Fecha de la última
19/04/2017
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 124959
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 20 SALUD
Programa 044 SALUD INDIVIDUAL
Subprograma 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Responsable Funcional
SALUD
(según Anexo SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
PUNO SAN ROMAN JULIACA
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre: REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de
EQUIPO TECNICO - OREP
Formular:
Persona Responsable de
ING. NESTOR AROAPAZA AGUILAR
la Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre: REGION PUNO-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de
ABOG. PABLO HERNAN FUENTES GUZMAN
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 22/07/2009 EQUIPO TECNICO - OREP 15,000 APROBADO
FACTIBILIDAD 29/07/2009 EQUIPO TECNICO - OREP 70,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD
3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
La Inadecuada prestación de servicios básicos de Salud en el Centro de Salud Cono Sur de
la Ciudad de Juliaca.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 88,165 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
El ámbito de influencia presente Estudio del Proyecto de Inversión Pública a Nivel
Factibilidad abarca a toda la población adscrita al actual Centro de Salud Cono Sur de
Juliaca y su entorno de la Red de Salud San Román, situación que resulta ser preocupante
debido a que los indicadores de los grupos más vulnerables (madre y niño), son más
negativos en esta parte de la Región Puno, haciendo a una población total de 88.165, la
población actual del Centro de Salud Cono Sur representa el 61.07% de toda población de la
Micro Red Cono Sur y el 16.57% de toda la población de la Red de San Román, según el
Censo Nacional: XI de Población y VI vivienda 2007 de INEI. La ubicación del proyecto,
Geográficamente se ubica entre, las coordenadas 15º 29´ 59 y 15 º 30´ 01 Latitud Sur y los
70º 07´ 47 y 70º 07´ 49 Longitud Oeste del meridiano de Greenwich a una altura de 3831
m.s.n.m..
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Brindar una adecuada prestación de servicios de salud, aplicando el modelo de Atención
Integral en el Centro de Salud Cono Sur y así contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad
por causas prevenibles, con énfasis en el binomio madre-niño, a través de la construcción de
un Nuevo Establecimiento de Salud Especializado en Materno Infantil con amplia cobertura
para la población del área de influencia y la Región, a fin de satisfacer las reales
necesidades de salud de la población demandante.
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR
DE JULIACA - PUNO, en el terreno actual del Centro de Salud Cono Sur
Alternativa 1 que cuenta con un área total de 6,541.91m2, con todas las
(Recomendada) especificaciones requeridas de acuerdo a la normatividad del MINSA para
un establecimiento de salud del segundo nivel de atención, quinto nivel de
complejidad y categoria II-1.
Alternativa 2 NO TIENE
Alternativa 3 NO TIENE
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 74,578,233 0 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 62,670,784 0 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 16.03 0.00 0.00
Unidad de medida del
Costos / Efectividad
ratio C/E (Ejms
ATENDIDOS
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
El Gobierno Regional Puno en coordinación con la Dirección Regional de Salud Puno cuenta
con los recursos necesarios para los costos operativos y el de mantenimiento de la
infraestructura y los equipos considerados en el Proyecto, por lo que la sostenibilidad estará
a cargo del presupuesto institucional del Nuevo Establecimiento de Salud Especializado en
Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca que para el cual coordinarán estas instituciones
correspondientes.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
4to 1er 2do 3er Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2009 2010 2010 2010
Expediente Técnico 382,564 0 0 0 382,564
Obras Civiles de Estructuras 1,727,661 1,727,661 7,575,130 2,259,249 13,289,701
Arquitectura 877,894 877,894 3,849,227 1,148,015 6,753,030
Instalaciones Sanitarias 722,449 722,449 3,167,661 944,741 5,557,300
Instalaciones Eléctricas 325,549 325,549 1,427,405 425,717 2,504,220
