REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL PAGINA: 1

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03

MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
0031 O/C 000000 2015/04/24 0000002477 SÓLIDA CONSTRUCTORA & SERVICIOS E.I.R.L. -> ORDEN DE COMPRA 427-2015 27880.00 27880.00 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/C 000000 2015/06/01 0000004252 EDUARDO ROMERO BRUNILDA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 35250.00 35250.00 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/C 000076 2015/04/06 0000001765 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 8498.00 8498.00 0.00
1 TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA X 5000 L MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 4249.00 8498.00
PROTECCION UV DIAMETRO 2.20 METROS ALTURA: 1.80 METROS COLOR NEGRO PESO 95 KG
GARANTIA 10 AÑOS
TOTAL: 8498.00
0031 O/C 000077 2015/04/06 0000001766 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 2165.10 2165.10 0.00
1 CAMILLA DE METAL PEGABLE PORTATIL CAMILA IMPORTADORA BASE DE METAL Y LONA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 294.00 588.00
IMPORTADORA PLEGABLE INCLUYE MALETIN Y ESTUCHE
2 BOTIQUIN DE MADERA INCLUYE KIT DE MEDICAMENTOS BOTIQUIN DE 30 CM X 40 CM UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 118.30 354.90
3 CINTA DE SEGURIDAD (DATA TAPE 4 MN DSS 125) COLOR AMARILLO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 7.00 56.42 394.94
4 CINTA DE SEGURIDAD (DATA TAPE 4 MN DSS 125) COLOR ROJO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 56.42 169.26
5 CONO DE SEGURIDAD 50 cm COLOR NARANJA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 16.31 163.10
6 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 kg UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 7.00 70.70 494.90
TOTAL: 2165.10
0031 O/C 000078 2015/04/06 0000001767 ATLANTICA DE COMERCIO S.A.C. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 6608.00 6608.00 0.00
1 CONTENEDOR DE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE DE 250 GALONES, SEG. ESPECIF. TANQUE Y/O UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 8.00 826.00 6608.00
IBC DE 1000 LITROS BASE METAL DE UN SOLO USO CONDICION: IBC REACONCIONADO SOMETIDO
A LIMPIEZA CON AGUA A PRESION Y VAPOR
TOTAL: 6608.00
0031 O/C 000137 2015/03/30 0000001604 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A -> RESERVA DE CONTINGENCIA 9550.00 9550.00 0.00
1 MEZCLADORA DE TROMPO DE 9 HP, CAPACIDAD DE 9P3. GARANTIA 1 AÑO MEZCLADORA DE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 4775.00 9550.00
CEMENTO 9P3 9.0HP HONDA GARANTIA 12 MESES
TOTAL: 9550.00
0031 O/C 000141 2015/04/07 0000001826 INVERSIONES J.L. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL -> RESERVA DE CONTINGENCIA 9920.00 9920.00 0.00
1 CALAMINA GALVANIZADA 3.60 m X 80 cm SIDER PERU 0.20 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 400.00 24.80 9920.00
TOTAL: 9920.00
0031 O/C 000173 2015/03/31 0000001624 CARRION TEJADA MAGALY LIZETH -> RESERVA DE CONTINGENCIA 11300.00 11300.00 0.00
1 MADERA TRIPLAY LUPUNA 18 mm X 1.20 m X 2.44 m UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 100.00 113.00 11300.00
TOTAL: 11300.00
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LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
0031 O/C 000722 2015/04/27 0000002631 PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 811.33 811.33 0.00
1 TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CH561HL NEGRO OJO TINTA RENDIMIENTO : 120 PAG UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 7.00 37.37 261.59
COLOR/ NEGRO CAJA X 01 UNIDAD MARCA HP 122 CH561HL.
2 TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CH562HL COLOR OJO TINTA RENDIMIENTO : 100 PAG UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 7.00 46.02 322.14
COLOR/CIAN/MAGENTA/AMARILLO CAJA X 01 UNIDAD MARCA HP 122 CH562HL.
3 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CB435A NEGRO OJO TONER RENDIMIENTO: 1500 PAG UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 227.60 227.60
COLOR NEGRO CAJA X01 UNIDAD HP 35A CB435A.
