CONSORCIO ALEJANDRIA
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA: MAYO 12 / 2011
ORDEN DE COMPRA No
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A. 0001
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP TEL: 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX FAX: 499-90-06
PROVEEDOR: FERRETERIA SILVER
IDENTIFICACION: 2.878.587-7 TIPO: NIT
DIRECCION: CRA 7 No 21-01 CORREO: xxxxxxxx@[Link]
TELEFONO: 885 28 67 FAX: 600 36 00
CONTACTO VENTAS: JIMMY FRAY CEL: 333 876 34 86
ACTIVIDAD: MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL REQUISICION No 001
ITEM PRODUCTO CANTIDAD UND PRECIO IVA 16% VALOR VALOR
UNIT C/U TOTAL
1 Sikaceram x 50 Kg 2 Bultos 45,000 90,000
2 SiliconaTransparente 50 Cartucho 12,500 625,000
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SUBTOTAL 715,000
IVA 16% 114,400
VALOR TOTAL 829,400
SON: ************************OCHOCIENTOS VEITINUEVEMIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE****************************
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ JULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE COMPRAS
HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA: MAYO 12 / 2011
ORDEN DE COMPRA No
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A. 0002
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP TEL: 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX FAX: 499-90-06
PROVEEDOR: FERRETERIA SILVER
IDENTIFICACION: 2.878.587-7 TIPO: NIT
DIRECCION: CRA 7 No 21-01 CORREO: xxxxxxxx@[Link]
TELEFONO: 885 28 67 FAX: 600 36 00
CONTACTO VENTAS: JIMMY FRAY CEL: 333 876 34 86
ACTIVIDAD: MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL REQUISICION No 001
ITEM PRODUCTO CANTIDAD UND PRECIO IVA 16% VALOR VALOR
UNIT C/U TOTAL
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SUBTOTAL -
IVA 16% -
VALOR TOTAL -
SON: ****************************************************
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ JULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE COMPRAS
HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA: MAYO 12 / 2011
ORDEN DE COMPRA No
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A. 0003
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP TEL: 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX FAX: 499-90-06
PROVEEDOR: FERRETERIA SILVER
IDENTIFICACION: 2.878.587-7 TIPO: NIT
DIRECCION: CRA 7 No 21-01 CORREO: xxxxxxxx@[Link]
TELEFONO: 885 28 67 FAX: 600 36 00
CONTACTO VENTAS: JIMMY FRAY CEL: 333 876 34 86
ACTIVIDAD: MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL REQUISICION No 001
ITEM PRODUCTO CANTIDAD UND PRECIO IVA 16% VALOR VALOR
UNIT C/U TOTAL
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SUBTOTAL -
IVA 16% -
VALOR TOTAL -
SON: ***************************************************
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ JULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE COMPRAS
Gracias por visitar nuestra página y por descargar este formato.
Como pueden ver, este libro tiene 3 hojas la 0001, 0002 y 0003 las dos ultimas son solo copias de la primera lo único que v
del proveedor y los productos a comprar
En la siguiente imagen explico el modo de uso
EN ESTE MODULO VA LA INFORMACION DE LA
EMPRESA QUE COMPRA
EN ESTE MODULO VA LA INFOMACION DEL
PROVEEDOR
ACTIVIDAD POR LA QUE SE GENERA LA COMPRA
PRODUCTOS A COMPRAR
VALOR EN LETRAS
INFORMACION PARA FACTURAR
FIRMAS QUE AUTORIZAN LAS COMPRAS
Bueno como pueden observar es es muy sencillo elaborar el formato recuerden siempre cambiar el consecutivo.
para las nuevas ordenes deben crear copias de la ultima hoja para lo cual deben dar click derecho en el nombre de la hoja
IMPORTANTE
Si este formato te es útil puedes agradecer compartiendo tus formatos al correo webmaster@[Link] de
siguiendonos en [Link]/OfficeFormats tambien te puedes registrar para informarte cuando hayan nue
Saludos
Webmaster Officeformats
e la primera lo único que va cambiando es la información
r el consecutivo.
ho en el nombre de la hoja y luego en mover o copiar.
er@[Link] dejando un comentario, recomendando nuestra pagina o
marte cuando hayan nuevos formatos
