Taller AA4 – informe de Auditoría

Presentado por: Luz Piedad Gallego

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a) Objetivos de la auditoría.
b) Alcance de la auditoría.
c) Identificación del cliente de auditoría.
d) Identificación del equipo auditor.
e) Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f) Criterios de auditoría.
g) Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h) Conclusiones de la auditoría.
i) Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

INFORME DE AUDITORIA
Codificación: Q-F-11
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Versión: 1
Proceso: Gestión de Calidad Fecha Aprobación: Junio 2020
Título: Informe de Auditoria Paginas:
Mayo 25 1 Hora
Mayo 26 6 Horas
Mayo 27 6 Horas
Mayo 28 6 Horas
Fecha de Mayo 29 6 Horas
Horario Auditoria Interna
Auditoria Junio 01 6 Horas
Junio 02 6 Horas
Junio 03 6 Horas
Junio 04 6 Horas
Junio 05 2 Horas
Cliente
Lugar: Carrera 50 # 120ª - 34 Construcciones S.A.S
Auditoria:
Determinar el grado de cumplimiento de los procesos respecto a los criterios definidos y
Objetivo: requerimientos de la norma ISO 9001:2015; Igualmente se realizara seguimiento a los
planes de acción de las auditorias correspondientes al periodo 2019
Construcción de edificaciones y desarrollos urbanos. / Building construction and urban
Alcance:
developments
Los criterios bajo los cuales se rigió la presente auditoria estuvieron soportados sobre los
siguientes principios: *Requisitos de la norma internacional ISO 9001/2015.
Requisitos legales aplicable a la organización,
Criterios: Requisitos Reglamentarios del producto y/o servicio aplicables a la organización.
Requisitos determinados por el cliente.
Procedimientos internos establecidos para los diferentes procesos por parte de la
organización.
EQUIPO AUDITOR
Equipo Auditor: Sara Cortes, Armando Bahamon, Carmenza
Suarez
Auditor Líder: Luz Andrea Castillo Andres Morcillo, Viviana Solarte, Carlos Sierra, Zoraida Arango
Omaira Leon, Luz Beatriz Ortega, Daniel Montes, Danilo Otoya.
Carmen Pineres
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA
ASPECTOS RELEVANTES
MACROPROCESO-PROYECTOS /PLANEACIÓN DE PROYECTOS Aspecto Relevante • La contratación de
la empresa Siniestra S.A en el 2019 para hacer un estudio de urbanismos de los terrenos de Construcciones
S.A.S
MACROPROCESO-PROYECTOS / DISEÑO ARQUITECTÓNICO Aspecto por mejorar
• Es importante definir en donde comienza y en donde finaliza las actividades de diseño y planeación y
control
• La importancia de establecer las evidencias de los hallazgos encontrados por diseño y donde se deja
registrada dicha evidencia
• Revisar la metodología de redacción de las listas de chequeo utilizadas en la verificación de calidad de los
inmuebles, para que estas sean diligencias en relación a la conformidad y no al estado del mismo para así
tomar las acciones correspondientes.
• Para garantizar la estandarización de las viviendas y la contratación de los diseños externos, según manual
vis, es importante, establecer los detalles relevantes a la construcción tales como carpintería, ventaneria,
piscinas, definición de los espacios para zonas comunes, entre otros y finalmente la divulgación de los
mismos. Aspecto relevante:
• La gestión documental y la estructura de la documentación, con el fin de garantizar la trazabilidad de la
información.
• La adquisición de la herramienta Bim y a través de Rebbit se puede administrar el proyecto, considerando
presupuestos y tiempos
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Aspecto relevante:
• Para dar cumplimiento a la ley de vivienda segura, se contrata una empresa que hace la supervisión técnica
de cimentación y estructura.
• La herramienta de seguimiento de control de recursos es importante validar permanentemente los
consumos, precios y cantidades.
MACROPROCESO – COMPRAS Aspecto relevante
• El formato de evaluación de gestión de compras Cód. GC-gc-fo-2 V1r2 para evaluación de la gestión
compras por parte de los almacenes de cada obra, permite validar la oportuna gestión del proceso
• Se cuenta con un formato de control de problemáticas en entregas el cual es un insumo para detectar
posibles no conformes y hacer el tratamiento
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /INVENTARIOS Aspecto relevante:
• Es importante considerar en el sistema las requisiciones, los criterios de inmediatez, urgencia emergencia,
para generar la compra, y evitar contraflujos.
• Es importante crear con la información de los informes indicadores del valor de inventario por obra y
generar meta.
ASPECTOS DE MEJORA
MACROPROCESO-ESTRATÉGICO / GESTIÓN ESTRATÉGICA Aspectos por mejorar
• A partir de la matriz de peligros y riesgos del sgs-st y los riesgos detectados por la implementación de
sarlaf, generar una nueva matriz, que permita detectar los riesgos para el contexto de la organización.
• Es importante el aporte del proceso de auditoría y revisoría fiscal y a través de ellos, la detección oportuna