TOTAL: 811.33
0031 O/C 000725 2015/04/27 0000002632 MASS COMPUTER S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 819.85 819.85 0.00
1 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. Q7553X NEGRO TONER RENDIMIENTO: 7000 PAG UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 543.77 543.77
COLOR NEGRO CAJA X 01 HP 53X Q7553X
2 TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK477 NEGRO TONER RENDIMIENTO :15000 PAG UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 276.08 276.08
COLOR NEGRO CAJA X 01 MARCA KYOCERA TK 477 1T02K30US0
TOTAL: 819.85
0031 O/C 000726 2015/04/27 0000002633 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 3962.09 3962.09 0.00
1 TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA TN 211 NEGRO OJO TONER RENDIMIENTO: 21000 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 396.21 3962.10
PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 MARCA KONICA MINOLTA TN-211 8938415
TOTAL: 3962.10
0031 O/C 000750 2015/05/07 0000003167 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES H Y S E.I.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 5487.00 5487.00 0.00
1 ACEITE DE MOTOR SAE 15 W 40° CI-4 GALON 2.6.2.2.4.4 00 30.00 60.00 1800.00
2 FILTRO DE ACEITE PARA CAMION CISTENA COD.LF667 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 35.00 105.00
3 FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA CAMION CISTERNA COD.AF26162 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 370.00 1110.00
4 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA CAMION CISTERNA COD.AF25631 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 340.00 1020.00
5 FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION CISTERNA COD.20972293 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 107.00 321.00
6 FILTRO COLOR AMARILLO /FILTRO BY PASS COD. W´11102 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 40.00 120.00
7 FILTRO COLOR AMARILLO /FILTRO SECADOR DE AIRE COD.AF 27817 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 180.00 540.00
8 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA CAMION CISTERNA COD.FS19735 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 157.00 471.00
TOTAL: 5487.00
0031 O/C 000770 2015/05/18 0000003629 GRUPO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A.C. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 1210.00 1210.00 0.00
1 MANGUERA DE JEBE LONA 2" PARA AGUA X METRO METRO 2.6.2.2.4.4 00 10.00 98.00 980.00
2 FARO PIRATA DE 24 V. VOLTIOS UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 230.00 230.00
TOTAL: 1210.00
0031 O/C 000865 2015/05/11 0000003263 RUIZ OCHOA DALIA LISSET -> RESERVA DE CONTINGENCIA 11460.00 11460.00 0.00
1 FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA DE BUENA CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA EN UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 300.00 38.20 11460.00
EL MERCADO
TOTAL: 11460.00
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LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
0031 O/C 000875 2015/05/11 0000003259 RUIZ OCHOA DALIA LISSET -> RESERVA DE CONTINGENCIA 11500.00 11500.00 0.00
1 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE ESPUMA (BUENA CALIDAD) 5 1/2 DE ESPESOR DENSIDAD 12.5 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 100.00 115.00 11500.00
TOTAL: 11500.00
0031 O/C 000890 2015/05/11 0000003258 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 7494.00 7494.00 0.00
1 ACEITE DE MOTOR SAE 15 W 40° API-4 GALON 2.6.2.2.4.4 00 30.00 52.00 1560.00
2 FILTRO DE ACEITE PARA CARGADOR FRONTAL COD.600-211-1340 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 307.00 921.00
3 FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA CARGADOR FRONTAL COD.600-185--5110 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 454.00 1362.00
4 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA CARGADOR FRONTAL COD.600-185-5120 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 380.00 1140.00
5 FILTRO DE PETROLEO PARA CARGADOR FRONTAL COD.600-311-4510 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 420.00 1260.00
6 FILTRO DE PETROLEO PARA CARGADOR FRONTAL COD.600-319-3841 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 417.00 1251.00
TOTAL: 7494.00
0031 O/C 000892 2015/05/18 0000003625 QUISPE FARFAN CARLOS -> RESERVA DE CONTINGENCIA 4960.00 4960.00 0.00
1 BATERIA 11 PLACAS 12 V RECORD RC65 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 256.00 512.00
2 BATERIA 23 PLACAS 12 V RECORD RT130 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 8.00 556.00 4448.00
TOTAL: 4960.00
0031 O/C 000893 2015/05/22 0000003980 RUEDA MEDRANO NORMAN EDUARDO -> RESERVA DE CONTINGENCIA 850.00 850.00 0.00
