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1. Pantalla de Golden .NET

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Zona de trabajo
Mantenimientos
Vistas y Fichas
Configuración de Vistas y Filtros
Privados, Públicos y grupo
Vista preliminar
Buscar y filtrar
Selección de varios registros para su borrado o selección
rápida en procesos
Gráficos
Duplicar

Procesos
Listados
Formulario de petición de datos
Listado construido
Todos se pueden generar en apaisado

Varias empresas abiertas al mismo tiempo

Todos los mantenimientos se pueden abrir varias veces
Exportación a Excel
Avisos
Manuales

Automáticos (desde usuarios)

Desde documentos
Desde eventos y acciones de CRM

2. Administración de Golden.NET
Empresas
 Importar de Golden Plus Plus
 Importar de Visual Nómina
 Reparar
 Ocupación/Borrado
 Revisión Nif y Teléfonos
 Copiar datos a otra empresa. [Artículos, Clientes, Proveedores, Agentes
(Facturación). Empleados, Clientes, Proveedores (Autónomos)]
Agrupación de empresas
Usuarios
Grupos de usuarios
Permisos
 Parámetros de la aplicación
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3. General
Formas de pago
 Pasan a ser por empresa
 Banco y cuenta
1º Forma de pago del documento
2º Cuenta contable del cliente/proveedor
3º Banco Habitual
Inactivos
 Clientes, proveedores, artículos, cuentas contables, cuentas analíticas,
órdenes de producción, usuarios, trabajadores, etc..
 Activación a través de proceso anotando Usuario, fecha y hora.
Desactivación.
 Filtro rápido y exclusión en listados y filtros.
 En la apertura los inactivos no se pasan, a no ser que estén en
documentos que si se pasan.

Habitual
 Series de documentos, bancos, formas de pago, diseños de cobros/pagos,
etc..
 En bancos se añade también las opciones de Habitual Modelos y Cargo
en cuenta en TCs.

Máscaras de edición para los campos CIF y Teléfono.

 Parámetro
 Proceso de revisión (en empresas)
 Edición y visualización

Prefijos y ampliación de códigos. Con limitación en parámetros.

 Artículos de 13 a 28
 Clientes y proveedores de 12 a 20

4. Clientes y proveedores
 Nombre, Domicilio, Población ahora 60 dígitos
 Extracto contable del cliente/proveedor desde facturación.
 Cambiar código cliente/proveedor
 Fotos
 Códigos postales de 10 dígitos para extranjeros

4.a. Clientes
 Clientes potenciales. En documentos. Filtro rápido
 Tipificación personas de contacto. También autorizados a recibir.
 Desaparición de las tablas Antes de atender y código de atención. Alertas
con grabación de usuario, fecha y hora. Se visualizan en la parte inferior
de la ficha.
 Precios específicos para algunos artículos.

4.b. Proveedores
 Múltiples direcciones y personas de contacto
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5. Artículos
 Imágenes en Familias.
 Subfamilias (Imágenes).
 Consulta stock series/lotes en la ficha del artículo
 Extracto desde la ficha del artículo
 Tarifa de compra por talla y color
 Se puede formular una tarifa completa
 Se guarda un historial con los cambios de esa tarifa (Modificación
Tarifas)
 Referencia del proveedor por talla y color
 Ecotasa, punto verde, canon CD y cárnicas a través del artículo enlazado.
 Inventario de artículos para regularizar stock. También al inicio del
ejercicio para vincular series/lotes con el stock.
 Prorrateo del IVA en base al precio venta en artículos montados
(optativo según parámetros).
 Referencia catastral y clave operación para cumplimentación del modelo
347.
 En la carpeta escandallos, en el botón copiar se pueden traer otros
escandallos.
 Generación de artículos en base a atributos, para disponer de la captura
avanzada de atributos pero teniendo un código de artículo por cada
combinación para tener diferentes precios medios.(Maestro de Artículos)

