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Cronograma Programa-Plan Anual de Auditoria Version 3

El cronograma anual del programa de auditoría incluye los macroprocesos y procesos a auditar cada mes, así como las actividades de asesoría, apoyo y otras actividades a realizar. Los responsables de cada actividad son identificados. El cronograma cubre auditorías de gestión, cumplimiento y calidad sobre procesos estratégicos, de apoyo y de asesoría y apoyo durante todo el año.

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Angie Juliet ALFARO MORA
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El cronograma anual del programa de auditoría incluye los macroprocesos y procesos a auditar cada mes, así como las actividades de asesoría, apoyo y otras actividades a realizar. Los responsables de cada actividad son identificados. El cronograma cubre auditorías de gestión, cumplimiento y calidad sobre procesos estratégicos, de apoyo y de asesoría y apoyo durante todo el año.

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CÓDIGO EVG-FT-007

CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA VERSIÓN 1


FECHA 30/05/2014

1.Datos Básicos 2. Cronograma Anual


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.3. Enfoque de la
1.1. Macroproceso 1.2. Procesos 1.4. Responsable
auditoria 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Proceso Estrategico Gestión de Información y Conocimiento Gestión

Gestión Contractual Gestión

Camilo Pulido
Gestión Financiera (proceso contable) Gestión
Proceso Apoyo
Gestión Financiera (proceso presupuestal) Gestión

Gestión Financiera (proceso tesorería) Gestión

1.6 Enfoque de la
1.5 Actividades de asesoría y apoyo 1.7. Responsable
auditoria

Fomento de la cultura del control

Seguimiento y evaluación del mapa de riesgos institucional N/A Camilo Pulido

Acompañamiento auditorias externas (Archivo General de la Nación y/o Contraloria


General de la Republica)

1.9 Enfoque de la
1.8 Otras actividades 1.10 Responsable
auditoria

Desarrollo de programas de formación (Asesor de Control interno) Camilo Pulido


N/A

Seguimiento proceso de viaticos y tiquetes


Gestión
Seguimiento proceso de inventarios

Camilo Pulido
Programa Anual de Auditoria 2017 N/A

Auditorias Normativas y de cumplimiento (Incluye auditoria interna de Calidad) Cumplimiento/Calidad

Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comites N/A

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