1 BANNER PUBLICITARIO ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1.5" X 1.2 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 850.00 850.00
TOTAL: 850.00
0031 O/C 000956 2015/05/18 0000003619 ATOC SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RES -> RESERVA DE CONTINGENCIA 660.00 660.00 0.00
1 LUBRICADOR METALICO PORTATIL DALEZI, MANGUERA, BALDE X 40LT, PISTOLA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 660.00 660.00
TOTAL: 660.00
0031 O/C 000988 2015/06/01 0000004240 DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 2750.00 2750.00 0.00
1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M2035 DN, TECNOLOGIA UNIDAD 2.6.3.2.1.1 00 1.00 2750.00 2750.00
LASER, TIPO MULTIFUNCIONAL MAS ESPECIFICACIONES EN COTIZACION ADJUNTA
TOTAL: 2750.00
0031 O/C 000992 2015/05/27 0000004079 GRUPO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A.C. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 11385.62 11385.62 0.00
1 ARANDELA DE ACERO 2" COD.LW78 OJO (ARANDELA DE ACERO 2" CTP) UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4.00 13.17 52.68
2 ARANDELA DE ACERO 2" (HLLW100) COD.01643-22460 OJO (ARANDELA DE ACERO 2" CTP) UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 16.00 13.17 210.72
3 TUERCA DE ACERO DE 2" COD.25530R1 KOMATSU UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4.00 15.36 61.44
4 TUERCA DE ACERO DE 2" COD.25531R1 KOMATSU UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 16.00 15.36 245.76
5 CUCHILLA RECTA /CUCHILLA LATERAL IZQUIERDA COD.4217022980 (BLACK CAT BLADES) UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 563.94 563.94
6 CUCHILLA RECTA /CUCHILLA LATERAL DERECHA COD.4217022990 (BLACK CAT BLADES) UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 1.00 564.37 564.37
7 CUCHILLA RECTA /CUCHILLA COD.4218381110W (CUCHILLA MTR) UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 6.00 933.01 5598.06
8 CUCHILLA RECTA /CUCHILLA COD.4218381120W (CUHCILLA BLACK CAT BLADES) UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 288.44 576.88
9 PASADOR ACERO CON SEGURO PARA CARGADOR FRONTAL /CONJUNTO COD.1757821740P MTR UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 9.00 28.53 256.77
10 PUNTA DE ESCARIFICADORA DE PENETRACION ROCA HI COD.4238471140RP2 MTR UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 9.00 287.52 2587.68
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LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
11 PERNO DE FIERRO COD. REF. 70617127 CODIGO ACTUAL 1757111451 KOMATSU UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4.00 26.34 105.36
12 PERNO DE FIERRO COD. REF. 70617127 CODIGO ACTUAL 1957111452 KOMATSU UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 16.00 35.12 561.92
TOTAL: 11385.58
0031 O/C 001010 2015/05/27 0000004122 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SOCIEDAD -> RESERVA DE CONTINGENCIA 10040.00 0.00 10040.00
1 REPUESTOS AUTOMOTRICES PATINES PARA BRAZO TELESCOPICO COD.85808473 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4.00 550.00 2200.00
2 REPUESTOS AUTOMOTRICES PATINES PARA BRAZO TELESCOPICO COD.85808472 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4.00 550.00 2200.00
3 REPUESTOS AUTOMOTRICES PERNOS PARA UÑAS DE GRADO COD.70617127 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 40.00 19.00 760.00
4 UÑAS DE SOPORTE PARA CUCHARON Y LAMPON COD.CPT-1358203 85811440 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 20.00 244.00 4880.00
TOTAL: 10040.00
0031 O/C 001063 2015/05/22 0000003906 DIMASA S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 8525.00 8525.00 0.00
1 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 550.00 15.50 8525.00
TOTAL: 8525.00
0031 O/C 001066 2015/05/22 0000003907 DIMASA S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 9100.00 9100.00 0.00
1 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 350.00 26.00 9100.00
TOTAL: 9100.00
0031 O/C 001072 2015/05/22 0000003985 DIMASA S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 9660.00 9660.00 0.00
1 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 230.00 42.00 9660.00
TOTAL: 9660.00
0031 O/C 001078 2015/05/27 0000004146 MASS COMPUTER S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 4754.04 4754.04 0.00
1 CUCHILLA CORTA PAPEL TAMAÑO MEDIANO DEBE DE DECIR CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 1.00 36.00
CUTTER C/CUBIERT A PLASTICA T: GRANDE MARCA IMPORTADO
2 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO ANILLO Y UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 48.00 3.36 161.28
SUJETADOR METALICO MARCA LAYCONSA
