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Petro Peru

El plan de auditoría describe la auditoría de recertificación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 en una empresa. Se detallan los objetivos, alcance, criterios y riesgos de la auditoría. Se presenta el cronograma de ejecución en dos fases que incluye las sedes, auditores asignados, lugares y fechas. Finalmente, se propone un plan de acción para mitigar los riesgos detectados como contratar auditores externos y capacitar al personal.

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El plan de auditoría describe la auditoría de recertificación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 en una empresa. Se detallan los objetivos, alcance, criterios y riesgos de la auditoría. Se presenta el cronograma de ejecución en dos fases que incluye las sedes, auditores asignados, lugares y fechas. Finalmente, se propone un plan de acción para mitigar los riesgos detectados como contratar auditores externos y capacitar al personal.

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P

Objetivos de la Auditoría Realizar la auditoria de recertificacion de las norma


Alcance de la Auditoría
Criterios de la Auditoría Todos los requisitos de las normas ISO 14001:201
Riesgos de la Auditoría
La cantidad de auditores no se
la suficiente para el numero de
auditorias
Mala distribucion de tiempos
para la realizacion de la
auditoria
Riesgos de Auditoria
Comunicacion deficiente en el
proceso

Registros insuficientes de la
implementacion de los ISOs
Complejidad en el proceso en cuanto a las compet
FASE I - CO
CRONOG
Reunion de apertura 01/07/2020

Área a auditar Dependencia

Área de Seguridad

Area de Operaciones
Area de Mantenimiento
Area de Distribucion y Venta
Area de transporte
Area de Perforación
Area de Explotacion
Area Legal

Recursos para la ejecución del ciclo


Elaborado por: CONSULTORES AMBIENTALES S.A.A
Fecha de Elaboración : 15/05/2020
FASE II-SELV
CRONOG
Reunion de apertura
Area a auditar Documento
Recursos para la ejecución del ciclo
Elaborado por:
Fecha de Elaboración :
PLAN DE AUDITORIA INTERNA

de recertificacion de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001

de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 y requisitos legales que son aplicados a la empresa
Efectos Causas Nivel de Riesgo

Alto

Alto

Alto

Mediano
oceso en cuanto a las competencias de cada auditor Alto
FASE I - COSTA (Piura-Tumbes-Lima)
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Reunion de cierre 01/0
SEDE LIMA
Auditor asignado Lugar Fecha

SEDE LIMA 01/07/2020


Yolinda Romero Asto Johnny Omonte Arzapalo
Johnny Omonte Arzapalo SEDE LIMA 02/07/2020
Valeria Meneses Cassani, Mercado Luciano Crist SEDE LIMA 03/07/2020
Yazmin Puente Medina SEDE LIMA 04/07/2020
Eybi Solis Porras SEDE LIMA 05/07/2020
Rony Huaman Pardo, Vega Cardenas Hiden, AndiSEDE LIMA 06/07/2020
Erick Medrano Alberto SEDE LIMA 07/07/2020
Eybi Solis Porras SEDE LIMA 08/07/2020

MBIENTALES S.A.A Aprobado por: CONSULTORES AMBIENTALES S.A.A


Fecha de Aprobación : 16/06/2020
FASE II-SELVA (Talara-Loreto-Iquitos)
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Reunion de cierre
Auditor asignado Lugar Fecha
Aprobado por:
Fecha de Aprobación :
Codigo:
Version: 001
Fecha:18/06/2020

Plan de accion asociado

Contratar auditores externos

Los tiempos deben ser


programados con anticipacion
Los auditores deben recibir
capacitaciones para realizar una
comunicacion eficiente
El registro de resultados sera
detallado ya que debera contar
con preguntas especificas para
su realizacion
Contratar un tecnico experto

01/08/2020

Hora

7:00 am a 9:00 am

7:00 am a 9:00 am
7: 00 am a 9:00 am
9:00 am a 11:00 am
8:00 am a 10:00 am
9:00 am a 11:00 am
9:00 am a 11:00 am
11:00 am a 1:00 pm

ORES AMBIENTALES S.A.A


20

Hora

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