Mitigación del Medio Ambiente 544,540 544,540 544,540 1,089,080 2,722,700
Equipamiento Medico y Biomedico 0 9,742,002 9,742,002 12,989,337 32,473,341
Mobiliario Clínico 0 844,714 844,714 1,126,285 2,815,713
Equipamiento Electromecánicos 0 19,297 19,297 25,729 64,323
Equipamiento Informatico 0 1,047,803 1,047,803 1,397,071 3,492,677
Vehiculos y Ambulancias 0 0 0 1,730,750 1,730,750
Gastos Generales 338,922 338,922 338,922 677,844 1,694,610
Gastos de Supervision 144,472 144,472 144,472 288,944 722,360
Gastos de Seguimiento y 229,733 4,836 4,836 2,418 241,823
Monitoreo
Gastos de Liquidacion de Obra 0 0 0 133,121 133,121
Total por periodo 5,293,784 16,340,139 28,706,009 24,238,301 74,578,233
5.2 Cronograma de Componentes Físicos:
COMPONENTES Trimestres
4to 1er 2do 3er Total por
Unidad de
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida
2009 2010 2010 2010
Expediente Técnico Documento 1 0 0 0 1
Obras Civiles de Global 13 13 57 17 100
Estructuras
Arquitectura Global 13 13 57 17 100
Instalaciones Sanitarias Global 13 13 57 17 100
Instalaciones Eléctricas Global 13 13 57 17 100
Mitigación del Medio Global 20 20 20 40 100
Ambiente
Equipamiento Medico y Global 0 30 30 40 100
Biomedico
Mobiliario Clínico Global 0 30 30 40 100
Equipamiento Global 0 30 30 40 100
Electromecánicos
Equipamiento Informatico Global 0 30 30 40 100
Vehiculos y Ambulancias Global 0 0 0 100 100
Gastos Generales Porcentaje 20 20 20 40 100
Gastos de Supervision Porcentaje 20 20 20 40 100
Gastos de Seguimiento y Porcentaje 95 2 2 1 100
Monitoreo
Gastos de Liquidacion de Porcentaje 0 0 0 100 100
Obra
5.4 Operación y Mantenimiento:
Años (Nuevos Soles)
Octubre
COSTOS Diciemb
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
re
2010
Si 9,952,81 10,046,2 10,140,6 10,235,8 10,331,9 10,428,9 10,526,8 10,625,7 10,725,5 10,826,2
Operación
n 5 72 06 26 40 57 85 33 08 20
PI Mantenimi 735,459 742,365 749,336 756,373 763,475 770,644 777,881 785,185 792,558 800,000
P
ento
Co Operación 14,875,3 15,014,9 15,155,9 15,298,2 15,441,9 15,586,9 15,733,2 15,881,0 16,030,1 16,180,6
n 03 82 73 87 38 38 99 34 57 80
PI Mantenimi 516,739 1,274,66 1,286,63 1,298,71 1,320,90 1,323,21 1,335,64 1,348,18 1,360,84 1,373,62
P ento 2 1 3 8 7 2 4 3 1
5.5 Inversiones por reposición:
Años (Nuevos Soles)
Octubre Total por
Diciembre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 componente
2010
Inversione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s por
reposición
Monto Total de Componentes: 279,151,789.00
Monto Total del Programa: 74,578,233.00
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y P
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Viabilidad Técnica:
El estudio de pre inversión a nivel del Factibilidad se ha formulado con un equipo
multidisciplinario de profesionales capaz de verter las experiencias y exigencias que el
proyecto requiere, además existe personal de planta encargado de realizar las
coordinaciones y gestiones a fin de brindar la información secundaria para la formulación de
este estudio, así como brindar las condiciones operativas para el desarrollo del mismo.
Viabilidad Ambiental:
La finalidad de un análisis de impacto medio ambiental consiste, en predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y
específicamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y
magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos
correspondientes por lo que se pondrá en marcha el plan de contingencia para evitar la
generación de focos infecciosos, asimismo se implementaran los estándares óptimos para
la atención de los usuarios.
Viabilidad Sociocultural:
En la zona de Ubicación que es la ciudad de Juliaca existe la necesidad y el respaldo del
público usuario quienes reclaman los servicios oportunos, eficaces y eficientes,
considerando que la población objetivo es cautiva de este sector con posibilidades de
brindar sus servicios en casos de desastres eventuales para la zona.
Viabilidad Institucional:
El proyecto cuenta con el decidido y amplio apoyo del Gobierno Regional de Puno así como
la Dirección Regional de Salud Puno con lo que se respalda para el estudio de la siguiente
etapa de perfectibilidad.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
27/07/2009 10:43 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION PUNO EL PIP SE APRUEBA A
NIVEL DE PERFIL CON
INFORME TECNICO Nº
046-2009-GR
PUNO/GRPPAT-SGIPCTI.