3 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO ANILLO Y SUJETADOR UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 60.00 3.36 201.60
METALICO MARCA LAYCONSA
4 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL DE PUNTA FINA DIAMETRO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 0.41 9.84
D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM MARCA FABER CASTELL TRILUX 035F
5 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO DE PUNTA FINA DIAMETRO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 0.41 9.84
D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM MARCA FABER CASTELL TRILUX 035F
6 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL DIAMETRO D/PUNTA : 1MM A UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 48.00 0.27 12.96
1.5 MM MARCA FABER CASTELL 034M
7 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO DIAMETRO D/PUNTA : 1MM UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 48.00 0.27 12.96
A 1.5 MM MARCA FABER CASTELL 034M
8 BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO DEBE DE DECIR BORRADOR D/PVC O UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 0.25 6.00
VINIL P/LAPIZ COLOR BLANCO T: CHICO MARCA LAYCONSA LA-30
9 CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm DE COLOR COLORES VARIADOS MARCA CLASSIC UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 50.00 0.31 15.50
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL PAGINA: 5
LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
10 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 72 yd MARCA PEGAFAN TRANSPARENTE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 30.00 1.11 33.30
11 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 yd MARCA SHURTAPE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 1.93 69.48
12 CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 DEBE DE DECIR CLIP METALICO JUMBO CAJA X 100 MARCA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 0.76 27.36
LAYCONSA
13 CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 12 DEBE DE DECIR CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T: GRANDE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 15.00 2.12 31.80
CAJA X 12 UNIDADES MARCA ARTESCO
14 COLA SINTETICA X 250 g MARCA LAYCONSA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 1.48 14.80
15 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL MARCA ARTESCO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 2.00 72.00
16 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS ANILLO DOBLE D/ 56 GR. MARCA CLASSIC UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 5.38 129.12
17 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS ANILLO DOBLE D/56 GR. MARCA CLASSIC UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 3.72 44.64
18 CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS D/56 GR MARCA PAGODA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 3.62 36.20
19 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1" X 72 yd DEBE DE DECIR DISPENSADOR P /CINTA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 6.00 8.26 49.56
ADHESIVA DE 1/2"X72 YD MARCA LAYCONSA
20 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO O TENAZA MARCA FABER CASTELL UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 6.00 28.67 172.02
P-101
21 ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) D/ ESTRUCTURA METALICA Y CONPONENTE DE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 55.46 110.92
BAKELITA T: GRANDE C:100 HOJAS MARCA LAYCONSA
22 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 SIN REFUERZO T: A4 BOLSA X 25 UNIDADES MARCA GALLO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 4.95 49.50
23 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5MT MARCA VINIFAN UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 7.90 94.80
24 GOMA EN BARRA X 40 g APROX. MARCA LAYCONSA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 6.00 2.94 17.64
25 GRAPA 23/10 X 1000 UNIDADES MARCA LAYCONSA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 2.83 33.96
26 GRAPA 23/8 X 1000 UNIDADES MARCA LAYCONSA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 2.30 55.20
27 GRAPA 26/6 X 1000 UNIDADES MARCA LAYCONSA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 60.00 0.47 28.20
28 LAPIZ NEGRO GRADO 2B DEBE DE DECIR LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO 2B MARCA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 0.83 29.88
LAYCONSA TEKNICO
29 NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5 COLORES VARIADOS UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 8.26 198.24
OEQUIVALENTE 5 BLOCKS X 100 HOJAS MARCA CBIT N.D
30 NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS D/ESTRUCTURA METALICA C/ MANGO DE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 46.61 139.83
