REQUISITO O ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR META SOPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ELEMENTO -DEFINICION VERIFICACION  

 
 
FECH SI N OBSERVACION
A O

PIGA Fortalecimiento Ingeniera Número de 0% Actas        

del Comité de ambiental actividades a Registro de
Gestión realizar dentro asistencia a las
Ambiental y del comité reuniones
Sanitaria programadas
por el comité.
Registro
fotográfico.
Seguimientos de Ingeniera % del 0% Informe del        
documentos ambiental cumplimiento y estado de los
existentes en verificación de documentos
gestión documentación existentes
ambiental
Seguimientos y Ingeniera Nivel de 0% Matriz de        
actualización de ambiental cumplimiento cumplimiento
la matriz de de desarrollo de de
requerimientos la matriz requerimientos
legales (en caso legales
de que e cambie
la normativa)
Socializar y Ingeniera Número de 0% Registro        
evaluar la ambiental personal fotográfico.
política de capacitado Resolución de
gestión /número total aprobación de la
ambiental de trabajadores política publica
 de la E.S. E Acta de
capacitación
Realizar matriz Ingeniera Nivel de 0% Matriz de        
de aspectos e ambiental cumplimiento aspectos
impactos de desarrollo de ambientales
ambientales la matriz
Realizar Ingeniera Número de 0% Registro        
actividades que ambiental actividades fotográfico.
generen una realizadas Resolución de
cultura /número de aprobación de la
ambiental dentro actividades política publica
de la E.S. E programadas Acta de
capacitación
Campañas de Ingeniera Numero de 0% Listado de        
disminución ambiental campañas asistencia
visual y auditiva realizadas / Acta de
dentro de todas Numero de capacitación
las áreas campañas Registro
programadas fotográfico
Fortalecimient Realizar Ingeniera Numero de 0% Listado de        
oy seguimientos de ambiental seguimiento asistencia
seguimiento segregación en la /número de Acta de
del PGRIRASA fuente en las seguimientos capacitación
instalaciones y programados Registro
los contenedores fotográfico
para los residuos
Capacitar Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de        
personal de ambiental personal asistencia
servicios capacitado Acta de
generales en el capacitación
adecuado Registro
manejo de fotográfico
residuos,
segregación en la
fuente y registro
de limpieza y
desinfección
Capacitar Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de        
personal ambiental personal asistencia
practicante en el capacitado Acta de
PIGRASA en caso capacitación
de que lo Registro
hubiera fotográfico
Realizar Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de        
inducción al ambiental personal asistencia
personal en el capacitado Acta de
PIGRASA capacitación
Registro
fotográfico
Seguimiento y Ingeniera Nivel de 0% Informe        
evaluación del ambiental cumplimiento Registro
centro de acopio en el fotográfico
central de seguimiento al
residuos centro de
peligrosos, RAEE, acopio
ordinarios y
reciclables de la
E.S.E
Fortalecimiento Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de        
y evaluación el ambiental personal asistencia
Plan de Gestión capacitado Acta de
Integral de capacitación
Residuos Registro
Asociados a la fotográfica
Atención de
Salud y otras
Actividades y su
adecuado
manejo al
personal de José
María Hernández
Fortalecimiento Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de        
y evaluación el ambiental personal asistencia
Plan de Gestión capacitado Acta de
Integral de capacitación
Residuos Registro
Asociados a la fotográfico
Atención de
Salud y otras
Actividades y su
adecuado
manejo
Diligenciamiento personal de Nivel de 0% Informe y        
, seguimiento de servicios cumplimiento diligenciamiento
formatos RH1 generales y de los formatos de los formatos
ingeniera
ambiental
Socializar y Ingeniera Porcentaje del 0% Listado de        
evaluar el plan ambiental personal asistencia
de reciclaje en la capacitado Acta de
E.S. E capacitación
Registro
fotográfico
Realizar Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
actividades ambiental las actividades asistencia
lúdicas que programadas Acta de
 fomenten el capacitación
reciclaje Registro
fotográfico
Socializar el Ingeniera porcentaje de 0% 100% de        
PGRSASA en ambiental las actividades cumplimiento
ambulancias programadas de la
mediante socialización del
capacitación PGRASA
Realizar la Ingeniera Visita para la 0% Informe        
interventoría a ambiental realización de Certificado de
los desechos auditoria Auditoria
peligrosos con la Registro
empresa SAlVI fotográfico
LTDA
Implementación Ingeniera Porcentaje de 0% 100% del        
del Programa de ambiental las actividades cumplimiento
gestión integral programadas del programa de
de vertimientos gestión integral
de vertimientos
Capacitar a los Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
usuarios de la ambiental las actividades asistencia
E.S.E en el uso y programadas Acta de
manejo capacitación
adecuado de los Registro
residuos solidos fotográfico
Limpieza y socializar el Ingeniera porcentaje de 0% 100% de        
desinfección protocolo de ambiental las actividades cumplimiento
desinfección y programadas del protocolo de
limpieza de la limpieza y
E.S.E por medio desinfección
de capacitación
Inducción y Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
 reinducción en ambiental las actividades asistencia
los protocolos de programadas Acta de
limpieza y capacitación
desinfección de Registro
la E.S.E fotográfico
Socialización del Ingeniera porcentaje de 0% 100% de        
protocolo y ambiental las actividades cumplimiento
procedimiento programadas del protocolo de
del manejo de limpieza y
ropa hospitalaria desinfección
Fortalecimient Actualización de Ingeniera numero de 0% Informe de las        
oy diagnóstico de ambiental áreas para condiciones
seguimiento las condiciones diagnostico hidráulicas
del PUEAA hidráulicas de la
E.S. E
Capacitar al Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
personal de la ambiental las actividades asistencia
E.S.E en el uso programadas Acta de
eficiente y capacitación
ahorro del agua Registro
fotográfico
Capacitar al Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
personal de la ambiental las actividades asistencia
sede de José programadas Acta de
María Hernández capacitación
en el uso Registro
eficiente y fotográfico
ahorro del agua
Capacitar a los Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
usuarios de la ambiental las actividades asistencia
E.S.E en el uso programadas Acta de
eficiente y capacitación
 ahorro del agua Registro
fotográfico
Revisión de los Ingeniera semestralment 0% Diligenciamient        
tanques ambiental e o cuando lo o de formatos
mantenimiento y requiera de control
formato de
control
Realizar pruebas Ingeniera Medición del 0% Informe y        
de cloro residual ambiental cloro de los registro
en las puntos de fotográfico
instalaciones de instalación
la E.S. E hidráulica
Reposición y personal de Numero de 0% Lista de        
adecuación de mantenimiento reposiciones chequeo
tecnología Ingeniera Informe
ahorradora para ambiental Registro
las instalaciones Fotográfico
de la E.S.E en
caso de que se
requiera
Realizar Ingeniera % de consumo 0% Fichas de        
indicadores con ambiental de agua seguimientos
respecto al
PUEAA