06/08/2009 10:17 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas
MODIFICACION
11/08/2009 18:45 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION PUNO EL PIP SE OBSERVA CON
INFORME TECNICO Nº
053-2009-GR
PUNO/GRPPAT-SGIPCTI.
13/08/2009 12:26 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION PUNO EL PIP A NIVEL DE
FACTIBILIDAD SE
APRUEBA CON INFORME
TECNICO Nº 056-2009-GR
PUNO/GRPPAT-SGIPCTI.
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
MEMORANDUM NRO 179-2009-GR.PUNO-
22/07/2009 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL
GGR/OREP
MEMORANDUM NRO 179-2009-GR.PUNO-
24/07/2009 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO
GGR/OREP
MEMORANDUM Nº 295-2009-GR
27/07/2009 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO
PUNO/GRPPAT
MEMORANDUM Nº 295-2009-GR
27/07/2009 ENTRADA REGION PUNO-SEDE CENTRAL
PUNO/GRPPAT
MEMORANDUM Nro 172-2009GR PUNO-
29/07/2009 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL
GGR-OREP
MEMORANDUM Nro 172-2009GR PUNO-
10/08/2009 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO
GGR-OREP
MEMORANDUM Nº 323-2009-GR
10/08/2009 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO
PUNO/GRPPAT
MEMORANDUM Nº 323-2009-GR
10/08/2009 ENTRADA REGION PUNO-SEDE CENTRAL
PUNO/GRPPAT
MEMORANDUM NRO 194-2009-GR.PUNO-
11/08/2009 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL
GGR/OREP
MEMORANDUM NRO 194-2009-GR.PUNO-
12/08/2009 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO
GGR/OREP
MEMORANDUM Nº 328-2009-GR
13/08/2009 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO
PUNO/GRPPAT
INFORME TECNICO Nº 056-2009-GR
13/08/2009 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO
PUNO/GRPPAT-SGIPCTI
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observación Fecha Tipo Origen
INFORME TECNICO Nº
046-2009-GR Documento que sustenta el salto. 27/07/2009 ENTRADA OPI
PUNO/GRPPAT
Oficio N° 733-2009-
(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) 20/08/2009 ENTRADA DGPM
GR.PUNO/GG (Opi Reg)
DGPM comunica diferencia en el monto de
Oficio N° 2155-2009-
innversión en formato SNIP 09 remitido. (S/. 09/09/2009 SALIDA DGPM
EF/68.01 (dgpm)
75,578,233)Solicita rectificación según corresponda.
Oficio N° 1868-2012- DGPI emite opinión técnica y hace
30/05/2012 SALIDA DGPM
EF/63.01 (dgpi) recomiendaciones. (Inf. N° 397-2012-EF/63.01)
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº 056-2009-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ROGER MAMANI MAMANI
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ROGER MAMANI
MAMANI
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 13/08/2009
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PUNO
12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
12.1 Primera Verificación de Viabilidad
Informe Técnico: N° 038-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI
Con Documento: OFICIO N° 061-2016-GGR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI
De Fecha: 15/02/2016
Resumen: Esta Verificación incorpora nueva infraestructura provisional (1,912 m2 de
ambientes y 898.61 ml de cerco perimétrico) para el CS Cono Sur por S/ 4'296,991.94. Los
costos no recuperados por la ejecución realizada a la fecha suman S/ 13'265,519.19.
Mediante Informe N°013-2016-GR PUNO/GRI (19/01/2016) se informó sobre la obra
inconclusa ejecutada en el 2009 y 2010 a la OCI del Gobierno Regional Puno. La ejecución
será por etapas, empezando con la infraestructura provisional. La implementación del EESS
en la nueva ubicación se evaluará cuando se cuente con la opinión favorable de la DGIEM
sobre el Expediente reformulado. La DGIP remitió a la OPI el Oficio N° 877-2016-EF/63.01 y
el Informe N° 101-2016-EF/63.01 con el que emite recomendaciones.
Monto de Verificación: S/. 92,140,744.00
Monto de la Verificación e indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 92,140,744
Total reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 77,429,197
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Precio social
20.99
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
ATENCIONES
soles por...)