de hallazgos que puedan afectar la conformidad final en la calidad del producto.
• Se recomienda fortalecer la definición de los indicadores de los procesos, con el fin de asegurar su eficacia
frente al cumplimiento del objetivo de los procesos y de la estrategia organizacional.
MACROPROCESO-PROYECTOS / DISEÑO ARQUITECTÓNICO Aspecto por mejorar
• Es importante definir en donde comienza y en donde finaliza las actividades de diseño y planeación y
control
• La importancia de establecer las evidencias de los hallazgos encontrados por diseño y donde se deja
registrada dicha evidencia
• Revisar la metodología de redacción de las listas de chequeo utilizadas en la verificación de calidad de los
inmuebles, para que estas sean diligencias en relación a la conformidad y no al estado del mismo para así
tomar las acciones correspondientes.
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Aspecto por mejorar
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• Es importante velar por el cumplimiento de los requisitos legales que hacen parte de la construcción,
diseño.
• Es importante la retroalimentación de la satisfacción del cliente interno y externo para la toma de acciones
correctivas
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /RECURSOS HUMANOS Aspecto por mejorar
• Establecer en las actividades de contratación una alineación entre lo entrevistado por la empresa y por la
firma de psicólogas, de lo que se pregunta y generar las brechas de competencia.
• Revisar la contratación de las pruebas psicotécnicas que cumplan con los requerimientos al cargo
• Revisar los conocimientos de los residentes de obra en cuanto al plan de prevención y control de
emergencias para aplicar en obra
MACROPROCESO-ADMINISTRATIVA /GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE CALIDAD. Aspectos por
mejorar:
• Es importante identificar la gestión documental de los procesos y los controles de los mismos vs la gestión
documental del sistema de gestión de calidad, para garantizar así la conveniencia del sistema de gestión
actual.
• Es importante la adopción de los criterios de no conforme en la prestación del servicio, para lograr el
análisis y la detección oportuna de los mismos.
NO CONFORMIDADES DETECTADAS
MACROPROCESO-ESTRATÉGICO / GESTIÓN ESTRATÉGICA
• La organización no ha determinado condiciones externas e internas que son pertinentes para su propósito a
la dirección estratégica. 4.1
• La organización no ha detectado las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de
calidad. 4.2
• La organización no ha determinado el proceso estratégico, necesario para el sistema de gestión de calidad
y su aplicación a través de la organización. 4.4.1
• La alta dirección no ha demostrado liderazgo con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que, se
determinan y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, tal
como se evidencia en la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos requeridos de
malla electrosoldada según Resolución 266 de 2012, identificación de señalética para plan de emergencias
para el proyecto de obra - portal de alameda, compra de estuco listo según ntc 5227 MÉTODO DE ENSAYO
PARA EL ANÁLISIS QUÍMICO, LEY DE PISCINAS. 5.1.2 a
• Los objetivos de calidad no reflejan su alineación con la política de calidad en lo referente a la búsqueda
permanente de nuevas tecnologías. 5.2.1
• Se detecta que no existen acciones a los hallazgos detectados del informe del Comité de gestión humana
que se hace cuatrimestral por cada proceso. 9.3.3
MACROPROCESO-PROYECTOS /PLANEACIÓN DE PROYECTOS
• No se determinó la necesidad de los cambios en el sistema de gestión de la calidad, de manera planificada,
sin considerar el propósito del cambio y las consecuencias potenciales, la integridad y la disponibilidad de los
recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, para el proyecto reserva de
carmesí, incumpliendo los tiempos asignados para el logro de la licencia de construcción tramite de 80 días
paso a 124 días. 6.3
• En el programa proyect de seguimiento a obra, en la fase IV Terminación, se genera una subactividad que
son lecciones aprendidas y en la actualidad no se ha hecho el primer proyecto con resultados para tener
dicha conclusión. 8.1
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
• No se determina la secuencia e interacción de los procesos según ciclo phva del proceso de construcción,
para las actividades de control del presupuesto de obra.4.4.1
• No se detectó los no conforme del cumplimiento del presupuesto para la obra reserva del carmesí y portal
de la alameda Afecta al proceso de control.
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /RECURSOS HUMANOS
• No se encontró el perfil del cargo para el oficial de cumplimiento y la asignación al cargo como lo indica
para la supersociedades - para el sr. Octavio Quintero y la descripción del cargo asistente de proyectos de
vivienda para la Sra. Carolina Torres. 7.2
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MACROPROCESO–COMERCIAL /SERVICIO AL CLIENTE

