CURSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD. CURSO DE FORMACIÓN DE
AUDITOR SIG
EJERCICIO
ENTREVISTA
Ejercicio
Una vez conformado los grupos según las indicaciones del facilitador:
1. Lea el caso indicado a continuación y
2. Elabore el informe de auditoría el cual contenga las no conformidades detectadas
3. Para cada no conformidad indique lo siguiente:
a) Número del párrafo donde se detecta la no conformidad.
b) Descripción de la no conformidad.
c) Apartado y epígrafe de la norma que se incumple. Debe usted especificar lo mas
concreto posible el apartado de que se trata (Ejemplo 7.5.1 – d).
Caso:
La cadena de restaurantes de Comida Rápida “American Fast Food”, tiene abierto en la
localidad un conjunto de 10 establecimientos que prepara platos de comida rápida y las sirven
al público en el propio establecimiento.
La cadena tiene un sistema integrado de gestión que pretende certificar según la Norma ISO
9001:2015; ISO 14001 y ISO 45001, para lo cual la empresa certificadora contratada está
llevando a cabo el proceso de auditoría.
Al comienzo de dicho proceso tiene lugar la siguiente conversación entre el auditor jefe de la
empresa certificadora (A) y el responsable de SIG de “American Fast Food “(C).para evaluar el
grado real de implementación del sistema de gestión integrado.
A: Buenos días, para llevar a cabo el proceso de auditoría, he visto la descripción del
sistema de gestión; me gustaría hacer algunas comprobaciones. Del estudio de la
documentación hemos sacado una serie de conclusiones, pero es necesario observar el
grado real de implementación del sistema de gestión integrado
C: Estamos a su disposición. Es mas, hemos comentado internamente esta visita de ustedes y
nos parece oportuno que, dentro del equipo auditor, se integren tres personas de nuestra
organización. Nos ha resultado algo complicado concienciar a la organización para conseguir la
implementación eficaz del sistema y yo solo no puedo evaluar la implementación en toda la
empresa, por eso designe a estas tres personas como auditores internos para que realizaran las
auditorías internas que hicimos el mes pasado, dado que no tienen formación, me parece una
excelente oportunidad su visita, asi, al mismo tiempo que ellos aprenden a hacer, facilitan su
trabajo.
A: me parece muy bien; cuando acabemos de hablar nosotros, le ruego me presente a estas
personas.
C: de acuerdo. Los convocare para dentro de una hora.
A: Muy bien. Supongo que usted, como responsable del SGI, será el representante por la
dirección. Me gustaría ver su designación.
C: Yo soy el responsable de RRHH de la empresa y, como tal, formo parte del comité del
SGI como los responsables de los demás departamentos. En la primera reunión del comité,
el Director General me designo también Jefe del SGI; aquí tiene el acta de la reunión, como
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vera en ella se muestra la firma de la Dirección
A: ya veo. pero en esta no se describen las responsabilidades?
C: No, no figuran, pero conozco cuales son, básicamente sobre mi cae toda la
responsabilidad del SGI y ver de que todo ande muy bien en el sistema de Gestión
A: Mmm está bien, pasando a otro tema ¿Qué es lo que se trata en las reuniones del Comité
del SGI?
C: Bueno, El comité del SGI se reúne una vez al mes. Tenemos una agenda para estas
reuniones y se supone que es el momento en el que yo, como representante de la Dirección
informo sobre el desempeño del sistema. Normalmente lo hago al iniciarse la reunión,
porque ya saben lo que pasa, los responsables de los departamentos tienen muchas cosas
que tratar y aprovecha estas reuniones para solucionar otras cuestiones, Como es muy
complicado conseguir convocar al Director, si vemos que queda tiempo, se hace la revisión
por la Dirección en estas reuniones.
A: ¿Cómo se llevan a cabo las auditorías internas?
C: Bien, para nosotros lo más importante es el Cliente y los trabajadores, de forma que nos
regimos por su reclamos y en el caso de los trabajadores cuando suceden accidentes.
Cuando se producen cualquiera de estas situaciones, el responsable del departamento
afectado realiza una auditoría y pasa el informe al Comité del SGI. De todas maneras, no
solemos cometer muchos errores, la gente lleva mucho tiempo en la empresa y conocen
bien su trabajo, así que no suelen equivocarse. Fíjese en los últimos seis meses no hemos
tenido un solo reclamo y tampoco accidentes, así que no ha hecho falta realizar auditorías
por este motivo.