6. Documentos
 Fechas de entrega y bultos en todos los documentos
 Limitación en parámetros del número de dígitos máximo en código
serie/lote. Mejora de la oferta en series/lotes. Si sólo hay un lote lo
asigna directamente en la venta
 En Series/Lotes en pedidos. En compras no lo ofrece para la venta y en
ventas lo reserva
 Aviso stock negativo por serie/lote
 En documentos las búsquedas de clientes o artículos se amplían a todos
los campos.
 Conserva Albaranes tras su facturación (optativo según parámetros)
 En cada serie de documentos: adjudicación de diseño, almacén y régimen
de IVA, retención y asiento predefinido.
 Las ofertas se pasan directamente a albaranes/facturas.
 Ofertas en Compras
 Auditoria de altas de documentos.
 Envío directo de documentos/pdf por mail con diseño de plantilla y
asunto.
 Pasamos de 4 a 6 decimales.
 Contabilización automática de facturas sin necesidad de pasar a histórico.
Con asientos predefinidos. Posibilidad de contabilizar con fecha último
día del mes
 2 o 3 modelos de captura de documentos.
 Consulta de documentos de años anteriores.
 Código de barras
 Ficheros adjuntos en documentos. Se cumplimentan solos con impresión
PDF y con FacturaE
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 Entregas a cuenta.
 Proceso de desestimar pedidos.
 Fichas de las líneas.
 Herramientas de gestión – Revisar Documentos – Crea cabeceras con
líneas y Borra cabeceras sin líneas.
 Seguimiento de documentos.
 Servir artículo. Al servir pedidos parcialmente permite buscar un artículo
para servir solo ese sin tener que buscar en todas las líneas.

7. Producción
 Reserva de componentes para las órdenes de producción.
 Dividir órdenes de producción.
 Tallas y Colores de los componentes permite preguntar, terminado o
especificar.

8. Tesorería
 Mantenimiento de Remesas
 Remesar sin ser efectos.
 Tesorería por años
 Pagos domiciliados. (Normativa 68).
 Estado de los vencimientos
 Asientos asociados, pestaña en cobros para ver el seguimiento de sus
asientos.
 Asiento de Cartera, Impagados, Circulación, Cancelar deuda, etc.
 Origen del vencimiento, indica dónde se ha creado el vencimiento.
 Anular cobros.
 Eliminar cobros, proceso que permite eliminar cobros saltándose las
prohibiciones.

9. Contabilidad
 Se pueden parametrizar cuentas distintas por cada tipo de IVA.
 Mantenimiento de Bancos.
 Asociar una clave de IRPF a cada cuenta contable.
 Vuelta atrás de la amortización de los bienes de inversión.
 Nuevo tipo de asiento AM (Amortización).
 Nuevos tipos de asientos para tesorería, CAR, GES, IMP, AND, DES,
CIR.
 Filtros en todos los mantenimientos.
 Mantenimiento de referencias catastrales.
 Golden NET Asesorías y Gestorías
 No es necesario marcar Autofactura cuando existe inversión del sujeto
pasivo. Tipos 0, 9, 3 y 6.
 Contabilización de la parte deducible de la prorrata (6340).
 Prorrata de Bienes de Inversión.
 Se puede parametrizar una cuenta de IRPF diferente para nóminas.

10. Apertura Empresa (Creación de un nuevo ejercicio).

 Documentos. Se traspasan al nuevo año:
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 Todos los documentos (Ofertas, Pedidos, Albaranes, Facturas, Órdenes

de producción, Intercambios, Inventarios.) que tengan fecha igual o
superior a la especificada en el proceso de apertura.
 Ofertas Pendientes.
 Pedidos Pendientes (Incluso parciales).
 Albaranes Pendientes.
 Ordenes Pendientes.

 Inventario:
 En la empresa del nuevo año se crea un inventario de apertura por cada
almacén detallando las series/lotes disponibles, cuando no exista un
inventario a fecha igual a la indicada en el proceso de apertura.

 Tesorería:
 Se crea una empresa de tesorería vacía.

 Nóminas:
 Una vez aperturada, las nóminas e incidencias deben registrarse en la
empresa de su ejercicio.
 Si es la primera vez que se hace la apertura, se traspasan las nóminas
calculadas y las incidencias de fecha posterior al inicio del ejercicio.
 No se traspasan las vigencias de años anteriores. Al crear una vigencia
nueva permite basarse en la de la empresa del año anterior.
 Se crea un periodo nuevo en todos los trabajadores.

 Inactivos.
 Los inactivos no se pasan, a no ser que estén en documentos que sí se
pasen.

11. Mover documentos.

 Se traspasan por rango de Serie/Número y/o fecha, pasando sus
movimientos y series/lotes.
 Se pueden pasar acciones comerciales, técnicas, tareas, etc.

