Actividades

Zona/lugar
Proceso

A
OFICINAS ADMINISTRACIÓN

D
M
I Planear, organizar, dirigir, controlar los procesos
N administrativos de la empresa.
I Representando a la empresa en todas sus acciones legales y
S comerciales, de acuerdo a los lineamientos generales y
T específicos implementados por la organización. Será el
R encargado de todas las políticas de desarrollo de la empresa y
A por tal motivo ejercerá su liderazgo en todos los sectores de
T la empresa siguiendo orientaciones de un órgano directivo.
I
V
O
A
OFICINAS ADMINISTRACIÓN

D
M
I
N
Coordinar la operación total de la empresa, elaborar y dar a
I
conocer los planes de
S
rodamiento de los vehículos del area de
T
ventas,subcontratados y afiliados a la organización.
R
A
T
I
V
O

A CONTADOR
OFICINAS ADMINISTRACIÓN

D
M Coordinar, dirigir y elaborar las actividades del área contable
I de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
N empresa.
I
S
T
R
A
T
I
V
O
R

OFICINAS A
A
T
I
V
O
TESORERIA

Ejecutar de manera eficiente y eficaz el proceso funcional

del departamento de
tesorería

O
P
Vías de la ciudad

MENSAJERO:
E
Pago de servicios públicos
R
Visita a bancos para realizar consignaciones mínimas
A
Entrega de documento a las diferentes áreas (actividades
T
propias de la empresa, visitas a clientes, visitas a
I
proveedores)
V
O
 Coordinar la operación total de la empresa, elaborar y dar a conocer los

OFICINA DE RODAMIENTO
planes de rodamiento de los vehículos.
O Atender las llamadas tanto del teléfono móvil, suministrando y
recibiendo información para lograr el adecuado enturnamiento de los
P vehículos
E Mantener actualizados los cuadros estadísticos que sean necesarios.
R Mantener actualizada la planilla de enturnamiento diario, reportando las
A novedades de los vehículos,estableciendo claramente la causa de la
T novedad.
I Publicar en cartelera la información que remiten de las diferentes
dependencias con destino a los conductores.
V Realizar entrega de memorandos, resoluciones, entre otros a los
O conductores
Realizar procesos fuera de la empresa relacionados con el objeto de la
organización
CORDINADOR DE RUTAS-REGION CENTRO

Chequear planillas, verificar el correcto embalaje del

O
producto con el fin de aprovechar el espacio disponible de
P
cada vehiculo.
E
Atender la Programación Semanal de Trabajo establecida por
R
el superior inmediato.
A
Presentar informes periódicos ante sus superiores.
T
Informar cuando los funcionarios de la parte operativa
I
incumplan con el Reglamento Interno de Trabajo.
V
Las demás que le sean encomendadas por el superior
O
inmediato en razón a su cargo
O
P CONDUCTOR DE VENTA DIRECTA - URBANO
E
R * Alistar los vehículos
A * Conducir los vehículos.
T * Cargue del vehiculo
I * Aseo interno del vehículo.
V * Mantenimiento correctivo en ruta (en caso de varadas)
O
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE

Peligro
Rutinario
(Si o No)

Clasificación

Descripción
Efectos
posibles

Heridas,
contusiones,
Accidentes de
fracturas,
transito
esguinces y
muerte
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos (Robos, Lesiones

atracos, asaltos, graves, robo de
Si atentados, Vehículos,
desorden publico, muerte de
asonadas, etc.) trabajadores
 Heridas,
contusiones,
Accidentes de
Si fracturas,
transito
esguinces y
muerte
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos (Robos, Lesiones

atracos, asaltos, graves, robo de
Si atentados, Vehículos,
desorden publico, muerte de
asonadas, etc.) trabajadores

Heridas,
Accidentes de contusiones,
Si transito+F1F18:Y Fracturas,
19 Esguinces y
Muerte

CONDICIONES DE
SEGURIDAD
 Robos, atracos,
asaltos,
atentados,
Públicos (Robos,
desorden
atracos, asaltos,
público,
Si atentados,
heridas,
desorden publico,
alteraciones
asonadas, etc.)
del
comportamient
o, muerte.

Heridas,
contusiones,
Accidente de
Si Fracturas,
transito
Esguinces y
Muerte etc.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Estrés,
Público (Actos de
angustia,
delincuencia,
Si muerte,
terrorismo, robos,
perdidas
orden publico)
materiales
 Muerte,
Accidentes de
lesiones graves
transito al
incapacidades,
momento de
Si perdidas
trasladarse a sitios
materiales,
ordenados por el
daños al
jefe inmediato
ambiente
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Lesiones
Públicos (Robos, graves, robo de
atracos, asaltos, Vehículos,
Si atentados, muerte de
desorden publico, trabajadores,
asonadas, etc.) daños al
vehículo,

Muerte,
lesiones graves
incapacidades,
Accidentes de
perdidas
transito
materiales,
daños al
ambiente
CONDICIONES DE
Si
SEGURIDAD

Lesiones
Públicos (Robos, graves, robo de
atracos, asaltos, Vehículos,
atentados, muerte de
desorden publico, trabajadores,
asonadas, etc.) daños al
vehículo,
 Lesiones,
Accidentes de fracturas,
Si transito+F2F24:V muerte, trauma
25 craneoencefáli
co

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos (Robos,
muerte,
atracos, asaltos,
lesiones
Si atentados,
graves, robo de
desorden publico,
Vehículo
etc.)
 MATRIZ DE RIESGOS
GTC 45

Z DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE C

Controles Existentes Evaluación del riesgo

Nivel de Probabilidad
Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposición

