST / listado
de asistencias y registro fotografico E7
Actas de conformacion y acta de
asistencia con registro fotografico, Actas
P P de reunion del comité de cada tres 5 0 0%
meses, con informe de gestion del
comité E8
Solicitar el programa de
capacitación anual , Solicitar los
documentos que evidencien el
P P P P P P cumplimiento del programa de 12 0 0%
capacitación actas de asistencia,
evaluacion de capacitacion y registro
fotografico E9
listado del personal con evidencias de
cada uno con induccion evaluacion de la
1 0 0%
induccion asistencia y registro
fotografico E10
Registro fotografico del curso E11 1 0 0%
la política del Sistema de Gestión de
SST de la empresa, fecha de
emisión, firmada por el representante
legal actual, evaluación de la politica, 1 0 0%
registro de asistencia y registro
fotografico de la publicación y
socializacion E12
Revisar si los objetivos se encuentran
definidos, cumplen con las condiciones
mencionadas en el criterio y si existen 1 0 0%
evidencias del proceso de difusión o
socilización E13
Evaluacion del SG-SST diligenciada y
P firmada por representante legal y 2 0 0%
responsable de SST E14
Plan de trabajo anual definido, calificado
P P P P P P y firmado por el empleador y el 12 0 0%
responsable SST E15
Registro documental (listado maestro de
P P P P P P documentos) , procedimiento de control 12 0 0%
de documentos E16
Procedimiento de redicion de cuentas,
P P registro de asistencia y registro 4 0 0%
fotografico E17
Matriz de requisitos legales con la
normatividad vigente, listado de 1 0 0%
asistencia de socialización E18
Procedimiento en comunicación y
P P P P P P 12 0 0%
mecanismos de reporte para SST E19
Procedimiento, Base de datos de los
P P P P P P proveedores, formato seguimiento de los 12 0 0%
proveedores E20 - E21
Procedimiento solicializado con listado
1 0 0%
de asistencia y registro fotografico E22
encuesta de perfil sociodemografico
diligenciada, scializada y tabulada,
1 0 0%
diagnostico de condiciones en salud
definido y socializado E23
evidencia de las actividades mediante
P P P P P P registros de asistencias y registro 12 0 0%
fotografico de las actividades E24
Carta de solicitud, perfiles de cada cargo
1 0 100%
(manuales) a la IPS ocupacional E25
Certificados medicos ocupacionales,
profesiograma, carta de notificación al
1 0 100%
trabajador dobre el resultado de los
examenes E26
Licencia del profesional y
1 0 0%
documentacion legal de la IPS E27
Listado de asistencia de socializacion al
personal procedimiento de reintegro
1 0 0%
laboral a la empresa, registro fotografico
E28
Actas de asistencia, registro fotografico
P P P P P P y evaluaciones de las capacitaciones 12 0 0%
E29
diligenciar con evidencia fotografica
P P 5 0 0%
cada trimestre E30
Factura, convenio o certificacion de la
entidad prestadora del servicio
P P 5 0 0%
recolectora Mediante registro
fotografico E31
Archivar los reportes existentes de los
AT y EL ren caso de ser afirmativo
P P realizar la respectiva investigacion de 5 0 0%
los mismos, registro de asistencia y
socializacion de los reportes E32
en el caso de que se presente se
realizara la investigacion con sus
anexos, capacitacion y socialización del 1 0 0%
evento con registro fotografico y acta de
asistencia E33
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E34
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E35
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E36
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E37
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E38
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E39
Tener registro estadistico del requisito
P P P P P P 12 0 0%
E40
Acta de asistencia y registro fotografico
1 0 0%
Socialización del procedimiento E41
Matriz diligenciada y Acta de asistencia
de la socialización y registro fotografico 1 0 0%
E42
Realizar el registro de las materias
primas e insumos y sustancias
ctalogadas como cancinógenas dentro 1 0 0%
de la empresa en caso de presentarse
E43
Realizar el registro de las mediciones de
1 0 0%