PLASTICO MARCA FOSKA ZS506
31 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 PAQUETE X 500 UNIDAD MARCA KEROCOPY MILLAR 2.6.2.2.4.4 00 40.00 25.02 1000.80
32 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3 PAQUETE X 500 UNIDADES MARCA CHAMEX MULTI MILLAR 2.6.2.2.4.4 00 2.00 57.82 115.64
33 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR COLORES VARIADOS MARCA ATLAS QUE PREDOMINE MILLAR 2.6.2.2.4.4 00 8.00 32.59 260.72
LOS COLORES AMARILLO, ROJO, ANARANJADO, CELESTE Y VERDE
34 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL P/ESCRITURA MANUAL CARPETA X 100 UNIDADES UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 3.00 14.37 43.11
MARCA LAYCONSA
35 PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO DEBE DE DECIR PAPEL LUSTRE COLORES UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 100.00 0.30 30.00
VARIADOS T: 50CM X 65 CM PLIEGO MARCA NAVARRETE
36 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS MARCA RAPID HDC150 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 394.28 788.56
37 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS MARCA LAYCONSA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 6.00 23.60 141.60
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DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
38 PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO DEBE DE DECIR PLUMON UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 1.12 40.32
INDELEBLE COLORES VARIADOS D/PUNTA GRUESA ANCHO D/TRAZO: 3.1MM A 5MM MARCA
LAYCONSA L-23
39 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA DEBE DE DECIR PLUMON RESALTADOR UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 36.00 1.42 51.12
F/RECTANGULAR COLORES VARIADOS D/PUNTA BISELADA MARCA LAYCONSA L-48
40 REGLA DE PLASTICO 30 cm MARCA ARTESCO CRISTAL UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 0.57 6.84
41 SOBRE MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE X 50 UNIDADES MARCA GALLO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 6.00 8.23 49.38
42 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL DEBE DE DECIR FASTENER METALICO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 5.00 3.51 17.55
CAJA X 50 UNIDADES MARCA MARCA LAYCONSA
43 TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL DEBE DE DECIR TABLERO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 15.00 7.64 114.60
D/ACRILICO C/MANIJA DE PRESION T: OFICIO MARCA ARTESCO
44 TAJADOR DE METAL CHICO P/ LAPIZ D/BOLSILLO MARCA LAYCONSA SIMPLE 040 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 0.59 14.16
45 TIJERA DE METAL DE 8" DEBE DE DECIR TIJERA METALICA (100%)P/POSTURA O SASTRE T: 8 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 14.63 175.56
MARCA KP
TOTAL: 4754.39
0031 O/C 001185 2015/05/26 0000004030 ALVAREZ CANO REGINA MONICA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 96097.00 96097.00 0.00
1 GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9 10 MARCA VENITEX PAR 2.6.2.2.4.4 00 40.00 7.00 280.00
2 RESPIRADOR DE UNA PIEZA CON FILTROS INTERCAMBIABLES MARCA 3M UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 50.00 6.00 300.00
3 RESPIRADOR DE UNA PIEZA CON FILTROS INTERCAMBIABLES DEBE DE DECIR RESPIRADOR DE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 30.00 6.50 195.00
UNA PIEZA CON VITROS INTERCAMBI ABLES CON DOS VIAS MARCA SAFETY
4 ARNES DE POLIESTER CON SUJECION EN PIERNAS Y PECHO CON LINEA DE VIDA DE 1.80 m UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 20.00 250.00 5000.00
MARCA ESLINGAS
5 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO (MENOR A 1/8 DE LA UIT) DEBE DE DECIR CASCO DE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 100.00 17.00 1700.00
SEGURIDAD DE PLASTICO CON BARBIQUEJO PARA PERSONAL OBRERO MARCA NORTH
6 CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO COLOR BLANCO PARA PERSONAL TECNICO MARCA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 23.00 230.00
DELTAPLUS MODELO DIAMOND
7 CHALECO DE DRIL UNISEX CON CINTA REFLECTORA COLOR ANARANJADO MARCA PHOENIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 300.00 29.00 8700.00
8 GUANTE DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD MARCA PHOENIX PAR 2.6.2.2.4.4 00 400.00 7.50 3000.00
9 GUANTE DIELECTRICO 1000 V MARCA NOVAK PAR 2.6.2.2.4.4 00 15.00 102.00 1530.00
10 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA PARA PERSONAL TECNICO MARCA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 1.00 10.00
CLUTE
11 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA PARA PERSONAL OBRERO MARCA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 400.00 1.00 400.00
SPRO