Fortalecimient Capacitar Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        

oy personal de la ambiental las actividades asistencia
seguimiento E.S.E en el uso programadas Acta de
del PUEAE eficiente y capacitación
ahorro de Registro
energía fotográfico
Capacitar a los Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
 usuarios de la ambiental las actividades asistencia
E.S.E en el uso programadas Acta de
eficiente y capacitación
ahorro de Registro
energía fotográfico
Capacitar Ingeniera porcentaje de 0% Listado de        
personal de la ambiental las actividades asistencia
sede de José programadas Acta de
María Hernández capacitación
en el uso Registro
eficiente y fotográfico
ahorro de
energía
Reposición y personal de Numero de 0% Lista de        
adecuación de mantenimiento reposiciones chequeo
luminarias Ingeniera Informe
ahorradoras de ambiental Registro
energía en el Fotográfico
caso que se
requiera
Realizar Ingeniera % de consumo 0% Fichas de        
indicadores con ambiental de energía seguimientos
respecto al
PUEAE
Seguimiento al Realizar Ingeniera numero de 0% Certificado de        
programa de seguimiento a la ambiental fumigación en fumigación
plagas ejecución del las diferentes Formatos de
procedimiento áreas de áreas fumigadas
de fumigación acuerdo al
cronograma
PETAR Monitoreo y Ingeniera Monitoreo y 0% Informe y        
seguimiento ambiental seguimiento Registro
planta de cada 3 meses o fotográfico
tratamiento de cuando lo
aguas residuales requiera
en el Centro de
Salud San Juan
Bautista
Hospital seguro Realizar una lista grupo Nivel de 0% 100% del        
de chequeo de interdisciplinario, cumplimiento cumplimiento e
hospital SST, Ingeniera en la aplicación informe de
ambiental de lista de resultados de
chequeo aplicación de
lista de chequeo
de hospital
seguro