• No se evidencio El cumplimiento de Satisfacción postventa, frecuencia mensual y Meta 4, ya que
Actualmente no se tiene un tabulado del Nivel de satisfacción de postventa A razón de que la auxiliar de SAC
esta incapacitada y no se ha actualizado el consolidado.
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /INVENTARIOS
• En el proyecto de obra – Torrijo, Según requisición no 263505, se solicitó 10 uniones presión 2¨ de las
cuales solo llegaron 4, remisión no. 2914 y durante la auditoria en el proyecto, se detecta que el
almacenamiento no corresponde y que se encuentra en la bodega de artículos de ferretería.
MACROPROCESO-CONSTRUCCIÓN /EJECUCIÓN DE OBRA
• No se determinó la necesidad de los cambios en el sistema de gestión de la calidad, de manera planificada,
sin considerar el propósito del cambio y las consecuencias potenciales, la integridad y la disponibilidad de los
recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, según el borrador - ley de
vivienda nueva. 6.3
• No se evidencio los planes de acción a la construcción del sótano torre e proyecto – Torrijo, para evitar
afectar la cimentación 8.3.6
MACROPROCESO-ADMINISTRATIVA /GESTIÓN DOCUMENTAL - GESTIÓN DE CALIDAD
• No se evidencio la codificación del formato costos indirectos y capital de riesgo para el proyecto manzana 4,
la actualización del formato ,
• el formato relación costos indirectos pagos a diseñadores se actualizo según la líder del proceso pero aún
no se ha modificado la versión
• procedimiento para proyectos de vivienda - no tiene codificación
• Bitácora para proyectos u obras - no está codificado
• es importante formalizar los formatos control de presupuesto y el formato de comparativos de contratos.
CONLUSIONES DE LA AUDITORIA
 Se recomienda la presencia del Director de obra, en las reuniones realizadas como el Comité de obra y
Comité de Contratistas. Puesto que al observar la lista de asistencias, no se cuenta con la presencia de
este.
 Se considera pertinente capacitar al personal nuevo al 100%, al momento de su ingreso para no
presentar vacíos al momento de la ejecución de su cargo ya sea en obra o administrativo.
 Se considera necesario, realizar un cronograma de entrega de documentación por parte de Proyectos a
cada una de las correspondientes obras.
 Se requiere un mayor control en la contratación para cada una de las obras, ya que se están entregando
inmuebles sin tener terminadas todas las actividades mínimas para que el edificio sea habitado.
 Se requiere un adecuado seguimiento por parte de los Responsables de obra, con la actualización de la
documentación ambiental como lo es el Certificado de disposición final de escombros.
 Se considera pertinente tener un mayor control en los tiempos de instalación de los medidores, para que
las homologaciones por parte de Emcali, estén de acuerdo a los cronogramas de obra.
RIESGOS PRESENTADOS DURANTE LA AUDITORIA Y SOLUCIÓN DADA
Los riesgos asociados son los característicos en cada proyecto de Obra, para lo cual, la empresa entrego los
elementos de protección personal, correspondientes.
ANÁLSIS DE EFICACIA DE AUDITORIA INTERNA
Se cumplió el objetivo, el alcance y los criterios de la auditoría? SI X NO
La auditoría se ha llevado acabo conforme a lo establecido, es de tener en cuenta que no se han presentado
percances significativos que alteren o nos desvíen del objetivo principal, el cronograma de las actividades se
cumplió al 100% conforme a lo estipulado
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2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo

