SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
DATOS DEL EMPLEADOR
Objetivo General Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de calidad
ALCANCE Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Calidad, así como todos los niveles y gerencias de la organización
Tipo de Auditorias Única/Interna y de primera clase
Indicador % de cumplimiento de los requisitos
Meta 100%
Recursos Recursos humanos , materiales de oficina
Auditor Lider Jefe del SIG
Equipo Auditor Experto Tecnico Coordinador de Calidad (JC) y CSG
Observador Coodinador de SST y Medio Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Resumen
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Jefe de Produccion y
Auditoría Interna
al área de Almacenes,Supervisor
Auditor interno Técnico de Producción,
Produccion y
Supervisor de
Almacenes
Mantenimiento Eléctrico
y Mecánico ,Supervisor
3 de Almacenes. 1 1
Auditoría Interna
al área de SST Y Auditor interno
Medio ambiente
Coodinador de SST y
Medio Ambiente 1
Coordinador de Calidad,
Auditoría Interna
Auditor interno Supervisor de Calidad y
al área de Calidad
Auxiliar de Limpieza
2 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Auditoría Interna
Auditor interno Gestor Comercial
al área Comercial
4 1
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
FIRMA FIRMA FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
Jefe del SIG Gerente Legal y de Recursos Humanos Gerente General
CARGO CARGO CARGO
DNI DNI DNI
Elaborado por: Area de Sistemas Integrado de Gestión. Aprobado por: Gerencia General
3 de 20
CODIGO:SIG-PL-07
VERSIÓN:01
FECHA:11/04/2020
es y gerencias de la organización
60%
4 de 20
60%
Observaciones
5 de 20
60%
Observaciones
APROBADO POR
FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES
Gerente General
CARGO
DNI
6 de 20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
DATOS DEL EMPLEADOR
Objetivo General Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión SST
ALCANCE Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad , así como todos los niveles y gerencias de la or
Tipo de Auditorias Única/Interna y de primera clase
Indicador % de cumplimiento de los requisitos
Meta 100%
Recursos Recursos humanos , materiales de oficina
Auditor Lider Jefe del SIG
Equipo Auditor Experto Tecnico Coodinador de SST y Medio Ambiente
Observador Coordinador de Calidad (JC) y CSG
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Resumen
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Auditoría Interna
al área de Jefe de Produccion y
Auditor interno Almacenes,Supervisor
Produccion y
Almacenes Técnico de Producción,
Supervisor de
Mantenimiento Eléctrico
y Mecánico ,Supervisor
3 de Almacenes. 1 1
Auditoría Interna
al área de SST Y Auditor interno
Medio ambiente
Coodinador de SST y
Medio Ambiente 1
8 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Coordinador de Calidad,
Auditoría Interna
Auditor interno Supervisor de Calidad y
al área de Calidad
Auxiliar de Limpieza
Auditoría Interna
Auditor interno Gestor Comercial
al área Comercial
4 1
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
FIRMA FIRMA FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
Jefe del SIG Gerente Legal y de Recursos Humanos Gerente General
CARGO CARGO CARGO
DNI DNI DNI
9 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Elaborado por: Area de Sistemas Integrado de Gestión. Aprobado por: Gerencia General
10 de 20
CODIGO:SIG-PL-07
VERSIÓN:01
FECHA:11/04/2020
s los niveles y gerencias de la organización
60%
11 de 20
60%
Observaciones
12 de 20
60%
Observaciones
APROBADO POR
FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES
Gerente General
CARGO
DNI
13 de 20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
DATOS DEL EMPLEADOR
Objetivo General Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental
Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Ambiental, así como todos los niveles y gerencias de la
Alcance
organización
Tipo de Auditorias Única , Interna y de primera clase
Indicador % de cumplimiento de los requisitos
Meta 100%
Recursos Recursos humanos , materiales de oficina
Auditor Líder Jefe del SIG
Equipo Auditor Experto Técnico Coordinador de SST y Medio Ambiente
Observador Coordinador de Calidad (JC) y CSG
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Resumen
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Auditoría Interna
al área de Jefe de Producción y
Auditor interno Almacenes, Supervisor
Producción y
Almacenes Técnico de Producción,
Supervisor de
Mantenimiento Eléctrico
y Mecánico ,Supervisor
3 de Almacenes. 1 1
Auditoría Interna
al área de SST Y Auditor interno
Medio ambiente
Coordinador de SST y
Medio Ambiente 1
15 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Coordinador de Calidad,
Auditoría Interna
Auditor interno Supervisor de Calidad y
al área de Calidad
Auxiliar de Limpieza
Auditoría Interna
Auditor interno Gestor Comercial
al área Comercial
4 1
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
FIRMA FIRMA FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
Jefe del SIG Gerente Legal y de Recursos Humanos Gerente General
CARGO CARGO CARGO
DNI DNI DNI
16 de 20
Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1
Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Elaborado por: Área de Sistemas Integrado de Gestión. Aprobado por: Gerencia General
17 de 20
Código:SIG-PL-07
Versión:01
Fecha:15.06.20
dos los niveles y gerencias de la
60%
18 de 20
60%
Observaciones
19 de 20
60%
Observaciones
APROBADO POR
FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES
Gerente General
CARGO
DNI
20 de 20
