Orden de Compra N° 4600008233
[Link] HORIZONTE PROVEEDOR: 2000001876 FLINK S.A.C. [Link]
RUC: 20136150473 FECHA EMISIÓN: 02/12/2019 RUC: 20421530107 CONTRATO:
DIRECCIÓN JR. CRANE NRO. 102 INT. 5-6 URB. JACARANDA N° FECHA AUTORIZ: 05/12/2019 DIRECCIÓN AV. EL SAUCE NRO. 145 URB. EL PEDRE MONEDA: USD
SAN BORJA LIMA 04 - Perú TIPO DE ORDEN: Material TELEFONO [Link]: FACTURA 30 DIAS
EMAIL: ATENCIÓN:
Pos Código Centro Alm Descripción UM Cant Valor Unitario Fecha Entrega Material IGV Total
Peligroso
10 10-00005785 1001 PRECINTO DE SEGURIDAD PLASTICO ENUMERADO UND 10,000.000 0.12 13/12/2019 219.60 1,220.00
FORT SEAL AMARILLO BIODEGRADABLE - 30cm INSERTO
METALICO, AMARILLO CON NUMERACION CORRELATIVA
DEL 50001 AL 60000 Y SIGLAS"COMPRA DE MINERAL"
AL REVERSO "CMH" - Precintos de seguridad modelo
FORT SEAL.
Fabricado en polipropileno de primera calidad, sistema de
cierre de inserto metálico, autoajustables, tira plana de
9mm
Resistente a cambiosde temperatura, resistencia a la
tracción superior a los 45 Kg,
Dirección de Entrega: AV. N. GAMBETTA KM. 11.5 (KM 11.5 Y KM 11.6)
OBSERVACIONES: Moneda : USD
Total Valor : 1,220.00
IGV : 219.60
Total Pedido : 1,439.60
SOLICITANTE:
1033
COMPRADOR: ANGELA NAKAYA APROBADO POR: PABLO JAVIER MARTIN TAPIA PUENTE ARNAO
Se aceptan entregan parciales.
Con la entrega de los productos adjuntar hoja MSDS en español, número de NU y rombo de seguridad
Comprobantes de pago se debe tener los siguientes requisitos:
[Link] el Comprobante de Pago a nombre de Consorcio Minero Horizonte S.A con RUC 20136150473.
[Link] en la descripción del comprobante de pago:
-El número de orden de compra.
-De corresponder Operación Sujeta al SPOT, si es Agente de Retención Buen Contribuyente y/o Agente de Percepción.
[Link]:
-Orden de Compra.
-Documento de Recepción de Material u Hoja de Entrega de Servicio (HES), únicas constancias de culminación y aceptación del servicio. Puede haber más de un documento por cada Orden de Compra.
-Guías de remisión debidamente firmada y sellada por almacén.
-Certificado de Calidad de los productos, ser el caso.
[Link] al correo facturacion@[Link] el archivo XML y PDF del comprobante de pago Electrónico y presentar dos representaciones físicas.
[Link] al correo tesoreria@[Link] la siguiente información:
-Correo de su área de cobranzas para enviarles la confirmación de pagos.
-Números de cuenta corriente y CCI (de preferencia Scotiabank, BBVA e Interbank). Caso contrario se emitirá un cheque de gerencia en el Scotiabank.
[Link] de documentos físicos en la caseta de recepción, horario de lunes a viernes de 9am a 12:30pm.
LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE INCUMPLAN LOS REQUISITOS SERÁN RECHAZADOS AUTOMÁTICAMENTE
Orden de Compra N° 4600008233
[Link] HORIZONTE PROVEEDOR: 2000001876 FLINK S.A.C. [Link]
RUC: 20136150473 FECHA EMISIÓN: 02/12/2019 RUC: 20421530107 CONTRATO:
DIRECCIÓN JR. CRANE NRO. 102 INT. 5-6 URB. JACARANDA N° FECHA AUTORIZ: 05/12/2019 DIRECCIÓN AV. EL SAUCE NRO. 145 URB. EL PEDRE MONEDA: USD
SAN BORJA LIMA 04 - Perú TIPO DE ORDEN: Material TELEFONO [Link]: FACTURA 30 DIAS
EMAIL: ATENCIÓN:
Instrucciones para entrega de productos / servicios:
[Link] productos solo serán aceptados si cuenta con su respectiva Orden de Compra y Guía de Remisión.
[Link] proveedor en todos los casos, deberá solicitar la entrega por parte de CMH del Documento de Recepción de Material o la HES, para los productos y servicios respectivamente.
Esto también aplica para los productos/servicios entregados/brindados en la oficina de Lima.
[Link] acuerdo lo solicitado durante la negociación, algunos productos deben estar obligatoriamente acompañados de los certificados de la calidad.
