Programa de auditoria
PROGRAMA DE AUDITORIA
Objetivo: Verificar las actividades de la auditoria a los procesos según el caso
Alcance Aplica la auditoria en la empresa Comidas Rápidas GOURMET
Proceso: Dependencia Objetivos Alcance
Establecer Políticas de la organización Auditar la gerencia, proceso de
(política SST) Determinar la eficacia del operaciones y logística, políticas,
sistema de Gestión para asegurar que la de calidad, documentos de manual
Gerencia organización puede tener expectativas de funciones.
Oficina razonables con relación al cumplimiento
Gerencia de los objetivos. • Identificar las mejoras
posibles del Sistema integrado de gestión.
Proceso Recursos Documentos relativa al manual de Auditar el departamento de
Recursos humanos actividades. recurso humano.
Humanos
verificación de la implementación del SG- Auditar de operaciones.
Operacione Operaciones SST y de Calidad.
s
Auditar del Sistema de Gestión SST.
Sistema de HSEQ Políticas del SG-SST.
Gestión SST Política de Calidad (ISO 9001). Auditar las políticas de Calidad.
Plan de auditoria.
PLAN DE AUDITORIA
Objetivo: Verificar las actividades de la auditoria a los procesos según el
caso
N ACTIVIDADES FECHA HORA LUGAR RECURSO RESPONSABLE
1 Reunión de Apertura. 8:00 Auditorio Auditor líder
Orientación al proceso A
relacionados 8:30
3 Se orienta los procesos a 8:00 Auditorio Auditor líder
ejecutar acuerdo a la a
planeación del Sistema 8:30
Integrado de Gestión.
4 Políticas de la organización: 9:00 Auditorio Auditor líder
políticas del SST Y política de A
Calidad. 10:00
5 Se explica la diferencia entre 9:00 Auditorio Auditor líder
políticas del SST Y política de A
Calidad 10:00
6 Se identifica los recursos a 9:00 Auditorio Auditor líder
utilizar A
10:00
7 Explicar como entrar a 9:00 Auditorio Auditor líder
visualizar el manual de A
funciones. 10:00
8 Aclar los perfiles de los 9:00 Auditorio Auditor líder
cargos del sistema de calidad A
basados en la ISO 9001 10:00
9 Se aclarar los programas y la 9.00 Auditorio Auditor líder
capacitación que se llevaran A
acabos sobre el modelo de 10:00
Gestión.
10 Llevar acabo la realización 10:00 Auditorio Auditor líder
del manual de operaciones y A
logística. 12:00
11 Ver que se va a implementar 10:00 Auditorio Auditor líder
del SG-SST en esta área de A
operaciones y logística. 12:00
12 Procedimiento de control de 10:00 Auditorio Auditor líder
documentos. A
12:00
13 La matriz de identificación 10:00 Auditorio Auditor líder
de peligros y riegos. A
12:00
14 Inspecciones. 10:00 Auditorio Auditor líder
A
12:00
15 Manual de funciones y 10:00 Auditorio Auditor líder
responsabilidades. A
12:00
16 Capacitación y 10:00 Auditorio Auditor líder
entrenamiento. A
12:00
17 Programa de inducción y 10:00 Auditorio Auditor líder
reinducción. A
12:00
18 preparación y consolidación 10:00 Auditorio Auditor líder
informe. A
12:00
INFORME FINAL.
Requisito/ ISO 9001 Y EL DECRETO 1072 SG-SST
No cumple con la Norma GTC-45
No cumple con la Norma ISO 9001 Y DECRETO 1072 SG-SST
DESCRIPCIÓN
Tener claro dentro de la empresa la política del SST y política de Calidad.
Dar a conocer a los trabajadores el procedimiento para que ellos puedan visualizar el
manual de procedimiento, porque es muy importante ya que en el caso de que algún
trabajador haga mal un procedimiento dentro del área.
La matriz de peligros se encuentra desactualizada.
El personal no hace uso adecuado de los EPP, aunque se evidencia capacitaciones
sobre el buen uso de estos elementos de seguridad.
Se adoptan disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de
peligros, evaluación y valoración de los riesgos; sin embargo, no se evidencian los
registros, Matriz desactualizada incumplimiento
Se evidencia que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encuentra
publicada incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en los artículos
señalados.
No existe evidencia de evaluación del sistema de gestión SST como mínimo.
