Proceso: Gestión Integral
Formato Inspeccion Locativa
Código: F-GI-15
Revision 01, Enero 10 de 2015
LUGAR: FECHA:
FACTOR A CALIFICAR SI NO N/A OBSERVACIONES
1. INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
1.1. ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
1.1.1 Los trabajadores están utilizando los elementos de protección personal?
1.1.2 Los elementos de Protección personal de los empleados están en buen estado?
1.1.3 Tienen los empleados sus elementos de protección personal acorde con su oficio?
1.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Se usan las herramientas y equipos en la labor para la cual han sido diseñadas. Se usan las
1.2.1
herramientas siguiendo las normas para el manejo seguro de las mismas.
La estantería se encuentra en buen estado, bien asegurada y sin deformaciones, los bordes
1.2.2
libres de filos cortantes y punzantes.
Se encuentran las herramientas y equipos en buen estado. Se encuentran las herramientas
1.2.3
limpias y libres de grasa o aceite.
Se encuentran almacenadas correctamente las herramientas / equipos, de tal manera que se
1.2.4
prevengan daños mecanicos al equipo y/o los accesorios.
1.3. ORDEN Y ASEO
1.3.1 Estan limpias y ordenadas todas las areas de trabajo.
Los implementos de aseo asignados al área son suficientes, están en buen estado (escoba,
1.3.2
trapero, balde)?
1.3.3 Son adecuadas las condiciones de aseo y limpieza del todas las areas u oficinas?
Los documentos y registros se encuentran debidamente almacenados (limpios, identificados,
1.3.4
organizados, etc).
1.3.5 La nevera, y los termos para el almacenamiento de agua, se encuentran limpios.
1.4 QUIMICO
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas y utilizadas,
1.4.1
el personal conoce la ubicación de las MSDS y los riesgos inherentes al uso de las sustancias.
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente
1.4.2
etiquetados (Nombre, Rombo de seguridad consistente con la información de la MSDS)
Se cuenta con dipositivos adecuados (bombas, recipiente de seguridad, embudo) para el
1.4.3 trasciego o reenvase de sustancias quimicas y se cuenta con medios de contención
apropiados para el desarrollo de esta actividad.
Las sustancias químicas se almacenan de acuerdo con la matriz de compatibilidad, y teniendo
1.4.4
en cuenta las recomendaciones de las MSDS.
Se cuenta con Kit para atención de derrame debidamente dotado (Guantes de Nitrilo, material
1.4.5 absorbente ( arena), pala plastica, escoba, bolsas , proteccion respiratoria, Monogafas), y
este se encuentra señalizado - El personal conoce su ubicación y el uso del mismo.
1.5 ALMACENAMIENTO
Los materiales almacenados se encuentran clasificados y ordenados, y y están seguramente
1.5.1 apilados en altura y estabilidad. Los artículos de mayor peso se almacenan en la parte inferior
de la estantería.
La estantería se encuentra en buen estado, bien asegurada y sin deformaciones, los bordes
1.5.2
libres de filos cortantes y punzantes.
1.6 SEÑALIZACIÓN
1.6.1 Se encuentran las areas identificadas y senalizadas.
Se encuentran las rutas de evacuación señalizadas. Se han identificado los puntos de
1.6.2
encuentro.
1.6.3 El personal conoce el plan de emergencias?
1.6.4 Se tienen un plano de evacuación del area, publicado?.
Los extintores se encuentran en buen estado, estan señalizados y existe la cantidad necesaria
1.6.5
de los mismos? (cada 200 mt)
1.7 ELECTRICA
1.7.1 Los cables electricos, se encuentran en buenas condiciones, y debidamente organizados.
Los tomacorriente, interruptores, cajas y tableros electricos, se encuentran debidamente
1.7.2
identificados y señalizaciones.
1.7.3 Las lamparas y bombillos ahorradores se encuentra en buenas condiciones y limpios.
1.8 CENTRO DE ACOPIO - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS- REUTILIZACIÓN- RECICLAJE
Se encuentra los centros de acopio de residuos señalizados, organizados, limpios, con
1.8.1
capacidad de almacenamiento apropiada y con techo en buen estado.