en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos
de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca
del Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO
Definir los lineamientos que se deben tener en cuenta para la correcta
programación, planificación, ejecución, documentación y seguimiento de las
auditorías internas, con el fin de garantizar la eficaz implementación,
mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión, en concordancia con los
requisitos aplicables.
Establecer la metodología para la selección, entrenamiento y evaluación de
auditores.

2. ALCANCE
Aplica para la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de calidad,
iniciando con la programación hasta el seguimiento final de los resultados de las
auditorías internas.

3. POLITICAS GENERALES
 La Gerencia de Gestión Humana y Administrativa y el área de Gestión de
Calidad, tendrán bajo su responsabilidad la programación de las auditorías
internas a los Sistemas de Gestión.
 Las auditorías internas del sistema de gestión serán realizadas anualmente,
sin que ello implique que por requerimiento de la Gerencia General o la
Gerencia de Gestión Humana y Administrativa se determine o señale un
período diferente para algún proceso específico de la compañía.
 El programa de auditorías internas será realizado anualmente y
comunicado a las personas involucradas con tiempo de anticipación a la
ejecución de la auditoria.
 Las Auditorías internas se podrán ejecutar con un equipo conformado por
colaboradores de la Compañía que en adelante se denominaran “Auditores
internos” o subcontratado, dependiendo la disponibilidad del recurso.
 Los Gerentes y Jefes de Área establecerán los mecanismos y realizarán los
planes para fijar las acciones que conduzcan a la solución y normalización
de los hallazgos encontrados en el proceso de auditoria internas.
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 El equipo auditor generará como resultado del proceso, un informe o

listado de los hallazgos encontrados y adjuntará las listas de chequeo
correspondientes al proceso auditado.
 La ejecución de las auditorías internas garantizará la objetividad e
imparcialidad del proceso, por lo tanto, el auditor asignado (interno o
contratado externamente) será independientes al área auditada.
 Los seguimientos a las no conformidades detectadas durante las auditorías
internas, tendrán un seguimiento trimestral por parte de los Auditores
Internos, o del área de Gestión de Calidad en caso de ser contratado
externamente.
 La información suministrada durante las auditorias es de carácter
confidencial, por lo tanto los auditores tratarán dicha información con
absoluta discreción y no será divulgada sin previa autorización del
responsable del proceso.
 Si por algún motivo, la auditoria no puede ser efectuada en la fecha
establecida, se acordará una nueva fecha entre las partes involucradas,
previa notificación al área de Gestión de Calidad, por parte del responsable
del proceso y/o del grupo auditor del proceso.
 Las no conformidades detectadas en una auditoria interna y que aún
continúen sin solución, serán incluidas en la siguiente auditoria como
pendientes con su respectiva justificación.