12. Actualizar la apertura.

13. Autónomos
 Comparte base de datos con contabilidad.
 Mismas mejoras que en contabilidad en cuanto a Amortizaciones, Ref
Catastrales, Bancos, claves IRPF en cuentas clientes/proveedores,
duplicar documentos, filtros en mantenimientos, asesorías y gestorías,
enlace con web de hacienda para presentación de modelos.
 Se iguala a contabilidad los tipos de operación y clase de operación en
facturas emitidas y recibidas.
 Automatismo para inversión del sujeto pasivo.
 Predefinidos
 Copiar predefinidos de otra empresa.
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 Al calcular los modelos 130 o 131 busca en otras empresas que ese nif
exista como socio para tener en cuenta sus rendimientos en dichos
modelos.
 Libro de facturas detallado por tipos de operación y por tipos de IVA.
 Se sustituye el listado de declaración anual por el modelo 100.
 Tipos de ingreso y gasto para cada casilla del modelo 100.
 Tesorería para llevar la gestión de cobros/pagos.
 Regeneración de Registros.
 Cambio de cuentas de clientes, proveedores y empleados

14. TPV Táctil

 Configuración
 Capturas para pantallas táctiles y normales.
 Configuración de la entrada de tickets.
 Teclado Táctil.
 Puntos de venta.
 Usuarios disponibles para un punto de venta.
 Impresoras y cajones por USB
 Permisos avanzados.

 Modo devolución según el medio de pago.

 Banco habitual y Cuenta cobro por medio de pago.
 % de comisión bancaria por medio de pago.
 Cobrado rápido sin impresión del ticket.
 Medio de pago VALE.
 Impresión de vales y tickets regalo.
 Impresión de comandas
 Contabilización automática de tickets a su paso a histórico.
 Marcas para tickets para su contabilización.
 Corrección de descuadres.
 Cierre y Arqueo ciego. (permisos)
 Cambio de usuario.
 Mantenimiento de Mesas.
 Tarifas por salones.
 Juntar tickets (para mesas)
 Fotos de artículos.
 Notas por cada línea de ticket.
 Parámetro para el comportamiento de la tecla menos del teclado
numérico.
 Imprimir factura/albarán a partir de un ticket. (parámetros)

15. TPV Oficina

 Configuración
 Punto de Venta.
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 Tarifa habitual y Serie de documentos por punto de venta.

 Impresoras y Cajón por USB.
 Impresión de vales y tickets regalo.
 Permisos avanzados.
 Tabla de descuentos para TPV.
 Configuración de captura (Más posibilidades).
 Imprimir factura/albarán a partir de un ticket. (parámetros)
 % comisión bancaria por Medio de Pago.
 Modo devolución por Medio de pago.
 Cuenta contable de cobro o Banco por Medio de Pago.
 Almacén por serie de documentos.

 Tickets

Cambiar Caja. (Sin caja puede ver todos los tickets (solo se
pueden tramitar, no crear nuevos), con caja solo se ven los
del mismo punto de venta (permisos)).
 Contabilización al paso al histórico. (un solo asiento por
fecha indicando el rango de tickets, si hubiera saltos en la
numeración de tickets hace asientos por rangos)
 Marcar tickets para su contabilización en otra empresa.
 Pasar tickets de histórico a cerrados.
 Asignar cliente a un ticket cerrado.
 Seguimiento de tickets pasados a factura (solo tickets de
histórico).
 Facturar tickets. (solo cerrados y de un cliente concreto)
 Al borrar una factura de un ticket se vuelve a cerrado dicho
ticket.
 Desbloqueo de Tickets.
 Crear entradas en caja desde facturas (Entregas a cuenta en
facturas)
 Usuario de registro del ticket en qué fecha y hora.
 Generales
 Mantenimiento de descuadres.
 Ordenación personalizada en los listados.
 Cierre Ciego (Permisos).