12.2 Segunda Verificación de Viabilidad
Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 012-2017-GR PUNO-GGR/DEPI
Con Documento: Oficio N° 217-2016-GR PUNO/ GRPPAT-SGIPCTI.
De Fecha: 29/03/2017
Resumen: •La modificación en la fase de inversión corresponde al Expediente Técnico
modificado de la obra principal (Infraestructura y Equipamiento), el cual considera un monto
total de S/. 114, 086,356.69 soles, de los cuales, como costos directos, corresponde a
Infraestructura S/ 63,474,472.55 soles, a equipamiento S/ 28,808,350.65 soles, mitigación de
medio ambiente S/. 1,986,386.30, y obras complementarias S/. 3,189,009.34, mientras en
costos indirectos se tiene un monto total de S/ 16,628,137.84 soles.
•También se indica, que como consecuencia de los ajustes en el expediente técnico de la
obra principal (Infraestructura, Equipamiento y obras complementarias), ha tenido
variaciones de metas en los componentes de la segunda etapa.
** PARA MAYOR DETALLE SE ADJUNTA EL FORMATO SNIP 15 Y LA
DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA VERIFICACION DE VIABILIDAD
CORRESPONDIENTE A INFRAESTRCUTURA Y EQUIPAMIENTO.
Monto de Verificación: S/. 114,086,357.00
Monto de la Verificación e indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 114,086,357
Total reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 110,629,301
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Precio social
27.16
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
ATENCIONES
soles por...)
periodo:T
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
ESTRUCTURAS 4,527,284 5,640,370 4,741,085 5,038,643 2,089,516 4,408 22,041,306
ARQUITECTURA 2,622,822 3,267,673 2,746,684 2,919,070 1,210,533 2,554 12,769,336
INSTALACIONES 825,563 1,028,537 864,550 918,810 381,029 804 4,019,293
SANITARIAS
INSTALACIONES 1,174,767 1,463,598 1,230,246 1,307,458 542,200 1,144 5,719,413
ELECTRICAS
INSTALACIONES 1,752,414 2,183,266 1,835,172 1,950,350 808,807 1,706 8,531,715
MECANICAS
INSTALACIONES DE 2,134,806 2,659,674 2,235,623 2,375,934 985,295 2,079 10,393,411
COMUNICACIONES
MITIGACION DEL 408,004 508,316 427,272 454,088 188,309 397 1,986,386
MEDIO AMBIENTE
OBRAS 3,189,009 0 0 0 0 0 3,189,009
COMPLEMENTARIAS
GASTOS 1,541,936 1,921,039 1,614,753 1,716,098 711,663 1,501 7,506,990
GENERALES
GASTOS DE 1,396,603 1,739,974 1,462,555 1,554,350 644,586 1,360 6,799,428
SUPERVISION
GASTOS DE 132,601 165,203 138,863 147,579 61,201 129 645,576
GESTION DEL
PROYECTO
GASTOS DE 132,601 165,203 138,863 147,579 61,201 129 645,576
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
GASTOS DE 0 0 0 0 0 198,639 198,639
LIQUIDACION DE
OBRA
GASTOS DE 831,929 0 0 0 0 0 831,929
EXPEDIENTE
TECNICO
EQUIPAMIENTO 11,523,340 0 0 8,642,505 8,642,505 0 28,808,350
Total por periodo 32,193,679 20,742,853 17,435,666 27,172,464 16,326,845 214,850 114,086,357
Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado
COMPONENTES Trimestres
Unidad 2do 3er 4to 1er 2do 3er Total por
de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medid 2017 2017 2017 2018 2018 2018
a
ESTRUCTURAS % 20 26 20 23 9 2 100
ARQUITECTURA % 20 26 20 23 9 2 100
INSTALACIONES % 20 26 20 23 9 2 100
SANITARIAS
INSTALACIONES % 20 26 20 23 9 2 100
ELECTRICAS
INSTALACIONES % 20 26 20 23 9 2 100
MECANICAS
INSTALACIONES DE % 20 26 20 23 9 2 100
COMUNICACIONES
MITIGACION DEL % 20 26 20 23 9 2 100
MEDIO AMBIENTE
OBRAS % 100 0 0 0 0 0 100
COMPLEMENTARIAS
GASTOS % 20 26 20 23 9 2 100
GENERALES
GASTOS DE % 20 26 20 23 9 2 100
SUPERVISION
GASTOS DE % 20 26 20 23 9 2 100
GESTION DEL
PROYECTO
GASTOS DE % 20 26 20 23 9 2 100
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
GASTOS DE % 0 0 0 0 0 100 100
LIQUIDACION DE
OBRA
GASTOS DE % 100 0 0 0 0 0 100
EXPEDIENTE
TECNICO
EQUIPAMIENTO % 40 0 0 30 30 0 100
Operación y Mantenimiento con pip reevaluado
Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Co Operación 12,581,4 15,014,9 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4
n 31 82 31 31 31 31 31 31 31 31
PI Mantenimi 982,472 1,201,75 1,479,70 1,518,51 1,158,89 1,589,90 1,206,93 1,308,02 1,166,41 958,419
P ento 6 4 3 8 9 6 1 3
12.3 Tercera Verificación de Viabilidad
Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 015-2017-GR PUNO-GGR/DEPI
Con Documento: Oficio N° 063-2016-GR PUNO/ GRPPAT-SGIPCTI.