4. DEFINICIONES
 Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas
para un periodo de tiempo determinado, dirigidas hacia un propósito
específico.

 Plan de auditoría: Descripción detallada de las actividades y de los

detalles acordados en una auditoria.

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la inspección efectuada a los procesos de la
empresa para evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los procedimientos, políticas, disposiciones
legales y demás requisitos aplicables al Sistema de Gestión.

 Aspecto a Mejorar: Una declaración hecha durante la auditoria y

sustentada mediante evidencia objetiva que puede generar mejora.
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 Aspectos Relevantes: Aspectos fuertes que son claros y aportan valor

encontrados durante la auditoria del Sistema Integral de Calidad.

 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito especificado.

 Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de

la auditoria, recopilada frente al cumplimiento del conjunto de políticas,
procedimientos o requisitos del Sistema de Gestión. El hallazgo puede ser
disposición conforme, No conforme y Observación.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Programa de auditorías
Plan de Auditoria
Lista de Chequeo de auditoria
Informe de Auditorias
Formato evaluación desempeño auditoria
Registro de Asistencia

[Link]ÓN DE ACTIVIDADES
No. Descripción Responsable Registro

La Gerencia de Gestión Humana y

Administrativa en conjunto con la jefatura
de Gestión de Calidad definen las
personas que se van a desempeñar como
Auditores Internos, los cuales deben
Gerente de
cumplir con el perfil del cargo Perfil del Cargo
Gestión
determinado y cumplir con los
Humana y
requerimientos de estudio y formación Auditor Interno
1 Administrativa
requeridos.
Jefe de
En el caso que no se cuente con
Gestión de
colaboradores que cumplan con el perfil
Calidad
para ser asignados como Auditores
Internos o no estos no tengan
disponibilidad, se contratará un
profesional externo que cumpla con el
perfil.
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El Jefe de Gestión de Calidad o su

delegado, Como parte de la planeación
del proceso, elabora el Programa de
Auditoría Interna. Jefe de
Programa de
2 Gestión de
Nota: En términos generales se efectúa Calidad Auditoría Interna
como mínimo un ciclo de auditorías
internas de Gestión Integral en el
transcurso del año.

El Jefe de Gestión de Calidad o su

Jefe de NA
delegado entrega el “Programa de
3 Gestión de
Auditoria Interna” con anticipación a los
Calidad
Auditores asignados.

Jefe de
Cada que se va a realizar una auditoría, el Gestión de
área de Gestión de Calidad y los Calidad
auditores asignados realizan el
4 Plan de Auditoria
cronograma de auditoría, este debe ser Asistente de
divulgado a los responsable de los Calidad
procesos a auditar.
Auditor

Prepara la auditoria realizando una

revisión de los documentos asociados al
alcance, tales como caracterizaciones,
procedimientos e instructivos, definir los
registros o evidencias que se van a
verificar, por medio de los cuales es
factible identificar acciones que puedan
generar riesgo de no conformidad.
Lista de Chequeo
5 Con esta información, realizan las listas Auditores
de chequeo de auditoria, cuyo propósito
es verificar el cumplimiento de lo
planteado en los documentos del proceso
auditado y en los requisitos de las normas
a auditar, requisitos legales y los
estipulados por las partes interesada.

Las listas de chequeo se deben revisar y

actualizar con cada ciclo de auditoria,
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según aplique.

Programa y realiza la reunión de apertura

Jefe de
de la auditoria con los responsables de
Gestión de
proceso y personal involucrado en la
Calidad
6 auditoria, en la cual se explica el objetivo Registro de
y alcance de la misma. Emplear el formato Asistente de Asistencia
“Registro de Asistencia” Calidad

Auditor
Los Auditores se reúnen con el líder o
responsable del proceso a auditar,
recolectar evidencias mediante Lista de chequeo
7 entrevistas, documentos, registros u Auditores de auditoria
observaciones y registrar los resultados
de sus observaciones en el formato Lista
de Chequeo.