16. Nóminas

 Parámetros:
 El titular de la cuenta bancaria del pago de los TC es siempre el
nombre fiscal de la empresa.
 Es donde se indica el número de autorización y fecha de
autorización de la Winsuite.
 Las cuentas para contabilidad están en Parámetros de empresa –
Contabilidad – Cuentas – Nóminas.
 Se pueden crear empresas en Régimen General, Régimen
Especial Agrario y Empleados del hogar.
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 Las cuentas de cotización empresarial ya no dependen de los

parámetros de la empresa sino del centro de trabajo.
 Convenios:
 El convenio depende del centro de trabajo, no de los parámetros,
pudiendo tener diferentes convenios por empresa.
 No se complementa la baja por maternidad.
 En el cálculo de las pagas extras se pueden establecer deducir o
no las situaciones de IT por tipos, es decir, se podrá deducir los
días de maternidad pero no los días de AT.
 Al crear la empresa por defecto se genera el convenio 001,
pudiendo elegir otro convenio en el alta de la empresa.
 Los datos del convenio (vigencias, niveles) son propios de la
empresa. Si se quieren usar desde otra empresa hay que
exportarlos a convenios comunes (Asesorías y Gestorías).
 Vigencias:
 La antigüedad se hereda a los niveles de convenio pero se pueden
modificar puntualmente en cada nivel.
 Se quita la bolsa de vacaciones y se incluye en los conceptos de
devengo la forma de pago: Por día de vacaciones.
 Al crear una nueva vigencia se puede decir que esté basada en
una existente en la empresa del año anterior.
 Niveles:
 Se incluyen 3 nuevas formas de pago: “Por hora” (para los
tiempos parciales), “Por día trabajado” y “Por día de vacaciones”.
 Las pagas extra devengadas por días pueden calcularse en base a
más conceptos, no solo por el salario base.
 No aparecen todos los conceptos salariales, se filtran para que
solo salgan solo los aplicables por nivel.
 Las pagas extras son siempre embargables.
 Desaparece el nivel de convenio común.
 Ya no existe la posibilidad de poner un concepto como “Nulo”.
Los conceptos que tengan marcado esa casilla en Visual Nóminas
no se importarán en Golden .NET.
 Centros de trabajo:
 Tanto el convenio como las cuentas de cotización van por centro
de trabajo.
 El diseño de impresión se predetermina por centro de trabajo.
Hasta que no se indique, no se pueden imprimir varias nóminas a
la vez.
 Se indica el enlace con la empresa de contabilidad. Admite la
opción “NoConta”, en lugar de dejarlo en blanco.
 Trabajadores:
 Se crean los periodos. Con ello se evita duplicar a los trabajadores
y “sustituye” a las variaciones: se puede cambiar de contrato,
cambiar de nivel o trabajar con trabajadores fijos discontinuos
creando nuevos periodos.
 En salario, se puede añadir, modificar o eliminar conceptos
salariales del nivel de convenio solo para ese trabajador.
 Se puede ver una simulación de la nómina antes de su cálculo.
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 Se incorpora la generación del certificado de empresa en la

ventana de baja del trabajador.
 Siempre están visibles los datos del IRPF y se pueden indicar las
mismas causas de regularización que en Hacienda.
 No es necesario duplicar a los trabajadores cuando hay: salario en
tramitación y ERE/Maternidad a tiempo parcial.
 Existe un nuevo proceso para unir trabajadores duplicados.
 Se automatizan las bonificaciones y situaciones especiales
dependiendo de sexo, edad o discapacidad.
 Se automatiza la cotización según el código del contrato.
 La jornada del trabajador pasa a especificarse en la ficha del
mismo, en lugar de en el contrato.
 Se pueden registrar trabajadores a tiempo parcial con jornada
mensual.
 Las bonificaciones pasan a estar en la ficha del trabajador.
 Incidencias:
 No se permite dar de alta incidencias con conceptos que ya
existen en el nivel de convenio, excepto aquellos conceptos con
forma de pago “por unidades”.
 Las incidencias fijas se crean para el mes siguiente al calcular la
nómina del mes en curso, no es necesario pasarlas al histórico.
 Se añade del certificado de maternidad.
 Cuando el trabajador esté en formación, las horas de formación
presenciales y no presenciales, se deben registrar como
incidencias tipo HFO (horas formación) y no en el contrato.
 Se simplifica el registro de la fecha de aplicación en las
incidencias, marcando solo el mes.
 Existen incidencias para los permisos no retribuidos.
 Se crean incidencias para las pensiones.
 Nóminas:
 Ya no se cierran las nóminas, se pasan al histórico.
 Se pueden contabilizar las nóminas al pasarlas al histórico o al
calcular las nóminas (se indica en parámetros)
 Se separan las nóminas mensuales de las nóminas de atrasos y
reatrasos.
 Se pueden enviar nóminas por e-mail, o bien a cada trabajador o a
una tercera persona (empresa).
 Al hacer doble clic en una línea del seguimiento se abre aquello
que lo justifica: el nivel o la incidencia.