De Fecha: 19/04/2017
Resumen: Se considera la modificación del Expediente Técnico de la obra principal
(Infraestructura y equipamiento), con un área total de 49,159.78 m2.
Se considera las siguientes metas: Infraestructura que comprende 11,241.92 m2 de área
construida de infraestructura, equipos biomédicos y hospitalarios de 4,186 unidades, de los
cuales 276 son de equipamiento biomédico, 505 de equipo complementario, 154 de equipo
electromecánico, 139 instrumental médico, 226 equipamiento informático, 1583 de mobiliario
administrativo, 1301 de mobiliario clínico, 02 vehículos.
Precisar que en el Expediente Técnico reformulado se ha reajustado el diseño arquitectónico
(PMA) y el diseño sismo resistente adecuado a la norma técnica E-030 (incorporación de
aisladores y disipadores sísmicos) según opinión favorable de la DGIEM mediante Oficio N°
0378-2016-DGIEM/MINSA del 18 de Marzo 2016.
Asimismo existe variación en los costos indirectos respecto al registro que le antecede a
esté:
Gastos Generales S/. 7,030,255.19
Gastos de Supervisión S/. 6,489,624.19
Gastos de Gestión de Proyecto S/. 645,575.55
Gastos de Seguimiento y Monitoreo S/. 608,219.64
Gastos de Liquidación de Obra S/. 130,661.35
Gastos de Expediente Técnico S/. 684,663.08
Haciendo un total del costo indirecto S/. 15,588,999.00
Y el costo directo es de S/. 97, 458,218.85.
Estos montos hacen la suma de S/. 113,047,217.85 (MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE
REFORMULADO)
***PARA MAYOR DETALLE SE ADJUNTA EL FORMATO SNIP 15 ENTRE OTRA
DOCUMENTACION QUE ES NECESARIA PARA SUSTENTAR LA VERIFICACION DE
VIABILIDAD REGISTRADA.
AL MONTO DE S/. 113, 047,217.85, SE SUMA LOS MONTOS NO RECUPERADOS S/. 13,
265,519.19 Y EL MONTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA S/. 4, 296,991.94, LOS CUALES
CONFORMAN LA PRIMERA VERIFICACION DE VIABILIDAD QUE SE REALIZO POR EL
MONTO DE S/.92,140,744.29.
PARA FINES DEL PRESENTE REGISTRO DE VERIFICACION DE VIABILIDAD DICHO
MONTO SE ACUMULA HACIENDO UN TOTAL DE S/. 130,609,729 SOLES.
Monto de Verificación: S/. 130,609,728.90
Monto de la Verificación e indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 130,609,729
Total reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 109,756,075
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Precio social
26.99
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
5
soles por...)