Los recipientes para la recoleccion de los residuos son suficientes, se encuentran limpias, con
1.8.2
tapa, en buen estado y cerca de la fuente de generación
Los residuos son correctamente almacenados, clasificados y separados según el tipo de
1.8.3
residuo o código de colores establecido. ( GTC 24)
Los residuos peligrosos son identificados y almacenados teniendo en cuenta las
1.8.4
recomedaciones de la MSDS. Se cuenta en el area con el Kit para atención de derrames.
1.9 CONSUMO DE ENERGÍA - CONSUMOS DE COMBUSTIBLES
Los trabajadores apagan los equipos y herramientas electricos que no esten en uso o en
1.9.1
peridos de descanso y almuerzo.
Se realiza limpieza, inspección y mantenimiento de los equipos para asegurar su
1.9.2
funcionamiento adecuado y los niveles de consumo establecidos por el fabricante.
Se evidencia que las mangueras, sellos, tapones, etc de los equipos se encuentran en buenas
1.9.3
condiciones y son inspeccionados periodicamente.
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1.10 CONSUMO DE AGUA
Se evidencias buenas prácticas en la reutilización del agua para otras necesidades, tales
1.10.1
como: riego de plantas, labores de aseo, lavado de vehículos, etc.
1.10.2 Durante el lavado de manos o de instalaciones, se evidencia el uso racional del agua.
1.11 EMISIONES - RUIDO
Se evidencia control (Cambio de aceite, uso de combustibles de buena calidad, limpieza y
1.11.1 mantenimiento de equipos, limpieza y cambio de filtros, etc) sobre los equipos o actividades
que generen emisiones atmosfericas.
Se evidencia control en la fuente y medio para equipos que generen ruido ambiental por
1.11.2 encima de los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A) -75
(Resolución 0627/2006).
2. INFRAESTRUCTURA SI NO N/A OBSERVACIONES
2.1. PISOS
2.1,1 Superficies Seguras, sin desniveles y obstaculos
2.1.2 Existen recipientes para almacenar los desechos
2.1.3 Los recipientes son adecuados en tamaño, numero y caracteristicas fisicas
2.1.4 Limpio, Secos y Libres de Aceite, Grasa o Cera
2.2. PASILLOS
2,2,1 Amplios, Iluminados y Libres de Obstaculos
2.2.2 Existen extintores adecuados al tipo de incendio y su ubicación es adecuada y de facil acceso
2.2.3 Son seguros y libres de obstrruccion
las escaleras de encuentran limpias libres de materiales iluminadas, con barandas apropiadas
2.2.4
y escalones en buenas condiciones
2.2.5 Demarcados y Señalizados
2.3 . PAREDES, TECHOS , PUERTAS VENTANAS Y OTROS
2.3.1 Se encuentran las paredes y techos en buenas condiciones y limpios.
2.3.2 Los cielos razos se encuentran en buenas condiciones y metenidos
2,3.3 Se encuetran libre de materiales innecesarios o colgantes
2.3.4 Se encuentran las puertas y ventanas en buenas condiciones y limpios.
2.3.5 Estado de vidrios
2.3.6 las tuberías se encuentran en buen estado e identificadas de acuerdo al código de colores
2.4. MUEBLES Y ENSERES
2.4.1 Sillas en buen estado.
2.4.2 Estabilidad, Giro y Confortabilidad
2.5. ESCRITORIOS
2.5.1 Suficientemente grande para una colocación flexible de los elementos.
2.5.2 Se encuentran los cables de los equipos debidamente organizados
2.5.3 Fuertes y resistentes, de buena estabilidad.
2.6. OTROS
2.6.1 Baños (Condiciones de funcionamiento - fugas-, aseo y limpieza y cantidad suficiente)
2.6.2 Las baterías sanitarias cuentan con un plan de aseo y desinfección.
Se tiene un programa sistemático para el control de plagas (Insectos y Roedores) Indique
2.6.3
fecha del último control realizado.
ASPECTOS POR MEJORAR
PLAN DE ACCION
RESULTADO DE
ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
NOMBRE CARGO
Realizado por
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VERSIÓN
FECHA RESULTADOS DE LA REVISIÓN RESPONSABLE APROBADO POR
ACTUAL
1/9/2014 Edicion Inicial Coordinador SIG 0
Se incluye en el Item 1.4.5 Kit
1/10/2015 Control de Derrames la Proteccion Coordinador SIG 0
Respiratoria - Monogafas
Proceso: Gestión Integral
ormato Inspeccion Locativa
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vision 01, Enero 10 de 2015
VERSIÓN
NUEVA
N/A