12 TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE MARCA STELLPRO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 400.00 1.00 400.00
13 BOTA DE JEBE PUNTA DE ACERO TALLAS DIVERSAS CAÑA ALTA MARCA SEKUR PAR 2.6.2.2.4.4 00 50.00 33.00 1650.00
14 BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX MARCA SEKUR PAR 2.6.2.2.4.4 00 100.00 31.00 3100.00
15 BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX SEGUN ESPECIFICACIONES PLANTA PAR 2.6.2.2.4.4 00 300.00 70.00 21000.00
VULCANIZADA MARCA TNT MODELO HERCULES FABRICA AREQUIPEÑA
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DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
16 CAMISA DE DRIL MANGA LARGA MARCA PHOENIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 23.00 230.00
17 CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX MARCA PHOENIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 75.00 750.00
18 CHALECO ACOLCHADO DE DENIM Y DRIL PARA CABALLERO PARA PERSONAL TECNICO MARCA UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 10.00 45.00 450.00
DELTAPLUS
19 CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ MARCA PHOENIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 300.00 45.00 13500.00
20 CORTAVIENTO DE DRIL PARA USO SOBRE EL CASCO MARCA PHOENIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 300.00 3.80 1140.00
21 GUANTE DE BADANA UNISEX PARA OPERARIO MARCA STELLPRO PAR 2.6.2.2.4.4 00 200.00 11.00 2200.00
22 MANDIL DE CUERO MARCA PHOENIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 8.00 16.50 132.00
23 OREJERAS ANTIRUIDO FACIL ADHERIR AL CASCO DE SEGURIDAD MARCA 3M UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 50.00 98.00 4900.00
24 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA MARCA MAX TRADE UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 100.00 25.00 2500.00
25 UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE DRIL UNISEX COLOR AZUL CON LOGO MARCA PHOEMIX UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 400.00 52.00 20800.00
26 ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX PARA PERSONAL TECNICO MARCA PANOPLY PAR 2.6.2.2.4.4 00 10.00 200.00 2000.00
TOTAL: 96097.00
0031 O/C 001186 2015/05/22 0000003989 COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 132618.00 132618.00 0.00
1 LADRILLO KING KONG DE 14 cm X 24 cm X 9 cm UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4600.00 1.30 5980.00
2 LADRILLO PARA TECHO 20 X 30 X 30 CM UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 27530.00 4.60 126638.00
TOTAL: 132618.00
0031 O/C 001268 2015/06/01 0000004243 AVALOS COLANA ALFONSO JOSE -> RESERVA DE CONTINGENCIA 5864.00 5864.00 0.00
1 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL Kgr. 2.6.2.2.4.4 00 250.00 9.00 2250.00
2 ESCOBA DE CERDA PLASTICA DE 40 cm UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 12.50 300.00
3 ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 6.50 78.00
4 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 250.00 7.50 1875.00
5 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 1 L UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 120.00 3.00 360.00
6 RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 12.00 8.00 96.00
7 TRAPO INDUSTRIAL COSIDO COLORES Kgr. 2.6.2.2.4.4 00 15.00 7.00 105.00
8 DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 4.00 80.00 320.00
9 MANDIL DE LONA PLASTIFICADA MANGA LARGA UNISEX TALLA M UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 24.00 20.00 480.00
TOTAL: 5864.00
0031 O/C 002050 2015/03/24 0000001448 A & G INDUSTRIALES Y SERVICIOS E.I.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 30498.00 30498.00 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/C 002651 2015/03/10 0000000885 ALDO PEREZ COMERCIALIZADORA EMPRESA INDIVIDUAL DE -> RESERVA DE CONTINGENCIA 11350.00 11350.00 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000081 2015/02/09 0000000180 VALDERRAMA PONCE YESSY LIZ -> VALDERRAMA PONCE Y 2000.00 0.00 2000.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
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LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
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DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

TOTAL: 0.00
0031 O/S 000081 2015/02/09 0000000180 MAMANI ALVAREZ MELIZA -> MAMANI ALVAREZ M 3600.00 0.00 3600.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000081 2015/02/09 0000000180 ZEGARRA MARQUEZ CESAR EDILBERTO -> RESERVA DE CONTINGENCIA 5850.00 5850.00 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000085 2015/02/10 0000000198 CALIENES GALDOS ANDREA ALEJANDRA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 2683.33 0.00 2683.33