ambientales de la empresa E44
Mediante Registro fotografico s registra
en la matriz de hallazgos las medidas
P P P P P P realizadas coincidiendo con la gestión 12 0 0%
(acta de reunión del comité en SST)
mensual E45 - E46
Socializar los procedimientos mediante
1 0 0%
registro de asistencias E47
Registrar periódicamente las
P P P P P P inspecciones mediante los registros de 12 0 0%
inspecciones E48
diigenciar el cronograma de
inspecciones, socializar el procedimiento
P P P mediante registro de asistencia y llevar 5 0 0%
registro fotografico de cada
mantenimiento realizado E49
Diligenciar formato matriz de EPP y
control de entrega, realizar inspeccion
P P P P P P mensual a los empleados sobre el uso 12 0 0%
de los EPP, ademas de tener el registro
de la entrega de los mismos E50
Diligenciar documento del PPRE y sus
anexos, divulgación del mismo, registro 1 0 0%
del simulacro anual realizado E51
Actas de asistencia, actas de
conformacion de brigadas de
emergencia y registro fotografico de la 1 0 0%
socialización,entrega de dotación y
conformación E52
Resultado estadistico de indicadores
P P P P P P con el respectivo informe impreso y 12 0 0%
socializado a gerencia E53
Formato plan de auditorias, evidencia
P del resultado de la auditoria aunal 1 0 0%
realizada al SGSST E54
Acta reunion gerencial fin de año parte
gerencial , generando un plan de accion
P 1 0 0%
según los resultados de la revision de
alta gerencia E55
informe de la auditoria y acta de
P asistencia con registro fotografico de la 1 0 0%
socialización E56
informe de las acciones correctivas y
preventivas generadas en el SG-SST,
P P P P P P Divulgada cada una al comité en SST 12 0 0%
mediante registro de asistencia y
fotografias E57
de acuerdo a los resultados de la
revision anual de la alta dirección se
genera el cumplimiento del plan de
P 1 0 0%
mejora mediante la matriz de hallazgos
y registro fotografico de las actividades
cumplidas E58
según los informe de las investigaciones
se identificará si se cumplieron con las
P 1 0 0%
acciones de mejora propuestas
mediante la matriz de hallazgos E59
de acuerdo a las verificaciones de las
entidades al SG-SST se registrará
P mediante un plan de mejora hacia las 1 0 0%
acciones correctivas el cumplimiento de
dichas acciones propuestas E60
72 0 80 0 323 1
APROBADO POR: CODIGO: PLA-SST-001
Fecha Modificación:
Enero de 2019
Revisión No. 2
Representante Legal
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
CODIGO: PLA
SG-SST
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019
Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Representa
NUMERO DE ACTIVIADES NUMERO DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DE CU
PROGRMADAS EJECUTADAS
323 1 0.31
PORCENTAJE FALTANTE EJECU
DIFERENCIA 322
99.69
ENERO FEBRERO MARZO
2.04 0.00 0.00
PLANEADAS 49 PLANEADAS 22 PLANEADAS
EJECUTADAS 1 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS
ABRIL MAYO JUNIO
0.00 0.00 0.00
PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS
EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00
PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS
EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00 0.00 0.00
PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS
EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS
DISEÑADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Profesional SST Profesional SST
Representante Legal
Lic. Lic.
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLA-SST-001
G-SST
VERSION: 2
NUAL 2019 FECHA: 01/01/2020
PAG 1 DE 1
r: Representante Legal
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0.31
CENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDEADES
99.69
MARZO 1 TRIMESTRE
0.00 1.02
27 PLANEADAS 98
0 EJECUTADAS 1
JUNIO 2 TRIMESTRE
0.00 0.00
28 PLANEADAS 73
0 EJECUTADAS 0
SEPTIEMBRE 3 TRIMESTRE
0.00 0.00
27 PLANEADAS 72
0 EJECUTADAS 0
DICIEMBRE 4 TRIMESTRE
0.00 0.00
35 PLANEADAS 80
0 EJECUTADAS 0
APROBADO POR: CODIGO: PLA-SST-001
Fecha Modificación:
Enero de 2019
Representante Legal Revisión No. 2
