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I. Producción:
1. Datos generales
Nombre del productor Nombre de parcela Fecha de inspección Inspector externo
Código Comunidad Última Inspección Interna Inspector interno
2. Información de parcela
Estatus de parcela No. De Área total cultivada de la Producción anterior Producción proyectada
parcela parcela cosechada producción actual
Orgánica
Transición 1
Transición 2
Transición 3
Convencional
Total de Parcelas Observaciones:
Visitadas
3. Fertilización de parcelas y control fitosanitario
Fertilización en las parcelas Si N Comentarios/descripción (cantidades por TM/Ha, etc.) Si No
o
Estiércol animal aplicado ¿Composteado? (requisito NOP para el estiércol/compost)
¿De dónde proviene?:
Compost
Abonos verdes, mulch ¿Qué materiales son Pulpa Hojarasca Residuos Otro:
empleados? vegetales
Insumos externos Proveedor Cultivo/cantidad (TM/año) Permitido
Si No
4. Material de propagación
Material de propagación Estatus No OGM Comentario (tratamiento, origen, declaración no
Natural Orgánico Convenciona uso de OGM)
l
5. Sostenibilidad
Aspectos generales de Cumple Aspectos generales de sostenibilidad Cumple
sostenibilidad Si No % Si No %
Rotación de cultivo Manejo holístico de plagas y
enfermedades
Asociación de cultivo Uso y protección de los recursos
hídricos
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Diversidad de la finca Manejo de residuos orgánicos
Manejo de la fertilidad del suelo Manejo de basura inorgánica
Control de erosión del suelo Control de arvense
Comentarios:
6. Riesgos de contaminación
Riesgo Si No % Riesgo de contaminación Si No %
¿Existen suficientes medidas de
¿Existe riesgo de contaminación precaución que evitan el riesgo de
desde parcelas vecinas? contaminación?
¿Existe una separación ¿Existen otras fuentes de
clara/efectiva de la unidad contaminación (eje. Programas
convencional y de los almacenes de estatales de control de plagas y
insumos? enfermedades, contaminación
industria)?
Comentarios
¿Existe producción paralela, en
caso de existir explique cómo se
realiza la separación?
7. Tratamiento cosecha y post-cosecha
Tratamiento post cosecha Si No N/A Preparación, comercialización y flujo Si No N/A
del producto en la unidad productiva
¿Existe riesgo de contaminación de ¿Los productos orgánicos son
los productos orgánicos durante la mezclados/contaminados con
cosecha, proceso en finca o productos convencionales durante el
almacenamiento (equipos, etc.)? manejo post cosecha en finca?
¿Se usan únicamente ingredientes ¿Cuenta la operación con
orgánicos o auxiliares permitidos comercialización de producto?
para el procesamiento?
¿Cuenta la operación con sistema ¿Se utilizan aditivos o ayudas de
de acopio? proceso?
Comentarios
¿El flujo del producto es coherente?
8. Sistema de Control Interno SCI:
Eficiencia del SCI Si No % Eficiencia del SCI Si No %
Todas las parcelas manejadas por El productor ha estimado la cosecha y
el productor en la misma área las estimaciones de cosecha para
geográfica han sido registradas este productor son confiables.
(incluyendo las convencionales)
La ficha de control interno ha sido La inspección interna fue completa
llenada adecuadamente (visita a las parcelas, entrevista al
¿El productor cuenta con registros productor, control de aspectos
de producción y de manejo? necesarios)
Comentarios
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II. Proceso:
¿La operación cuenta con proceso? Si (continuar) No (Ir directamente al punto16.)
9. Características del proceso
A. Descripción del proceso
Descripción Si No N/A Descripción Si No N/A
¿Existe proceso paralelo? ¿Se utilizan medidas de higiene adecuadas?
¿Existe separación del producto ¿Se utiliza la misma maquinaria para producto
orgánico de otros estatus? orgánico y convencional?
¿Existe señalización de áreas? ¿El operador realiza análisis de producto?
Comentarios:
¿Existe documentación del
proceso?
B. Envase utilizado
Vidrio Plástico Limpieza de envase
Tipo de envases
Sacos de yute Otros: ___________ Correcta Incorrecta
10. Ingredientes y coadyuvantes:
Producto Explique (Fuente, cantidad utilizada)
Agua
Aditivos alimentarios incluidos
Microorganismos y enzimas
Minerales y oligoelementos
Otros
Comentarios:
11. Control de plagas en instalaciones.
1. Métodos de combate Medidas preventivas
2.
Tipo de plagas 3. Preventivo Curativo Mecánico Físico Biológico
Uso de plaguicidas:
Producto Dosis Plaga Época de aplicación
12. Higiene y limpieza
Descripción Correcta Incorrecta Descripción Correcta Incorrecta Comentarios
Equipos Personal
Ambientes Producto
Manejo Ambiental
Desechos Aguas servidas Medidas de
Amortiguamiento
Presencia o almacenamiento de
agroquímicos sintéticos u OMG’s: Si No Usos Lugar
Comentarios:
Productos/dosis/Control/Organismo
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13. Documentos
Correcta Explique: Completo Comentarios:
Integridad de
Separación
Incorrecta Incompleto
documentos
Origen de los Determinado Comentarios: Completa Comentarios:
productos
Indeterminado Declaración de Incompleta
productos
Disposición de Si Comentarios Correcta
documentos No
Parcial Incorrecta
14. Bodegas de productos y materiales
Productos que se almacenan
Correcta Explique: Líneas Descripción:
Separación de Método
Incorrecta Letreros
zonas
Otro
Disposición del Correcta Comentarios: Ventilación Comentarios:
producto
Incorrecta
Cubierta del Comentarios: Limpieza Comentarios:
piso y paredes
Medidas y Bodegas de
precautorias materiales
tomadas
15. Transporte:
Descripción Si No En partes Descripción Si No En partes
¿Se transporta materia prima ¿Se cuenta con registro de limpieza
orgánica y convencional juntas? del transporte?
Si es afirmativo ¿se garantiza la ¿Existe documentación de entrada y
separación? salida de producto?
¿El transporte es colectivo? ¿El transporte es individual?
Comentarios:
16. Cumplimiento:
Nivel de cumplimiento normativo Cumple 100% NC menores NC mayores
No conformidades para el SCI y/o productor
SCI Prod. HALLAZGO / NO CONFORMIDAD
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Lugar, fecha, firma del inspector Firma del productor
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