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000085 2015/02/10 0000000198 CHOQUE CUNO JACKELINE JUANA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 4373.33 0.00 4373.33
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000085 2015/02/10 0000000198 CUSQUISIBAN HUANQUI DRAKE ALBERTH -> RESERVA DE CONTINGENCIA 6623.33 0.00 6623.33
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000085 2015/02/10 0000000198 FRANCO CORNEJO NESTOR AUGUSTO -> RESERVA DE CONTINGENCIA 9773.33 0.00 9773.33
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000085 2015/02/10 0000000198 HERRERA VILLANUEVA VANESSA TARCILA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 12806.66 12806.66 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 000478 2015/03/05 0000000740 DURAND RIVEROS RAUL MARTIN -> SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5000.00 5000.00 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 O/S 322114 2015/03/24 0000001402 GALLEGOS MORANTE DILBER GABINO -> RESERVA DE CONTINGENCIA 5940.00 5940.00 0.00
1 SERVICIO 2014 POR ALQUILER CAMION DE 4 TON MAQUINA SECA, POR 120D . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 15620.00 15620.00
TOTAL: 15620.00
0031 P/DEP 000000 2015/03/31 0000001661 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 83920.50 83920.50 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 PLLAS 000149 2015/02/18 0000000365 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 32324.16 32324.16 0.00
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA SEMANA 02 AL 15/02/2015 SEGUN INF.057-2015-GRA/ORH UNIDAD 2.6.2.2.4.3 00 1.00 32324.16 32324.16
TOTAL: 32324.16
0031 PLLAS 000270 2015/03/05 0000000717 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 47591.99 47591.99 0.00
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL PAGINA: 9
LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA SEMANA 16.02.2015 AL 28.02.2015 . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 47591.99 47591.99
TOTAL: 47591.99
0031 PLLAS 000378 2015/03/19 0000001257 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 59057.10 59057.10 0.00
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA SEMANA 01/03/2015 AL 15/03/2015 . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 59132.27 59132.27
TOTAL: 59132.27
0031 PLLAS 000528 2015/04/08 0000001905 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 14188.95 14188.95 0.00
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DEL 30.03.2015 AL 31.03.2015 . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 14188.95 14188.95
TOTAL: 14188.95
0031 PLLAS 000601 2015/04/16 0000002280 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 70281.28 70281.28 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0031 PLLAS 000733 2015/04/29 0000002869 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 95391.70 94746.73 644.97
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA SEMANA 13/04/2015 AL 26/04/2015 . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 95391.70 95391.70
TOTAL: 95391.70
0031 PLLAS 000790 2015/05/07 0000003084 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 1526.00 1526.00 0.00
1 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INVERSION DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA UNIDAD 2.6.2.2.4.3 00 1.00 1526.00 1526.00
DEL MES DE ABRIL SEGUN INFORME 206-2015-GRA/OH
TOTAL: 1526.00
0031 PLLAS 000796 2015/05/07 0000003123 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 34799.00 34799.00 0.00
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA SEMANA 27/04/2015 AL 30/04/2015 . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 34799.00 34799.00
TOTAL: 34799.00
0031 PLLAS 000943 2015/05/21 0000003886 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 138509.02 136869.02 1640.00
1 PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LA SEMANA 01/05/2015 AL 17/05/2015 . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 138509.02 138509.02
TOTAL: 138509.02
0066 O/S 000084 2015/02/11 0000000206 HERRERA PINTO MARY ANDREA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 2177.42 0.00 2177.42
1 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 5258.06 5258.06
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ACUERDO AL PERSONAL DETALLADO EN AL
ANEXO 1 ADJUNTO, POR UN MONTO DE S/. 5,258.06 NUEVOS SOLES.
TOTAL: 5258.06
0066 O/S 000084 2015/02/11 0000000206 LOPEZ ZARAUZ MANUEL RENATO -> RESERVA DE CONTINGENCIA 4193.55 0.00 4193.55
1 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 5258.06 5258.06
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ACUERDO AL PERSONAL DETALLADO EN AL
ANEXO 1 ADJUNTO, POR UN MONTO DE S/. 5,258.06 NUEVOS SOLES.