periodo:T
Cronograma de componentes financieros de la reevaluación
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestr component
2016 2017 2017 2017 2017 2018 e e
2018
COSTOS NO 13,265,51 0 0 0 0 0 0 13,265,519
RECUPERADOS 9
COMPONENTE 1. 3,136,345 174,265 986,382 0 0 0 0 4,296,992
PLAN DE
CONTINGENCIA
COMPONENTE 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
INFRAESTRUCTUR
A DE SALUD
ESTRUCTURAS 0 4,527,284 5,640,370 4,741,085 5,038,643 2,089,516 4,408 22,041,306
ARQUITECTURA 0 2,622,822 3,267,673 2,746,684 2,919,070 1,210,533 2,554 12,769,336
INSTALACIONES 0 825,563 1,028,537 864,550 918,810 381,029 804 4,019,293
SANITARIAS
INSTALACIONES 0 1,174,767 1,463,598 1,230,246 1,307,458 542,200 1,144 5,719,413
ELECTRICAS
INSTALACIONES 0 1,752,414 2,183,266 1,835,172 1,950,350 808,807 1,706 8,531,715
MECANICAS
INSTALACIONES DE 0 2,134,806 2,659,674 2,235,623 2,375,934 985,295 2,079 10,393,411
COMUNICACIONES
COMPONENTE 3. 0 11,523,34 0 0 8,642,505 8,642,505 0 28,808,350
EQUIPAMIENTO 0
MEDICO
MITIGACION DEL 0 408,004 508,316 427,272 454,088 188,309 397 1,986,386
MEDIO AMBIENTE
OBRAS 0 3,189,009 0 0 0 0 0 3,189,009
COMPLEMENTARIA
S
GASTOS 0 1,541,936 1,444,304 1,614,753 1,716,098 711,663 1,501 7,030,255
GENERALES
GASTOS DE 0 1,086,799 1,739,974 1,462,555 1,554,350 644,586 1,360 6,489,624
SUPERVISION
GASTOS DE 0 132,601 165,203 138,863 147,579 61,201 129 645,576
GESTION DEL
PROYECTO
GASTOS DE 0 101,370 101,370 101,370 101,370 101,370 101,370 608,220
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
GASTOS DE 0 0 0 0 0 0 130,661 130,661
LIQUIDACION DE
OBRA
GASTOS DE 0 684,663 0 0 0 0 0 684,663
EXPEDIENTE
TECNICO
Total por periodo 16,401,86 31,879,64 21,188,66 17,398,17 27,126,25 16,367,01 248,113 130,609,72
4 3 7 3 5 4 9
Cronograma de Componentes Físicos del PIP reevaluado
COMPONENTES Trimestres
Unida 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do Total por
d de Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr component
Medid e e e e e e e e
a 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018
COSTOS NO % 100 0 0 0 0 0 0 100
RECUPERADOS
COMPONENTE 1. % 73 23 4 0 0 0 0 100
PLAN DE
CONTINGENCIA
COMPONENTE 2. GLB 0 0 0 0 0 0 0 0
INFRAESTRUCTURA
DE SALUD
ESTRUCTURAS % 0 20 26 20 23 9 2 100
ARQUITECTURA % 0 20 26 20 23 9 2 100
INSTALACIONES % 0 20 26 20 23 9 2 100
SANITARIAS
INSTALACIONES % 0 20 26 20 23 9 2 100
ELECTRICAS
INSTALACIONES % 0 20 26 20 23 9 2 100
MECANICAS
INSTALACIONES DE % 0 20 26 20 23 9 2 100
COMUNICACIONES
COMPONENTE 3. GLB 0 40 0 0 30 30 0 100
EQUIPAMIENTO
MEDICO
MITIGACION DEL % 0 20 26 20 23 9 2 100
MEDIO AMBIENTE
OBRAS % 0 100 0 0 0 0 0 100
COMPLEMENTARIA
S
GASTOS % 0 20 26 20 23 9 2 100
GENERALES
GASTOS DE % 0 20 26 20 23 9 2 100
SUPERVISION
GASTOS DE % 0 20 26 20 23 9 2 100
GESTION DEL
PROYECTO
GASTOS DE % 0 20 26 20 23 9 2 100
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
GASTOS DE % 0 0 0 0 0 0 100 100
LIQUIDACION DE
OBRA
GASTOS DE % 0 100 0 0 0 0 0 100
EXPEDIENTE
TECNICO
Operación y Mantenimiento con pip reevaluado
Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Co Operación 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4 12,581,4
n 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
PI Mantenimi 982,472 1,201,75 1,479,70 1,518,51 1,158,89 1,589,90 1,206,93 1,308,02 1,166,41 958,419
P ento 6 4 3 8 9 6 1 3