A: lo que no veo es el procedimiento para la revisión de las no conformidades e
implementación de las acciones correctivas ni el de accidentes.
C: No lo necesitamos. Como le digo, no cometemos prácticamente errores y cuando se
produce alguno, son normalmente pequeños descuidos. No merece la pena documentar
esas no conformidades y cada responsable de departamento toma las acciones que le
parecen más convenientes, ya que es quien conoce mejor los problemas.
A: Respecto a la formación que le dan a sus empleados, ¿Cómo sabe que ha sido eficaz?
C: Bueno, cada vez que vienen de un curso el responsable de RRHH les pregunta por el,
pero no es necesaria demasiada formación, las labores de los operarios son muy sencillas y
no introducimos demasiados cambios. Alguna vez hemos necesitado conocimientos
especifico de alguna materia, por ejemplo cuando se cambió el el sistema de
almacenamiento de los productos, pero se contrató a una persona que lo sabía manejar y
poco a poco con la práctica diaria enseño a los demás.
A: Veo que tiene usted aquí el mapa de los procesos de la organización, ¿De qué fecha es?
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C: No lleva la fecha, Siempre tenemos a disposición de todo el personal la última edición.
Lo revisamos cada seis meses.
A: En su sector los proveedores tiene una gran importancia, los productos alimentarios son
muy delicados. Sin embargo revisando los proveedores hemos encontrados por ejemplo la
ficha del proveedor de Kike Potatos, S.L que fue seleccionado y evaluado en el 2012, sin
embargo no consta que se haya vuelto a evaluar.
C: Como usted dice, los proveedores son muy delicados en este sector, pero conocemos
bien a la gente con la que trabajamos. Este proveedor lleva con nosotros mucho años, así
que le tenemos confianza, con decirle que ni miramos la entrega del pedido cuando no
llega el camión. Otra cosa es cuando tenemos que empezar a trabajar con un proveedor
desconocido, a ese, al principio le hacemos un seguimiento exhaustivo. Luego si vemos que
trabaja bien, no nos hace falta hacer mas evaluaciones, a los proveedores les interesa
tenernos como clientes y el que trabaja bien al principio sigue así. Ademas nuestro jefe de
compra conoce muy bien a todas las empresas del sector y a nuestros proveedores y puede
decirnos por su conocimiento si es necesario cambiar algún proveedor en algún momento.
A: Tengo una consulta más, como se aseguran del cumplimiento legal?
B: Bueno, la verdad es que de eso mucho yo no conozco, la dirección a decidido contratar
un bufete de abogados quien dan un servicio muy a detalle, y ellos nos van diciendo bajo el
criterio de ellos si necesitamos hacer algún cambio en la empresa a causa un
incumplimiento. Esto se realiza cada vez que es necesario y la dirección la solicita a los
abogados. Y como no ha habido nuevas disposiciones legales hace ya dos años,
últimamente nos e los ha visto por acá últimamente.
A: Al ingresar a la empresa vi que habían algunos envases plásticos en el depósito de
basura con restos de aceite y grasas que al mismo tiempo estaban mezclados con otro tipo
de residuos. Además que habían algunos que estaban por fuera del depósito de la basura,
prácticamente tirados en la calle, como es que gestionan esos residuso?
B: Si, bueno lo que vio fue algunos residuos que se generan por parte de la empresa que
nos hace el mantenimiento, como pudo observar, ese depósito está en la calle y fuera de la
empresa y ayer justamente vinieron los mecánicos de esta empresa contratista y dejo ahí
sus residuos. De todas formas nosotros internamente tenemos un procedimiento sobre la
gestión de residuos que es aplicable a los que genera la empresa. Pensamos que eso ya no
nos corresponde por estar fuera de los límites de la empresa además que no son nuestros
residuos, de todas formas el camión de la basura del municipio realiza el recojo todos los
días al final de la tarde.
A: Bien, muchas gracias, por mi parte eso es todo.
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Video Explicativo 22-06
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Última modificación: viernes, 26 de junio de 2020, 12:47
Video Explicativo 23-06-20
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Video Explicativo 24-06
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Última modificación: jueves, 25 de junio de 2020, 19:48
Video Explicativo 25-06
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