(ND*NE)
Fuente Medio Individuo

Mantenimiento
GPS cuando
preventivo del Uso del cinturón
el vehículo es 6 1 6
vehículo (de la de seguridad
de la empresa
empresa)

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6

Mantenimiento
GPS cuando
preventivo del Uso del cinturón
el vehículo es 6 1 6
vehículo (de la de seguridad
de la empresa
empresa)

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6

Uso del cinturón

Ninguno Ninguno 6 1 4
de seguridad
Ninguno Ninguno Ninguno 1 1 1

Curso de
Capacitación en
manejo Ninguna 2 3 6
seguridad vial
Defensivo

Control de
Carnet de
Ingreso de
Ninguna Ingreso a las 2 3 6
personal
oficinas
(Recepción)
 Socialización de
los riesgos
Ninguno Ninguno 1 2 2
Socialización
del PESV

Socialización de
Ninguno Ninguno 1 1 1
riesgos

Socialziación
Ninguno Ninguno PESV de la 2 3 6
empresa

Control en
vehículos de Divulgación de
Ninguno la empresa riesgos, 2 3 6
(boton de inducción
panico)
 Capacitaciones
en seguridad
Plan
vial y manejo
Ninguno estratégico de 6 4 24
defensivo.
seguridad vial
Socialización
PESV

Inducción,
capacitación y
Instalación de formación, dar
GPS-GRP a aviso a la
Ninguno 2 2 4
todos los empresa cuando
Vehículos este realizando
mecánica de
emergencia
DETERMINACION DE CONTROLES

Valoración del
Evaluación del riesgo
riesgo

Aceptabilidad del Riesgo

Interpretación del nivel

Nivel de Consecuencia

Interpretación del NR
Nivel de Riesgo (NR)

Peor consecuencia
de probabilidad

e intervención

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 25 150 II Muerte, invalidez
ACEPTABLE
CON
CONTROL

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 25 150 II Muerte del trabajador
ACEPTABLE
CON
CONTROL
 NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 25 150 II Muerte, invalidez
ACEPTABLE
CON
CONTROL

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 25 150 II Muerte del trabajador
ACEPTABLE
CON
CONTROL

BAJO 25 100 III ACEPTABLE Muerte, invalidez

BAJO 10 10 IV ACEPTABLE Muerte del trabajador

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 60 360 II Heridas
ACEPTABLE
CON
CONTROL

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 25 150 II Heridas
ACEPTABLE
CON
CONTROL
 Muerte, invalidez,
BAJO 25 50 III ACEPTABLE fracturas, golpes y
contusiones

Perdidas materiales y
BAJO 10 10 IV ACEPTABLE
perdidas humanas

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 60 360 II Muerte, invalidez
ACEPTABLE
CON
CONTROL

NO
ACEPTABLE
O
MEDIO 60 360 II Muerte del conductor
ACEPTABLE
CON
CONTROL
MUY NO
100 2400 I Muerte
ALTO ACEPTABLE

NO
ACEPTABLE
O
BAJO 60 240 II Perdidas materiales
ACEPTABLE
CON
CONTROL
 CÓDIGO FS.070
VERSIÓN 5
FECHA 4/23/2018
PAGINAS 1 de 1
Controles de ingeniería

Advertencia, Controles

Equipos /Elementos de
Protección Personal
Administrativos
Señalización,
Sustitución

Continuar con
capacitación sobre
Políticas de la
empresa(No consumo
de alcohol y drogas,
No uso del teléfono
móvil mientras
Ninguno Ninguno Ninguno
conduce, seguridad
vial)
Realización de Pre
operacionales
capacitación en
manejo defensivo y
seguridad vial

Capacitación en
Ninguno Ninguno Ninguno
riesgo público
 Continuar con
capacitación sobre
Políticas de la
empresa(No consumo
de alcohol y drogas,
No uso del teléfono
móvil mientras
Ninguno Ninguno Ninguno
conduce, seguridad
vial)
Realización de Pre
operacionales
capacitación en
manejo defensivo y
seguridad vial

Capacitación en
Ninguno Ninguno Ninguno
riesgo público

Continuar con
capacitación sobre
Políticas de la
empresa(No consumo
de alcohol y drogas,
No uso del teléfono
móvil mientras
Ninguno Ninguno Ninguno
conduce, seguridad
vial)
Realización de Pre
operacionales
capacitación Manejo
defensivo y seguridad
vial
 Capacitación en
Ninguno Ninguno Ninguno
riesgos públicos

Certificado de
Curso de
Manejo
Defensivo
Creación de
Ninguna Ninguna Ninguna Plan estratégico Ninguna
de Seguridad
Vial
Seguimiento de
programa de
inspecciones

Capacitación en
seguridad
Entrega de
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
dinero
propiamente en
oficinas
 Capacitación sobre
Políticas de la
empresa en seguridad
vial
Ninguno Ninguno Ninguno
Capacitación en
seguridad vial según
corresponda al actor
vial

Estar siempre atento a

Ninguno Ninguno cualquier incidente Ninguno
que pueda ocurrir

Capacitación sobre
Políticas de la
empresa(según actor
vial)
Ninguno Ninguno Socialziar PONS Ninguno
Sensibilizar al
personal de acuerdo
al actor vial que
corresponda

Capacitación en
Ninguno Ninguno Ninguno
riesgp público
 Continuar con las
actividades derivadas
Ninguno Ninguno Ninguno
del plan estratégico
de seguridad vial

capacitación de
riesgo publico.
convenio con la
Ninguno Ninguno policía RISTRA Ninguno
Reporte de
condiciones
inseguras.