El equipo auditor confronta los criterios de

auditoria con las evidencias y revisa los
hallazgos encontrados en la auditoria y los
clasifican en: Conforme, No Conformidad, Lista de chequeo
8 marcando con una equis (X) en la Lista de Auditores de auditoria
chequeo de auditoria. Adicionalmente,
redacta en las observaciones las no
conformidades y aspectos de mejora
detectadas.
Los Auditores en conjunto con Gestión de
Calidad preparan el Informe Final de
Auditoria, en el cual consolidan la Auditores
Jefe de
información sobre aspectos relevantes, Informe Final
Gestión de
9 aspectos por mejorar detectados en la Auditoria Interna
Calidad
auditoria, descripción de no Asistente de
conformidades e información Calidad
complementaria de la auditoria.

El Jefe de Gestión de Calidad o su

Jefe de
delegado, realiza la reunión de cierre con
Gestión de
los responsables de los procesos Registro de
10 Calidad
auditados, con el fin de informarlos sobre asistencia
Asistente de
los resultados de la auditoria y aclarar
Calidad
dudas cuando sea necesario.
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Jefe de
El Jefe de gestión de Calidad o su Formato
Gestión de
delegado, solicita a los líderes de proceso evaluación
11 Calidad
auditados, realizar la evaluación al desempeño
Asistente de
desempeño de la auditoria y los auditores. auditoria
Calidad
Con base a los resultados de las
auditorías internas y el informe entregado
por los auditores, los líderes de los
procesos deben tratar las no Responsable Reporte de
12 conformidades y a los aspectos por del Proceso acción correctiva
mejorar encontradas en su proceso a Auditado y de mejora.
cargo. Para lo cual se diligenciará el
formato “Reporte de acción correctiva y de
mejora”.
Jefe de
Con la información anterior el responsable
Gestión de
de Gestión de Calidad, y/o el Auditor (si
Calidad Reporte de
es interno) programa y realiza los
13 Asistente de acción correctiva
seguimientos a la implementación de las
Calidad y de mejora.
acciones propuestas para evaluar su
Auditor
cumplimiento y eficacia.
interno
El Responsable de Gestión de Calidad y/o
el auditor interno, verifica y registra la
implementación de las acciones en el Jefe de
formato “Reporte de acción Correctiva y Gestión de
Calidad Reporte de
14 de Mejora”, registra si las acciones fueron Asistente de acción correctiva
eficaces y cuáles fueron los resultados Calidad y de mejora.
obtenidos con sus evidencias. Por último Auditores
remite formato diligenciado al Asistente de Internos
Calidad.

Registra en la base de datos de acciones

correctivas y de mejora, el reporte de las Control de acción
15 Asistente de
acciones tomadas con su eficacia, esto Calidad correctiva y de
con el objetivo de tener un control. mejora.

El responsable de Gestión de Calidad, Jefe de

prepara el Informe Auditorías Internas Gestión de Informe de
16 Calidad Revisión por la
para ser presentado a la Gerencia en el
informe de Revisión por la Dirección. Asistente de Dirección.
Calidad

FIN DE LA ACTIVIDAD
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3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

A través de la actividad desarrollada pude aclarar y aprender más sobre los

aspectos que se deben considerar para llevar a cabo una buena auditoria y las
funciones de un auditor, como también todas sus responsabilidades al momento
de desempeñar su rol.

Se pudo reconocer la importancia de establecer mecanismos claros de

comunicación con el ente auditar, ya que esto facilita el proceso de la auditoria.

Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado
sean satisfechas mediante el proceso de la auditoria, ya que con base a esto se
planeara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan
los resultados esperados.

Se debe garantizar que el proceso realizado sea confidencial y que la manera de

auditar cada uno de los procesos sea la pertinente.