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Acta de Cierre

El resumen presenta los hechos más relevantes encontrados en la auditoría interna realizada a la Dirección de Seguridad Informática. Aunque la dirección está bien organizada, se encontró que les falta unidad entre los empleados y los jefes para mejorar la gestión de recursos. El gerente y el ingeniero de sistemas deben enviar un plan de mejora para corregir las debilidades el 25 de agosto. El informe final de la auditoría se entregará el 30 de julio.

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Acta de Cierre

El resumen presenta los hechos más relevantes encontrados en la auditoría interna realizada a la Dirección de Seguridad Informática. Aunque la dirección está bien organizada, se encontró que les falta unidad entre los empleados y los jefes para mejorar la gestión de recursos. El gerente y el ingeniero de sistemas deben enviar un plan de mejora para corregir las debilidades el 25 de agosto. El informe final de la auditoría se entregará el 30 de julio.

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PROCESO:

FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO: ACTA DE REUNION DE VERSIÓN: 01
CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección de seguridad


PROCESO: Auditoría Interna
Informática
FECHA: 30 Julio 2020 HORA DE INICIO: 8:30Am

LUGAR: Smart Software Factory HORA DE TERMINACION: 2:00pm

1. ASISTENCIA:
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado Julián Benavides (Gerente)


Catalina Suarez (Ing. Sistemas)

Por parte del auditor Adrián Fernando Erazo


Javier Gómez

[Link]:

Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la
disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por
disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.

[Link] RELEVANTES:
El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la
auditoria:
Aunque la dirección de seguridad Informática esta muy bien organizada, le hace falta mucha unidad entre
los compañeros y los jefes para una buena actividad de recursos físicos, y logísticos.

[Link] DE MEJORAMIENTO:

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) enviará (n) el plan de mejoramiento propuesto a la
Oficina de Control Interno el día 25 del mes 08 del año 2021 según el formato establecido (Plan de
Mejoramiento)
PROCESO:
FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO: ACTA DE REUNION DE VERSIÓN: 01
CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
PAGINA: 1 de 2

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día 30del
mes 07 del año 2020

_______________________________ Adrián Fernando Erazo


Auditor (Jefe de ofic. Control interno y evaluación) Líder del Proceso Auditado

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