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Factura Movistar PDF

Este documento es una factura de Telefónica Móviles El Salvador por los servicios de telefonía móvil brindados a Mario Duran durante el período del 16 de junio al 15 de julio de 2019. La factura detalla los cargos por el plan LTE S Con Todo de Mario, incluyendo un cargo básico de $2.61 y $10.45 por datos extra, para un total de $13.06. El pago vence el 11 de agosto de 2019.

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Móvil

Telefónica Móviles El Salvador, S.A de C.V. FORMULARIO UNICO


SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
CALLE EL MIRADOR ENTRE 87 Y 89 AV. NTE, COL. ESCALON, EDIF. QUATTRO, FACTURA 37424456
NIVELES 11 Y 12, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TELÉFONO (503) 2244-0144 19DS000U
Giro: Servicios de Telefonía y Telegrafía 21277642

TELEFONO PAGINA NRC: 97894 -9


No. NIT: 0614-210297-103 -6
615134 1
79 /
MARIO ERNESTO DURAN LOPEZ REP SAN 1 16/07/2019
Fecha de Emisión: Fecha de
FERNADO PSJ 6 CASA 3-I SAN 11/08/2019
Vencimiento: Período de
SALVADOR SAN SALVADOR 16/06/2019 al 15/07/2019
Facturación: Código del
Giro: 5162314
Cliente: Número de Anexo: 172071657
Condiciones de Pago: Pago en Bancos NIT: 0614-010288-116-6
NRC:
YE150761513479 16/07/2019NPE: 1393 0001 3640 0051 6231 4017 2071 6578

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CANT CONCE PRECIO VENTAS VENTAS NO SUJETAS VENTAS
. PTO UNITARIO EXENTAS GRAVADAS

0 Plan LTE S ConTodo 0.00


1 Cargo Basico Plan LTE S Con Todo 2.61
1 Extra Datos LTE S Con Todo 10.45

SON: TRECE Y 64/100 DOLARES. SUMAS 13.06

la operación sea VENTAS NO AS


0.00
Conforme al Artículo 114 del Código Tributario, se requiere se completen los siguientes campos cuando el valor
de AFECT
superior a
$200.00 0.00
RECIBE: ENTREGA: RETENCION
DUI O NIT: DUI O NIT: 0.58
13.64
FIRMA: FIRMA: 1% CESC TOTAL
FECHA: FECHA: VE
NT
A
ESTIMADO CLIENTE: EL RETRASO EN EL PAGO DE SUS FACTURAS LE OCASIONARÁ UN 3% DE MORA CON UN MINIMO DE $3.00 (¢26.25) LOS
CUALES SE CARGARÁN DOS MESES POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA
ON LINE SYSTEMS S.A. DE C.V. NIT: 0614-190897-102-1 AV DR. EMILIO ALVAREZ, COL MEDICA, # 229, EDIF. VILLA FRANCIA L. #10, S.S. , S.S. NRC: 100960-5, Autorización de Imprenta N° 888
DUPLICADO CLIENTE Fecha de Autorización 13/01/2003, CORRELATIVO AUTORIZADO 19DS000U21217001 HASTA 19DS000U21407000. RESOLUCION: 20108-RES-CR-38633-2019 FECHA: 10/07/2019
DESDE:

TOTAL DEL PERIODO FINANCIAMIEN TOTAL A PAGAR FECHA DE VENCIMIENTO


TO
13. 0.00 13. 11/08/2019
64 64
REF: 00051623140172071657 RESIDENCIAL

415741970000139339020000001364802000051623140172071657

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