TOTAL: 5258.06
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL PAGINA: 10
LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
0066 O/S 000084 2015/02/11 0000000206 FLORES MOLINA EDWARD RIGOBERTO -> RESERVA DE CONTINGENCIA 5258.07 5258.07 0.00
1 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 5258.06 5258.06
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ACUERDO AL PERSONAL DETALLADO EN AL
ANEXO 1 ADJUNTO, POR UN MONTO DE S/. 5,258.06 NUEVOS SOLES.
TOTAL: 5258.06
0066 P/DEP 000000 2015/03/31 0000001669 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 12328.42 12328.42 0.00
1 DOCUMENTO SIN DETALLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00
0066 PLLAS 000794 2015/05/06 0000003082 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 13739.05 13739.05 0.00
1 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE INVERSION DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA UNIDAD 2.6.2.2.4.3 00 1.00 13739.05 13739.05
DEL MES DE ABRIL SEGUN INFORME 203-2015-GRA/ORH
TOTAL: 13739.05
0074 O/C 000482 2015/03/27 0000001575 GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI SAC -> RESERVA DE CONTINGENCIA 10341.00 10341.00 0.00
1 GASOHOL 90 OCTANOS GALON 2.6.2.2.4.4 00 900.00 11.49 10341.00
TOTAL: 10341.00
0074 O/C 000519 2015/05/18 0000003651 GARAVITO BRAVO YEN-YALU BLAZOI -> RESERVA DE CONTINGENCIA 8594.00 8594.00 0.00
1 CAMILLA (OTRAS) ESPECIFICACIONES EN EL INFORME 24 UNIDAD 2.6.2.2.4.4 00 2.00 4297.00 8594.00
TOTAL: 8594.00
0074 O/S 000894 2015/05/12 0000003375 CARRION TEJADA MAGALY LIZETH -> RESERVA DE CONTINGENCIA 2410.00 2410.00 0.00
1 SERVICIO DE INSTALCION DE MAMPARA EMPAVONADA PARA ESTRUCTURAR LA OFICINA DE . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 2410.00 2410.00
CONTABILIDAD
TOTAL: 2410.00
0074 PLLAS 000997 2015/05/29 0000004213 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -> RESERVA DE CONTINGENCIA 26487.00 21157.80 5329.20
1 PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE INVERSION DE LA SEDE CENTRAL DEL GRA . 2.6.2.2.4.3 00 1.00 26487.00 26487.00
DEL MES DE MAYO
TOTAL: 26487.00
0076 O/S 002128 2015/05/21 0000003885 GRUPO VISTAPREVIA S.A.C. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 1500.00 1500.00 0.00
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD- DIFUSION DE SUPERVISION DE OBRAS EN CARRETERA DE CHAPI Y . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 1500.00 1500.00
SANTUARIO
GRUPO VISTAPREVIA S.A.C
RUC: 20558630672
FACTURA : 02053
MONTO S/. 1,500.00 NUEVOS SOLES
TOTAL: 1500.00
0076 O/S 002203 2015/06/02 0000004333 IMPULSEG S.R.L. -> RESERVA DE CONTINGENCIA 4838.00 0.00 4838.00
REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL PAGINA: 11
LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS FECHA: 2015/06/03
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA -
AREQUIPA

DETALLE DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR DOCUMENTO

TIPO: POR ADMINISTRACION DIRECTA CUENTA: 33301 CODIGO: 421
META DOC. PRINCIPAL REG. SIAF PROVEEDOR / DETALLE COMPROMISOS PAGOS SALDO
Nº Item Descripción del Item Unidad de Medida Genérica F.F. Cantidad Prec.Unitario PrecioTotal

ANO: 2015
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD - CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE CHAPI . 2.6.2.2.4.5 00 1.00 4838.00 4838.00
IMPULSEG S.R.L.
RUC: 20539509731
FACTURA - 00061
MONTO S/. 4,838.00 NUEVOS SOLES
TOTAL: 4838.00
TOTAL POR AÑO: 1,221,133.22 1163216.76 57,916.46
TOTAL GENERAL: 1,221,133.22 1163216.76 57,916.46